Lignes de commande client reçues (tdsls2101m000)

Informations sur le champ

Code Commande client reçue

Code de la commande client reçue.

Ligne de commande client reçue

Numéro de ligne de la commande client reçue.

Statut

Statut de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Traité

Annulé

Système de codage des articles

Système de code Article pour la commande client reçue.

Description

Description ou nom du code.

Article client

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Remarque

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).

Article

Code de l'article vendu.

Remarque

• S'il s'agit d'un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne de commande client, cliquez sur Configurator dans la session en cours.
• Dans la session Génération d’une structure (Projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000), vous pouvez générer une structure de projet ou une structure de produit pour un article générique configuré, à moins que sa Source d'approvisionnement par déft soit définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).

Description

Description ou nom du code.

Convertir l'article

Si cette case est cochée, le système convertit l'article pendant son traitement en un ordre.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre pour la ligne de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Date de livraison demandée par le client

La date de livraison demandée par le client pour la commande client.

Remarque

• Cette case ne s'affiche que si le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Cette case n'est activée que si l'option Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionnée dans la session Services des ventes (tdsls0512m000).

Date de livraison planifiée

Date de livraison prévue pour la commande client.

Date de réception planifiée

Date de réception planifiée de la commande client.

Itinéraire

Itinéraire de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Transporteur/LSP

Transporteur de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Classification TVA

Code Classification de TVA pour la commande client.

Numéro d'évolution

Numéro d'évolution de la ligne de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Définir exonéré

Indique si la case Exonération est cochée par le biais de la commande client reçue

Exonération

Si cette case est cochée,Exonération TVA est applicable aux lignes de la commande client.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Description

Description ou nom du code.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de commande client.

Remarque

Vous pouvez indiquer seulement le code TVA du type TVA.

Description

Description ou nom du code.

Pays TVA

Pays où le tiers a son code TVA.

Description

Description ou nom du code.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Description

Description ou nom du code.

Motif d'exonération

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions.

Remarque

• Ce champ s'affiche seulement si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de commande.

Description

Description ou nom du code.

Conditions de règlement

Conditions de règlement des commandes clients.

Description

Description ou nom du code.

Ligne de commande client

Ligne de commande client créée ou mise à jour à l'aide de cette ligne de client reçue.

Séquence de commande client

Numéro de séquence de la ligne de commande client.

Tiers EDI

Tiers d'échange de données informatisé (EDI) nécessaire à la conversion de l'article.

N° de séquence de référence EDI

Numéro de séquence utilisé pour un mode de mise à jour EDI spécifique dans la logique de traitement.

Site

Code du site.

N° de ligne de référence EDI

Nº de ligne de référence utilisé pour un mode de mise à jour EDI spécifique dans la logique de traitement.

Accusé de réception commande client

Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Séquence d'ordre de modification

Numéro de séquence des ordres de modification pour la ligne de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Motif de modification

Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Type de modification

Type de modification pour l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Référence de la ligne de commande

Référence au numéro de la ligne de commande d'une autre application.

Description

Description ou nom du code.

Magasin

Code du magasin.

Description

Description ou nom du code.

Type de document de commande client reçu

Le type de document indique la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Commande client

Sans objet

Devis

Remarque

Seule la Commande client est applicable.

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Définir sélection de lot

Indique si la case Sélection de lot est cochée par le biais de la commande client reçue.

Description

Description ou nom du code.

Sélection des lots

Conditions de livraison des articles lots.

Valeurs autorisées

Quelconque

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Même

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Spécifique

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Lot

Numéro de lot utilisé pour la ligne de commande client.

Définir sélection du numéro de série

Indique si la case Sélection du numéro de série est cochée par le biais de la commande client reçue

Sélection du numéro de série

Ce champ détermine la façon dont les numéros de série sont sélectionnés, le cas échéant. La sérialisation des articles est définie dans la session Articles (tcibd0501m000).

Valeurs autorisées

Tout

Vous ne devez lier aucun numéro de série à la ligne de commande. Par conséquent, le numéro de série est déterminé par Magasin ou par Gestion des achats dans le cas d'articles non stockés.

