Lignes de programme de vente (tdsls3107m300)

Informations sur le champ

Nombre de jours avant date de début

Nombre de jours au bout duquel la date de début de la ligne de programme de vente est échue.

Remarque

• Si la valeur qui apparaît dans ce champ est négative, cette date de début est déjà échue et le nombre de jours écoulés après cette dernière s'affiche.
• Si la ligne de programme de vente est déjà livrée, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.

Programme

Numéro du programme de vente.

Type de programme

Type de programme de vente qui spécifie l'objectif du programme de vente.

Valeurs autorisées

Version de matières

Programme d'expédition

Programme d'expédition séquentielle

Fiche de prélèvement

Révision du programme

numéro de révision du programme de vente

Position

Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.

Statut

Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut ajuster ou approuver la ligne du programme de vente au cours du traitement d'approbation ou d'ajustement effectué pour le programme de vente (révision).

Annulé

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Annulation en cours

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Remplacé

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Remplacement en cours

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie associée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Ajusté

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

Approuvé

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

Commande générée

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Expédié partiellement

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Marchandises livrées

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Transféré vers facturation

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Facturé

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Traité

La ligne du programme de vente est traitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

Tiers acheteur

tiers acheteur

Tiers destinataire

tiers destinataire

N° identification du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures de vente.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de réception planifiée.

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client.

Remarque

Ce champ ne peut avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement que si le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable à la ligne du programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Type de vente

type de vente

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Article

Article requis dans le programme de vente.

Flux de marchandises

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Remarque

Si la valeur attribuée à ce champ est Livraison de transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert Magasin de la ligne de programme vers le Magasin destinataire est créé.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Commande

Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Position

Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs causée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.

Séquence

Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.

Quantité d'ajustement

Quantité ajustée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente.

Code Dernière expédition

Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.

Correction de facture

Si cette case est cochée, il existe un enregistrement de correction d'expédition pour la ligne de programme de vente dans la session Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000).

Date de dernière facture

Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.

Société financière apparaissant sur la dernière facture

Société financière spécifiée sur la dernière facture qui est envoyée pour la ligne de programme de vente.

Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code Article en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Type de la dernière transaction

Type de transaction utilisé pour enregistrer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente dans Finances.

Dernière facture

Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Quantité demandée

Quantité de l'article qui est nécessaire pour la ligne de programme de vente.

Si un contrat de vente est lié au programme de vente, la quantité est exprimée dans l'unité spécifiée sur la ligne du contrat de vente. Si aucun contrat de vente n'est lié au programme de vente, l'unité de vente utilisée est celle indiquée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque

• Il est impossible d'utiliser des quantités négatives dans un programme de vente.
• Il est impossible de modifier les quantités au cours de la période gelée du programme de vente.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité livrée

Quantité déjà livrée pour la ligne du programme de vente, exprimée en unité de vente.

Unité de vente

unité de vente

Date de dernière livraison

Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.

Type de besoin

Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que LN prendra si vous approuvez cette ligne.

Date de début

Date et heure de début de la ligne du programme de vente. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la ligne du programme de vente.

La date de début de la ligne du programme de vente est également la date à laquelle les articles requis doivent être prêts pour l'expédition. Si le programme de vente est :

• Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
• Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, LN calcule la valeur par défaut Date de début en se basant sur la Date de réception planifiée.

Les restrictions suivantes s'appliquent à la date de début de la ligne de programme de vente :

• La date de début ne peut pas être antérieure à la Date de création du programme de vente.
• La date de début ne peut pas être antérieure à la date de fin de la ligne précédente du même programme de vente, sauf si la ligne du programme de vente concerne un besoin Immédiat.
• Si le programme de vente est lié à un contrat de vente, la date de début de la ligne du programme ne peut pas être antérieure à la Date d'application du contrat de vente.
• le tiers acheteur et le tiers destinataire doivent être actifs à la date de début.

Référence

Référence que le tiers vous a communiquée.

