Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Nom défini par l’utilisateur permettant d’identifier les paramètres.

Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d’application d'un paramètre plus récent.

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car la commande client échoue à la vérification d'instruction pour l'utilisateur final.

Groupe de séries des commandes clients.

Intervalle entre les lignes consécutives d’une commande client.

Il est possible de définir un numéro de position pour les articles gratuits des commandes clients.

Si cette case est cochée, une intégration étendue avec Service pour les services après-vente est disponible pour les commandes clients.

Remarque

L'intégration étendue est applicable pour un devis si la case Intégration de service étendu est cochée dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Si cette case est cochée, il est possible de modifier manuellement les commandes dont l'origine est EDI.

Remarque

LN ne peut pas créer d'ordre de transport pour les commandes clients provenant d'un EDI.

Si cette case est cochée, les projets reçus par échange de commandes intersociétés sont générés dans la société réceptrice. LN ne génère le projet que s'il le reçoit avec les données de variante de produit associées.

Si cette case n'est pas cochée, LN ne génère pas le code Projet mais imprime une liste. Pour générer un projet automatiquement, lancez la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) depuis la session Commande client (tdsls4100m900) ou Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement.

Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque :

Les livraisons font l'objet d'un rapport à partir du Magasin et du champ Règle d'expédition dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est Aucun.
Les livraisons font l'objet d'un rapport de Achat avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Cela s’applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée.

Si cette case est cochée,les reliquats sont transférés automatiquement vers Magasin après confirmation.

Si cette case n'est pas cochée, le type de commande détermine si le reliquat est transféré automatiquement vers Magasin ou doit être manuellement transféré après confirmation. Pour plus de détails, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes clients.

Si cette case est cochée, LN convertit automatiquement les propositions de commandes fournisseurs en commandes fournisseur.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000).

Remarque

Les propositions de commande fournisseur sont générées dans la session Génération de proposition de cde fourn. pour la cde client (tdsls4240m000).

Si cette case est cochée, la fonctionnalité contrôle des marges est activée.

LN vérifie si le prix de vente d’un article sur la ligne de commande client ou sur la ligne de devis diffère trop du prix cible. Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est défini par le champ Prix cible pour vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Remarque

Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àContrôles des commandes clients.

Si cette case est cochée, LN réalise un contrôle de la marge brute sur l'en-tête de la commande client.

LN effectue cette vérification uniquement si :

La case Vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée.
La case Contrôle des marges brutes de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) est cochée.

La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l'article, exprimé dans la devise de référence.

Remarque

Pour la vérification de la marge brute au niveau de l'en-tête, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àContrôles des commandes clients.

Si cette case est cochée, LN effectue une vérification de la marge brute sur la ligne de commande client ou la ligne de devis.

LN effectue cette vérification uniquement si :

La case Vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée.
La case Contrôle des marges brutes de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) est cochée.

La base de la marge (prix cible) est le coût standard de l'article, exprimé dans la devise de référence.

Remarque

Pour la vérification de la marge brute au niveau de la ligne, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àContrôles des commandes clients.

Si cette case est cochée, et qu'il existe des devis pour l'article et le tiers acheteur, LN affiche un avertissement lors de la saisie de la commande.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactivez les concepts inutilisés et les commandes clients.

Si cette case est cochée, LN effectue un contrôle de stock échéancé pour connaître la disponibilité du stock pendant le délai de fabrication de l'article.

LN ne tient pas compte de la différence entre le stock physique et les réservations à la saisie des commandes. En revanche, LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication.

Remarque

Si la case Contrôle du PTP pour les ventes est sélectionnée dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), aucun contrôle de stock échéancé n'est effectué pour l'article planifié. Seul un contrôle de l'engagement sur livraison est réalisé.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àContrôles des commandes clients.

Si cette case est cochée, un contrôle étendu peut être réalisé sur le stock disponible pour les lignes de commande client et les lignes de composant de commande client.

Que cette fonction s'applique ou non à une commande client, dépend des paramètres de la case Contrôle de stock étendu dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si cette case est cochée, les lignes de commande client (composant) reçoivent un statut de promesse d'ordre en fonction duquel il est possible ou non de promettre la livraison des lignes au client.

Si cette case est cochée, utilise la date de livraison demandée par le client pour les commandes clients.

Remarque

Cette case ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est sélectionné dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Si cette case est cochée, lors du contrôle DAV d'une ligne d'OS, si la quantité disponible est inférieure à la quantité commandée, la quantité de la ligne d'OS n'est pas mise à jour avec cette quantité DAV. L'ajustement de la quantité n'est pas autorisé si DAV n'est pas disponible. message d'erreur s'affiche.

Si cette case est cochée, une fonction étendue de gestion de stock des composants est mise en oeuvre, vous permettant de gérer ces composants par le biais de lignes de composant.

