Vue générale des commandes clients reçues (tdsls2100m000)

Informations sur le champ

Code Commande client reçue

Code de la commande client reçue.

Origine de commande client reçue

Origine de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Contrats

La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).

Consommation

L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.

CRM

La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.

EDI

La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.

Fax

La commande client ou le devis provient d'une télécopie.

EDI intersociété

La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.

Manuel

La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.

Courrier

La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.

Modèle d'ordre

La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).

Opportunité

Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Téléphone

La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.

Planning

La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.

Achat

La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

Devis

La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Facturation rétroactive

La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

Service

La commande client ou le devis provient de l'application Service.

Expédition

L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.

Statut

Statut de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Traité

Annulé

Ordre de modification

Si cette case est cochée, la commande client reçue est créée pour modifier une commande existante.

Date de création

Date et heure de création de la commande client reçue.

Exécuter l'action

Indique l'action qui doit être effectuée sur l'en-tête de la commande client lors du traitement de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Créer

Non applicable

Mettre à jour

Supprimer

Annuler

Remplacer

Des avertissements existent

Indique si des avertissements sont consignés dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Des erreurs existent

Indique si des erreurs sont consignées dans le fichier-journal des messages pour la commande client reçue.

Commande du client

Code de la commande client utilisée par le client.

Tiers acheteur

Le code de contact du tiers acheteur.

Référence A

Code de la référence A.

Référence B

Code de la référence B.

Motif de retour

Code du motif de retour.

Référence de la commande

Référence au numéro de commande d'une autre application.

Numéro de séquence des ordres de modification

Numéro de séquence des ordres de modification.

Description

Description ou nom du code.

Accusé de réception commande client

Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Motif de modification

Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.

Nom

Description ou nom du code.

Description

Description ou nom du code.

Type de modification

Type de modification pour l'en-tête de commande client.

Description

Description ou nom du code.

Séquence d'ordre de modification du client

Le dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000).

Définir sur Bloqué

Indique si la case Bloqué la case est activée par l'intermédiaire de la commande client reçue

Bloqué

Indique si la commande client doit être bloquée.

Service des ventes

Code du service des ventes lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Type de commande client

Code du type de commande client lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Commercial interne

Le représentant commercial de votre société qui est responsable du contact avec le tiers acheteur.

Nom

Description ou nom du code.

Date de commande

Date de commande de la commande client.

Date de réception planifiée

Date de réception planifiée de la commande client.

Motif d'annulation de commande client reçue

Code du motif d'annulation de la commande client reçue.

Description

Description ou nom du code.

Date de traitement

Date à laquelle la commande client reçue est traitée.

Approuver automatiquement commande client externe

Si cette case est cochée, la commande client créée ou mise à jour est automatiquement approuvée.

Adresse du tiers acheteur

Adresse du tiers acheteur lié à la commande client.

Nom

Description ou nom du code.

Ville d'acheteur

Ville du tiers acheteur.

Description ou nom du code.

Contact du tiers acheteur

Contact du tiers acheteur pour la commande client.

Nom complet

Remises/prix tiers

Prix/remises du tiers pour la commande client.

Tiers destinataire

Tiers expéditeur pour la commande client.

Adresse du tiers destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Ville destinataire

Ville du tiers destinataire.

Description ou nom du code.

Contact du tiers destinataire

Contact du tiers destinataire.

Tiers facturé

Tiers facturé pour la commande client reçue.

Adresse du tiers facturé

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé

Contact du tiers facturé pour la commande client.

Tiers payeur

Tiers payeur de la commande client.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur

Contact du tiers payeur.

Tarif

Code du tarif pour la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Tarif pour livraison directe

Tarif de la livraison directe.

Remarque

Si l'une des lignes d'ordre est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords tarifaires spéciaux dans le module Calcul des prix.

Définir origine de commande

Indique si la commande client Origine de la commande est définie via la commande client reçue.

Origine de la commande

Origine qui doit être définie pour la commande client créée à partir de la commande client reçue.

