Fiche de prélèvement (tdsls3107m200)

Informations sur le champ

Tiers acheteur

tiers acheteur

Date de début

Date et heure de début de la fiche de prélèvement. La date de début est la première date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.

Tiers destinataire

tiers destinataire

Date de fin

Date et heure de fin de la fiche de prélèvement. La date de fin est la dernière date de la période à laquelle s'applique la fiche de prélèvement.

Référence d'expédition

Référence utilisée pour identifier la fiche de prélèvement.

Ce champ permet de combiner des lignes de programme de vente issues de plusieurs programmes en une même expédition.

Transporteur

transporteur

Article

L'Article qui doit être indiqué sur la ligne de la fiche de prélèvement/du programme de vente.

Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Révision de l'article client

Révision du code Article faite par le client.

Remarque

Ce champ ne peut être spécifié que si Article client est également spécifié.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

1. Depuis la version de vente
2. Si la version de vente est vide, depuis la session Article d'un tiers - Révisions (tcibd0114m000) en se basant sur la Date de début de la feuille de prélèvement.

Quantité demandée

Quantité de l'article qui doit être indiquée sur la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité livrée

Quantité déjà livrée pour la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Unité de vente

unité de vente

Référence

Ce champ contient des informations supplémentaires sur le contrat de vente. LN récupère cette information depuis le champ Référence A dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000).

Mis en attente

Si cette case est cochée, la ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente est mise en attente. Vous ne pouvez plus poursuivre le processus du programme de vente pour cette ligne de fiche de prélèvement/de programme de vente.

Il existe plusieurs méthodes pour mettre en attente une ligne de fiche de prélèvement :

• Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement et, dans le menu approprié, choisissez Mettre en attente. Toutes les lignes de fiche de prélèvement liées sont mises en attente.
• Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), accessible en cliquant deux fois sur une ligne de la fiche de prélèvement, dans le menu approprié, cliquez sur Mettre en attente.

Remarque

Vous ne pouvez mettre en attente que les lignes de programme de vente dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé.

Vous pouvez annuler le statut de mise en attente de plusieurs façons :

• Dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), sélectionnez une fiche de prélèvement et, dans le menu approprié, choisissez Annuler mise en attente.
• Dans la session de détails Lignes du programme de vente (tdsls3107m000), cliquez sur Annuler blocage.

Texte de la ligne de programme

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Référence d'emballage A

référence d'emballage A

Référence d'emballage B

référence d'emballage B

Programme

Programme de vente auquel la ligne de fiche de prélèvement/le programme de vente est liée.

Type de programme

Le type de programme de vente, qui est toujours Programme d'expédition pour les fiches de prélèvement.

Révision du programme

numéro de révision du programme de vente

Position du programme

Numéro identifiant chacun des besoins pour un article à fournir à un tiers spécifique, à une date et à une heure précises.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Statut

Le statut de la ligne du programme de vente indique le stade auquel elle se trouve dans le processus du programme de vente.

Valeurs autorisées

Créé

La ligne du programme de vente est créée dans LN. LN peut ajuster ou approuver la ligne du programme de vente au cours du traitement d'approbation ou d'ajustement effectué pour le programme de vente (révision).

Annulé

La ligne du programme de vente est annulée.

Vous pouvez annuler une ligne de programme de vente de la manière suivante :

• Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est résilié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Résiliation des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée lors du processus d'ajustement du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.
• La ligne du programme de vente est annulée dans la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Annulation en cours

La ligne du programme de vente est annulée, mais le processus de sortie est déjà engagé. Si la ligne d'ordre de sortie liée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Annulé.

Remplacé

Le programme de vente (révision) auquel appartient la ligne du programme de vente est remplacé par une autre révision et la ligne du programme de vente est également remplacée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Remplacement en cours

La ligne du programme de vente est remplacée par une autre révision approuvée, mais la ligne d'ordre de sortie ne peut plus être mise à jour. Si la ligne d'ordre de sortie associée reçoit le statut Expédié, la ligne du programme de vente reçoit le statut Remplacé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Révisions du programme de vente.

Ajusté

La ligne du programme de vente est ajustée au cours du processus d'ajustement qui est lancé pour le programme de vente (révision). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustement des programmes de vente.

Approuvé

La ligne du programme de vente est approuvée. Vous pouvez transférer le programme de vente vers un ordre magasin ou une commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Approbation des programmes de vente.

Commande générée

La ligne du programme de vente est transférée vers un ordre magasin ou une commande client. L'expédition des articles demandés peut avoir lieu.

Expédié partiellement

Une partie seulement de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez facturer la quantité expédiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Marchandises livrées

La totalité de la quantité requise de la ligne du programme de vente est expédiée. Vous pouvez à présent facturer la ligne du programme de vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et Magasin.

Transféré vers facturation

La ligne du programme de vente est transférée vers Facturation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Facturé

La totalité de la quantité commandée de la ligne du programme de vente est facturée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Programmes de vente et facturation.

Traité

La ligne du programme de vente est traitée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement et suppression des programmes de vente.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée au client.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Date de commande

date de commande

Date de confirmation

Date à laquelle la quantité commandée est confirmée au tiers acheteur

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Utiliser confirmation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Unité de mesure

Délai entre la Date de début et la Date de fin.

