Paramètres de vente par site (tdsls0511m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les données et paramètres de vente pour des sites individuels.

Vous pouvez spécifier le paramétrage spécifique du site ou utiliser celui de l'entreprise, qui peut être activé en cochant la case Utiliser l'option Global disponible dans les différents onglets de la session. Par exemple, la case à cocher Utiliser les paramètres globaux de vente indique si le paramétrage utilisé est celui de la société ou si un paramétrage spécifique du site peut être employé.

Informations sur le champ

Site

Site pour lequel les paramètres de vente sont définis.

Description

Description ou nom du code.

Adresse

Adresse du site.

Description

Description ou nom du code.

Société logistique

Société logistique à laquelle est lié le site.

Description

Description ou nom du code.

Externe

Indique si le site appartient à un tiers externe tel qu'un client ou un sous-traitant.

Un site externe peut inclure les magasins dans lesquels les stocks appartenant à votre société sont entreposés et pour lesquels celle-ci effectue la planification.

Magasin

Magasin lié au site. Ce magasin est en charge de la gestion des commandes clients pour le site.

Utiliser les paramètres globaux de vente

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de ventes (tdsls0500m000) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir des paramètres de vente spécifiques du site.

Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer

Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont cumulés lorsque vous utilisez des fantômes.

Dans Gestion des ventes, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes clients dans la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000).

Remarque
  • Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus.
  • Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de ventes (tdsls0500m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de vente est cochée.

Date de configuration (PCS)

Date à laquelle la nomenclature (BOM) doit être éclatée ou date qui détermine la révision valide d’une référence d'étude.

Remarque

Cette valeur ne provient par défaut de la session Paramètres de ventes (tdsls0500m000) que si la case Utiliser les paramètres globaux de vente est cochée.

La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision.

Remarque

Dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), si le champ Gestion des stocks est défini sur :

  • Par article principal

    Aucune nomenclature n'est lue.

  • Par composant

    La nomenclature applicable est lue.

Valeurs autorisées

Date de livraison

date de réception planifiée

Date de commande

date de commande

Remarque

Cette date n'est pas disponible sur les programmes d'achat. C'est la date de réception planifiée qui est donc utilisée.

Date système

date système

Date de configuration (UEF)

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure auxquelles le paramétrage est modifié.

Utiliser les paramètres globaux de devis client

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de devis (tdsls0500m100) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de devis spécifiques du site.

Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis

Option permettant de sélectionner si le contrôle de stock doit ou non être exécuté pendant la saisie des lignes de devis.

Valeurs autorisées

Non

LN ne vérifie pas le stock économique lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Echéancé

LN vérifie les mouvements de stock échéancés en utilisant la date de stock planifiée pour déterminer si le stock disponible est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Oui

LN vérifie si le stock économique est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Vérification du stock pendant confirmation

Option permettant de sélectionner si le contrôle de stock doit ou non être exécuté pendant la confirmation des commandes.

Valeurs autorisées

Non

LN ne vérifie pas le stock économique lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Echéancé

LN vérifie les mouvements de stock échéancés en utilisant la date de stock planifiée pour déterminer si le stock disponible est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Oui

LN vérifie si le stock économique est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Vérification du stock pendant traitement

Option permettant de choisir si les contrôles de stock doivent être effectués lors du traitement des commandes.

Valeurs autorisées

Non

LN ne vérifie pas le stock économique lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Echéancé

LN vérifie les mouvements de stock échéancés en utilisant la date de stock planifiée pour déterminer si le stock disponible est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Oui

LN vérifie si le stock économique est suffisant lorsque vous :

  • saisissez une ligne de devis ;
  • confirmez la ligne de devis ;
  • convertissez les lignes de devis en lignes de commande.
Traitement si rupture de stock

Si cette case est cochée, les devis sont copiés dans des commandes clients, même en cas de rupture de stock.

Contrôle de stock étendu

Si cette case est cochée, un contrôle étendu des stocks disponibles pour les lignes de devis est réalisé, ce qui signifie que les lignes de devis reçoivent un statut de promesse de devis en fonction duquel la remise des lignes peut ou ne peut pas être promise au client.

Remarque

Cette case ne peut être cochée que si la valeur Oui ou Echéancé est définie pour les champs suivants :

  • Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis
  • Vérification du stock pendant confirmation
  • Vérification du stock pendant traitement
Pourcentage réussite minimum pour considération dans stock échéancé

Pourcentage minimum indiquant les possibilités en termes de stock échéancé.

Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Date d'application

Code de l'utilisateur qui a modifié le paramétrage pour la dernière fois.

Utiliser les paramètres globaux de commande client

Si cette case est cochée, le paramétrage spécifié dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0500m400) est utilisé. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez définir les paramètres de commande client spécifiques du site.

Contrôle du stock échéancé

Si cette case est cochée, le contrôle du stock échéancé est effectué.

Contrôle de stock étendu

Si cette case est cochée, un contrôle étendu des stocks disponibles pour les lignes de devis est réalisé, ce qui signifie que les lignes de devis reçoivent un statut de promesse de devis en fonction duquel la remise des lignes peut ou ne peut pas être promise au client.

Remarque

Cette case ne peut être cochée que si la valeur Oui ou Echéancé est définie pour les champs suivants :

  • Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis
  • Vérification du stock pendant confirmation
  • Vérification du stock pendant traitement
Interdire ajustement de qté pendant contrôle DAV disponible

Facteur du délai d'engagement

La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur du facteur selon la formule suivante :

Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Constante du délai d'engagement (heures)

La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur de la constante selon la formule suivante :

Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Confirmer les reliquats automatiquement

Si cette case est cochée,LN confirme automatiquement les reliquats.

Transfert automatique des reliquats vers Magasins (WH)

Si cette case est cochée,LN transfère automatiquement les reliquats dans Magasin.

Confirmation automatique des reliquats de composants

Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement pour les lignes de composant.

Méthode de priorité des commandes

Si cette case est cochée, la priorité à respecter pour l'affectation d'une ligne de composant de commande client est attribuée.

Constante 1 pour priorité reliquat

Priorité attribuée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2

Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :

Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Constante 2 pour priorité reliquat

Priorité attribuée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2

Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :

Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Dernière modification par

Code de l'utilisateur qui a modifié la priorité d'ordre pour la dernière fois.

Date d'application

Date et heure auxquelles la priorité d'ordre est modifiée.

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