Valeurs autorisées

Contrats

La commande client est générée à partir d'un besoin programmé pour un contrat de vente en utilisant la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).

Consommation

L'ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour l'enregistrements des consommations. Ceci s'applique si, dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), Propriété externe est sélectionné.

CRM

La commande client ou le devis, provient d'une autre application logicielle.

EDI

La commande client ou le programme de vente est généré(e) à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) externe.

Fax

La commande client ou le devis provient d'une télécopie.

EDI intersociété

La commande client est générée à l'aide d'Echange de données informatisé (EDI) interne.

Manuel

La commande clients, le programme de vente ou le devis est spécifié(e) manuellement.

Courrier

La commande client ou le devis provient d'une demande faite par courrier.

Modèle d'ordre

La commande client est générée à partir d'un modèle en utilisant les sessions Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) ou Modèle de commande client (tdsls2605m000).

Opportunité

Le devis client est généré à partir d'une opportunité à l'aide de la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Téléphone

La commande client ou le devis provient d'un appel téléphonique.

Planning

La commande client ou le programme de vente provient de l'application Planification d'entreprise. La commande client/le programme de vente est un programme ou une commande pour stock géré par le fournisseur (VMI) qui sert à transférer des articles du stock du fournisseur vers un magasin VMI situé sur l'emplacement du client.

Achat

La commande client ou le programme de vente d'approvisionnement en matières est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). La commande client/programme contient des lignes d'approvisionnement permettant de transférer les matières nécessaires de votre (du fabricant ou de l'organisme de service) Magasin d'approvisionnement De vers le Magasin d'appro. A du sous-traitant.

Devis

La commande client est générée à partir du devis à l'aide de la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Facturation rétroactive

La commande client rétroactive est générée à l'aide de la session Génération des commandes clients avec facturation rétroactive (tdsls3271d000).

Service

La commande client ou le devis provient de l'application Service.

Expédition

L'ordre de coût d'expédition de commande est généré pour enregistrer les coûts supplémentaires liés à l'expédition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Coûts supplémentaires - basés sur l'expédition.

Projet

Code du projet lié à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Contrat

Code du contrat spécial pour la commande client.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Contrats est cochée dans la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).

Description

Description ou nom du code.

Devise

Devise dans laquelle les prix et remises sont exprimés.

Description

Description ou nom du code.

Remise sur commande

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Conditions de règlement

Conditions de règlement des commandes clients.

Description

Description ou nom du code.

Méthode de règlement

Méthode de règlement de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Majoration pour retard de paiement

Majoration pour retard de paiement de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Définir facturation automatique

Indique si la facturation automatique est définie par la commande client reçue.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est applicable et la facture est créée par le tiers acheteur.

Classification TVA

Code Classification de TVA pour la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Commercial externe

Commercial de votre société qui communique avec le tiers acheteur.

Conditions de livraison

Conditions de livraison de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Transporteur

Transporteur de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Itinéraire

Itinéraire de la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Zone

Zone liée à la commande client.

Description

Description ou nom du code.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur.

Description

Description ou nom du code.

Définir contrainte d'expédition

Indique si la case Règle d'expédition est cochée via la commande client reçue.

Règle d'expédition

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Site

Code du site.

Description

Description ou nom du code.

Magasin

Code du magasin.

Description

Description ou nom du code.

Date de livraison demandée par le client

La date de livraison demandée par le client pour la commande client.

Remarque

• Cette case ne s'affiche que si le champ Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
• Cette case n'est activée que si l'option Utiliser date de livraison demandée par le client est sélectionné dans la session Services des ventes (tdsls0512m000).

Date de livraison planifiée

Date de livraison prévue pour la commande client.

Texte d'en-tête

Indique que le texte d'en-tête existe pour la commande client. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Texte de pied de page

Indique que le texte de pied de page existe pour la commande client. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Numéro du document d'origine

Numéro de document d'origine de la commande client.