Remarque

• La référence est spécifiée uniquement dans le cas d'un programme de vente référencé.
• Si la ligne de programme de vente est liée à une fiche de prélèvement, cette référence est facultative. Toutefois, le Référence d'expédition est une référence obligatoire pour les fiches de prélèvement.

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente.

Date de commande

date de commande

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Si le programme de vente est :

• Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de début est alors équivalente à la Date de réception planifiée.
• Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Les Date de début et Date de fin sont calculées sur la base de la Date de réception planifiée.

LN calcule les Date de début et Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée comme suit :

• Il extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
• Il extrait l'Adresse destinataire de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
• il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
• Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport.
• Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.

Unité de mesure

Délai entre la Date de début et la Date de fin.

Si l'unité de mesure est :

• Heures, le Date de fin est une heure plus tard que le Date de début.
• Jours, le Date de fin est un jour plus tard que le Date de début.
• Semaines, la Date de fin est une semaine plus tard que la Date de début.
• Mois, la Date de fin est un mois plus tard que la Date de début.
• Quatre semaines, le Date de fin est quatre semaines plus tard que le Date de début.
• Non applicable, la Date de fin est égale à la Date de début.

Date de fin

Date et heure de fin de la ligne du programme de vente. La date de fin est la dernière date de la période pendant laquelle s'applique la ligne du programme de vente. Si la Date de fin diffère de celle du champ Date de début, le besoin est agrégé.

Valeur par défaut

LN détermine la valeur par défaut Date de fin en fonction de la Date de début et de la Unité de mesure. Si l'unité de mesure est :

• Heures, le Date de fin est une heure plus tard que le Date de début.
• Jours, le Date de fin est un jour plus tard que le Date de début.
• Semaines, la Date de fin est une semaine plus tard que la Date de début.
• Mois, la Date de fin est un mois plus tard que la Date de début.
• Quatre semaines, le Date de fin est quatre semaines plus tard que le Date de début.
• Non applicable, la Date de fin est égale à la Date de début.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée au client.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée au client, exprimée en unité de stock.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Date de confirmation

Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Type de besoin client

Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente.

Remarque

Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin.

Issu de la sous-traitance

Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Si le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin, ce champ doit être renseigné.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Contrat

Le contrat de vente qui est lié à la ligne du programme de vente pendant le processus d'approbation. LN utilise le prix du contrat de vente et la remise pour la ligne du programme de vente.

Remarque

Ce champ ne peut être rempli que si la case Utiliser les contrats pour les programmes n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500).

Position

Ligne du contrat de vente qui est liée à la ligne de programme de vente.

Service juridique

Service des ventes spécifié sur la ligne de contrat de vente. Ce service des ventes est utilisé à des fins de référence et doit être identique à celui spécifié dans le programme de vente.

Mis en attente

Si cette case est cochée, la ligne du programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez pas poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne du programme.

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de programme de vente :

• Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu , choisissez Mettre en attente.
• Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Mettre en attente.

Remarque

Vous ne pouvez mettre des lignes de programmes de vente que si le statut du programme de vente est réglé sur Créé, Ajusté ou Approuvé. Les lignes approuvées ne peuvent être mises en attente que s'il n'existe pas d'ordres magasin planifiés par rapport à celles-ci.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons :

• Dans la session de vue générale Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), sélectionnez une ligne de programme de vente et dans le menu , choisissez Annuler blocage.
• Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.

Texte de la ligne de programme

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Magasin destinataire

Magasin auquel les articles sont expédiés.

Remarque

• Ce champ peut et doit être renseigné uniquement si le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin.
• Ce champ est défini par défaut à partir du champ Magasin destinataire dans la session Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Remarque

• Pour les programmes référencés, il s'agit de l'Adresse dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000).
• Pour les programmes non référencés, il s'agit de l'Adresse destinataire dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Transporteur

transporteur

Consignataire intermédiaire

consignataire intermédiaire

Adresse de consignataire intermédiaire

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Numéro du programme client

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Position du programme client

Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Référence de sous-traitance

Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.

Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Référence d'expédition

Une référence communiquée par le client pour identifier l'expédition, comme le code transport ou le numéro d'expédition du client. Si vous utilisez des fiches de prélèvement, ce numéro permet d'identifier la fiche à laquelle la ligne de programme de vente est liée.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Remarque

La référence d'expédition est obligatoire dans les cas suivants :

• La case Lié à fiches de prélèvement est cochée dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
• La case Utiliser la référence d'expédition est cochée dans la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000).

Référence d'emballage A

référence d'emballage A

Remarque

Ce champ ne peut être spécifié que si le champ Référence est également spécifié dans cette session.

Référence d'emballage B

référence d'emballage B

Remarque

Ce champ ne peut être spécifié que si le champ Référence est également spécifié dans cette session.

Quai

Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Révision de l'article client

Révision du code Article faite par le client.

Remarque

Ce champ ne peut être spécifié que si le champ Article client est également spécifié.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la version de vente
2. Si non rempli sur la version de vente, à partir de la session Article d'un tiers - Révisions (tcibd0114m000) sur la base de la ligne de programme Date de début.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Longueur

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Largeur

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Hauteur

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Pour mettre à jour les dimensions de l'article, cliquez sur Dimensions de l'article.

Affecté au tiers acheteur

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers acheteur affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Affecté au tiers destinataire

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au tiers destinataire affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Réservé pour objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au type de commande affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme à la commande ou de la ligne de commande affichée dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Référence de l'objet de gestion

Commande ou ligne de commande à laquelle les articles ont été réservés.

LN peut utiliser cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

Remarque

La combinaison des champs suivants identifie la commande ou la ligne de commande à laquelle les articles commandés ont été réservés :

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence de l'objet de gestion

Réservé pour la référence

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme au code Référence affiché dans ce champ.

LN utilise cette caractéristique pour trouver un approvisionnement correspondant à cette demande.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, le stock non réservé peut être réservé et utilisé pour approvisionner la commande client. Le stock réservé est utilisé en premier, puis le stock non réservé.

Si cette case n'est pas cochée, seul le stock réservé peut être utilisé.

Prix

Prix de vente de l'article, exprimé dans la devise qui s'affiche dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Le Prix est déterminé comme suit :

1. • Le prix est transféré vers la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) par EDI. En ce moment, la ligne de programme de vente obtient le statut Créé.
   • Vous avez inséré le prix manuellement. A ce stade, la ligne de programme de vente a le statut Créé.
2. Si aucun prix n'est spécifié sur une ligne de programme de vente dont le statut est Créé, LN recherche le contrat de vente à lier à cette ligne lorsque vous approuvez le programme de vente. S'il existe un type Actif de contrat standard pour la combinaison article, tiers acheteur, tiers destinataire et service de vente, LN le lie à la ligne de programme de vente. Les prix et remises mentionnés dans le contrat de vente sont alors utilisés dans le programme de vente.
3. Si aucun contrat de vente ne peut être lié, LN utilise les prix et remises spécifiés dans la rubrique tarification. Pour récupérer la tarification correcte au bon moment, LN utilise la fonction Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
4. Si aucun prix n'est spécifié dans Tarification, LN récupère le prix de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Remarque

Si la case Tarification matières dans Vente de la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) est cochée, ce prix peut inclure les prix des matières.

Tant que le statut de la ligne de programme est Créé ou Ajusté, vous pouvez mettre à jour manuellement le Prix dans la session Prix et remises (tdpcg1600m000). Pour récupérer les dernières données de tarification pour la ligne du programme de vente, sélectionnez le programme de vente et cliquez sur Recalculer prix dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Ainsi, LN :

• recalcule le prix de toutes les lignes de programme de vente liées ayant le statut Approuvé ou Commande générée ;
• détermine le prix de toutes les lignes de programme de vente liées ayant le statut Créé ou Ajusté.

Devise

Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés.

LN extrait la devise de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Montant total de la remise

Montant total de la remise de la ligne de programme.

Pourcentage de remise total

Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage.

Montant net

Montant net total pour la ligne de programme de vente.

Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :

Quantité * Prix - Remises.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

• Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est proposé par défaut dans le champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

N° identification

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.