Spécifique

Vous pouvez sélectionner manuellement le numéro de série à lier à la ligne de commande dans la session Article - Séries et magasins (whltc5100m000). Vous ne pouvez sélectionner que les articles pour lesquels la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Numéro de série

Numéro de série de l'article vendu.

Il est possible de saisir manuellement un numéro de série si le champ Sélection du numéro de série a pour valeur Spécifique et que la quantité de la ligne de commande est égale à 1.

Variante de produit

L'approvisionnement qui satisfait cette demande doit avoir fait l'objet d'une réservation ou d'un rattachement ferme pour la variante de produit affichée dans ce champ.

Remarque

Cette valeur peut seulement être spécifiée si :

• La case Vendre multiples de même configuration de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000) est cochée.
• La case Vendre multiples de même configuration est cochée dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).
• La source d'approvisionnement par défaut de l'article est définie sur Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000).

Projet

Code du projet lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Elément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Activité

Activité liée au projet.

Description

Description ou nom du code.

Quantité commandée

Quantité d'articles commandés par le tiers acheteur, exprimée en unité de vente.

Unité de vente

Unité de vente dans laquelle la quantité commandée est exprimée.

Prix

Prix unitaire de la ligne de commande client, exprimé dans la devise indiquée dans l'en-tête de la commande client.

Devise

Devise dans laquelle les prix et remises sont exprimés.

Unité de prix

Unité sur laquelle le prix de l'article est basé.

Remarque

Le prix peut être basé sur une unité différente de l'unité de stock de l'article.

Montant

Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de la commande client.

Définir facturation automatique

Indiqué si la facturation automatique est définie via la commande client reçue.

Facturation auto.

Si cette case est cochée,la facturation automatique est applicable à la ligne de commande client et la facture est créée par le tiers acheteur.

Texte

Indique si des informations supplémentaires sont ajoutées en tant que texte.

Image

Image de l'article vendu.

Commande du client

Numéro de commande attribué par le tiers acheteur.

Position de la commande client

Numéro de position attribué par le tiers acheteur.

Séquence de la commande client

Numéro de séquence attribué par le tiers acheteur.

Exécuter l'action

Indique l'action qui doit être effectuée sur la ligne de commande client lorsque la commande client reçue est traitée.

Valeurs autorisées

Créer

Non applicable

Mettre à jour

Supprimer

Annuler

Remplacer

Date de traitement

Date à laquelle la ligne de commande client reçue est traitée.

Des avertissements existent

Indique si des avertissements sont consignés dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Des erreurs existent

Indique si des erreurs sont consignées dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Matrice des prix

Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix a la valeur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

Priorité de matrice de la matrice des prix.

Description

Description ou nom du code.

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande client sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée lors de l'application des remises totales sur les commandes.

Autorisé

Si cette case est cochée, le pourcentage de remise sur commande calculé est appliqué à la ligne de commande client sélectionnée.

Date de création

Date et heure de création de la ligne de commande client reçue.

Date de commande

Date de commande de la commande client.

Remise multiniveau

Une remise multiniveau est appliquée à la ligne de commande client.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise applicable à la ligne de commande client.

Montant de la remise

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de commande client.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Code Remise

Code Remise qui s'applique à la ligne de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Définir méthode de remise

Indique si la case Méthode est cochée par le biais de la commande client reçue.

Méthode

Méthode de remise utilisée pour calculer les remises.

Valeurs autorisées

Brut

Les remises sont calculées sur le montant brut.

Net

Les remises sont calculées sur le montant net.

Programme de remise

Programme de remise applicable à la ligne de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

Priorité de matrice de la matrice de remise.

Description

Description ou nom du code.

Tiers destinataire

Tiers expéditeur pour la commande client.

Nom

Description ou nom du code.

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Nom

Description ou nom du code.

Point de livraison

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Description

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Nom complet

Description ou nom du code.

Définir contrainte d'expédition

Indique si la case Règle d'expédition est cochée via la commande client reçue.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de la commande client.

Description

Description ou nom du code.