Si l'unité de mesure est :

• Heures, le Date de fin est une heure plus tard que le Date de début.
• Jours, le Date de fin est un jour plus tard que le Date de début.
• Semaines, le Date de fin est une semaine plus tard que le Date de début.
• Mois, le Date de fin est un mois plus tard que le Date de début.
• Quatre semaines, le Date de fin est quatre semaines plus tard que le Date de début.
• Non applicable, le Date de fin est égale à la Date de début.

Type de besoin client

Type de besoin que vous communique votre tiers pour la ligne de programme de vente.

Remarque

Le type de besoin du client peut déterminer la valeur du champ Type de besoin.

Type de besoin

Le type de besoin de la ligne de programme de vente détermine les mesures que LN prendra si vous approuvez cette ligne.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Magasin destinataire

Magasin auquel les articles sont expédiés.

Consignataire intermédiaire

consignataire intermédiaire

Adresse de consignataire intermédiaire

Adresse définie pour le consignataire intermédiaire.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Révision de la référence d'étude

Code Révision d'un article avec gestion des révisions.

Longueur

Longueur de l'article.

La longueur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Hauteur

Epaisseur de l'article.

L'épaisseur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Largeur

Largeur de l'article.

La largeur de l'article ne s'affiche que si l'unité de vente a une longueur, une zone ou un volume comme quantité physique.

Date de dernière livraison

Dernière date à laquelle vous avez expédié des marchandises pour la ligne du programme de vente.

Code Dernière expédition

Numéro de la dernière expédition pour la ligne du programme de vente.

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des ventes (émetteur de la ligne de programme de vente) et le client.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique à la ligne du programme de vente. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Date de dernière facture

Date d'impression de la dernière facture pour la ligne de programme de vente.

Société financière apparaissant sur la dernière facture

Société financière spécifiée sur la dernière facture qui est envoyée pour la ligne de programme de vente.

Type de la dernière transaction

Type de transaction utilisé pour enregistrer la dernière ligne de commande facturée pour la ligne du programme de vente dans Finances.

Dernière facture

Numéro de la dernière facture imprimée pour la ligne de programme de vente.

Flux de marchandises

Type de commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Remarque

Si ce champ est défini sur Livraison de transfert magasin et que la ligne de programme est transférée vers Magasin, un ordre de transfert est créé à partir de la ligne de programme Magasin vers Magasin destinataire.

Valeurs autorisées

Livraison magasin

Indique que les marchandises sont livrées depuis le magasin.

Livraison de commande client

Indique que les marchandises sont livrées selon la commande client.

Livraison de transfert magasin

Indique que les marchandises sont livrées à la suite du transfert magasin.

Livraison directe

Indique que les marchandises sont livrées conformément au processus de livraison directe.

Commande

Numéro de l'ordre ou de la commande vers laquelle le programme de vente est transféré.

Position

Numéro identifiant le numéro de position de l'ordre magasin ou de la commande client résultant de la ligne de programme. Ce champ est renseigné uniquement s'il existe une relation biunivoque entre la commande et la ligne de programme. Dans le cas d'une relation de type Un à plusieurs causée par plusieurs ordres de fabrication ou informations de séquence, seul le champ Commande est renseigné. Les détails de production et de séquence figurent dans l'ordre magasin correspondant.

Séquence

Numéro identifiant la séquence sur la ligne de commande qui résulte du besoin de programme.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Si le programme de vente est :

• Selon expédition, votre tiers doit enlever les articles à votre magasin. La Date de réception planifiée est alors équivalente à la Date de début.
• Selon réception, vous devez livrer les articles au magasin de votre tiers. Dans ce cas, LN calcule la valeur par défaut de Date de début et Date de fin en fonction de Date de réception planifiée. Vous pouvez également laisser LN calculer les Date de début et Date de fin. Pour ce faire, cliquez sur Calculer.

LN calcule les Date de début et Date de fin en fonction de la Date de réception planifiée comme suit :

• Il extrait l'adresse du magasin spécifiée dans le champ Magasin de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).
• Il extrait l'Adresse destinataire de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).
• il calcule le temps de transport entre ces deux adresses ;
• Il détermine la Date de début en effectuant une planification en amont à partir de la Date de réception planifiée et du temps de transport.
• Il détermine la Date de fin en effectuant une planification en aval à partir de la Date de début et de l'Unité de mesure.

Magasin

Magasin depuis lequel les marchandises doivent être expédiées.

Remarque

Si le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin, ce champ doit être renseigné.

Lot

Numéro de lot applicable au besoin spécifique.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de programme de vente.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Motif d'exonération

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de réception planifiée.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers acheteur par l'administration fiscale.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

• Limité et vous sélectionnez cette case manuellement, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l'en-tête de programme de vente.

Numéro du programme client

Numéro de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Position du programme client

Numéro de la ligne de programme du tiers. Ce champ n'est utilisé qu'à titre de référence.

Montant du programme

Montant net total pour la ligne de programme de vente.

Le montant de la ligne de programme est calculé selon la formule suivante :

Quantité * Prix - Remises.

Devise

Devise dans laquelle les prix et remises du programme de vente sont exprimés.

LN extrait la devise de la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

Ligne approvisionnement sous-traitance

Si cette case est cochée, la ligne de programme de vente est une ligne de programme de sous-traitance.

Quai

Poste du tiers auquel vous devez livrer les articles requis pour la ligne de programme de vente.

Type de vente

type de vente

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type de vente. Lorsque les factures clients sont imputées, LN extrait le type de vente pour déterminer le compte collectif à utiliser pour l'imputation.

Groupe de données statistiques supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de programme de vente.