Si vous gérez les composants par le biais de lignes de composant, les conditions suivantes s’appliquent :

une visibilité globale est fournie sur toute la structure des articles de commande client et de leurs composants ;
chaque composant peut être expédié ; une ligne d’ordre de sortie de stock est créée pour chaque composant ;
chaque composant peut être directement livré ; une ligne de commande fournisseur est créée pour chaque composant ;
les modifications de la nomenclature peuvent être traitées pendant le délai de fabrication ;
des factures sont créées pour les articles de lignes de commande terminées ou pour des surplus.

Si cette case n'est pas cochée, une fonction limitée de gestion de stock des composants est mise en oeuvre. Vous ne pouvez pas gérer les composants par le biais de lignes de composant.

Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement pour les lignes de composant.

Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque :

Les livraisons font l'objet d'un rapport à partir de Magasin et si le champ Règle d'expédition dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000) est Aucun.
Les livraisons font l'objet d'un rapport de Achat avec la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Cela s’applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée.

Ce paramètre permet de déterminer la procédure de facturation des kits renvoyés.

Si cette case est cochée, les kits renvoyés sont facturés avec une quantité de commande égale à la quantité commandée. Le prix par défaut est le pris sur la ligne de commande client.

Si les composants commandés ne se rapprochent pas des composants reçus, la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) est activée (si elle fait partie de la procédure de commande) par l'application. Par conséquent, la facturation automatique de la ligne est évitée et vous pouvez modifier le montant de la facture pour l'article principal.

Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé des composants reçus.

Si cette case n'est pas cochée, les kits sont facturés (crédités) avec la quantité de la facture et le pris est annulé, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants reçus.

Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant.

Ce paramètre permet de déterminer le processus de facturation d'une quantité en surplus.

Si cette case est cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec une quantité, un prix et un montant nuls. La ligne de commande n'est pas envoyée au client.

Le coût des marchandises vendues (COGS) réel de la ligne de la facture comprend le COGS agrégé des composants fournis. Le facture n'est pas imprimée (envoyée), mais transférée vers Facturation pour imputer le COGS de la ligne de la facture. Un scénario de facture particulier et un type de transaction sont utilisés pour cette activité.

Remarque : Si vous indiquez un montant de facture différent de zéro dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) avant de transférer la ligne vers Facturation, cette ligne est traitée comme une ligne de facture normale.

Si cette case n'est pas cochée, une ligne de facture de surplus est créée avec la quantité et le pris nuls, et un montant de facture comprenant le coût des marchandises vendues (COGS) agrégé des composants. La ligne de facture est envoyée au client.

Le montant de la facture est défini par défaut dans la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous pouvez confirmer ou modifier ce montant.

Si cette case est cochée, les données d'historique des lignes de composant de commande client sont journalisées.

Si cette case est cochée, l'historique est enregistré dans la session Historique des composants de lignes de commande client (tdsls4553m000). Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle de cette session est également sélectionnée, l'historique est également enregistré dans la session Hist. des livr. réelles de composants lignes de cde client (tdsls4557m000).

Les données suivantes sont journalisées pour les lignes de composant :

Création de lignes
Modifications manuelles et modifications dues aux changements dans la nomenclature
Résiliation et annulation de lignes
Finalisation de lignes

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes clients ayant le statut Fermé et les mettre à jour.

Lorsque vous rouvrez une commande client au statut Fermé, son statut devient Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client.

Remarque

Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande client fermée est disponible dans le menu approprié de la session Commande client (tdsls4100m900).

Si cette case est cochée, la fonction des coûts supplémentaires est activée.

Le premier numéro de position d'une ligne de commande utilisé pour l'ensemble de coûts supplémentaires lié à la commande. Premier numéro de position d’une ligne de commande client ayant des coûts supplémentaires.

Remarque

Ce paramètre est uniquement utilisable pour les coûts supplémentaires Par en-tête. Les lignes de commande client et les Par ligne coûts supplémentaires ont des numéros de position attitrés.
Dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Dans la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000), il est impossible de saisir des numéros de position inférieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires

Vous pouvez indiquer si les coûts supplémentaires doivent être recalculés après la modification d’une commande ou d'une expédition.

Non
Les coûts supplémentaires ne sont pas recalculés. Vous pouvez gérer les coûts supplémentaires manuellement.
Interactif
LN vous demande si vous voulez recalculer les coûts supplémentaires. Vous pourrez toujours gérer manuellement les coûts supplémentaires, mais vous perdrez vos modifications manuelles si LN recalcule ces coûts.
Automatique
Vous ne pouvez pas gérer les coûts supplémentaires. Les coûts supplémentaires sont recalculés automatiquement.

Coûts supplémentaires liés à la commande
Les coûts supplémentaires peuvent être recalculés dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) lors de l'approbation de la commande.
Coûts supplémentaires liés à l'expédition
Les coûts supplémentaires peuvent être recalculés dans la session Expédition (whinh4630m000) quand vous bloquez ou confirmez l'expédition.

Remarque

Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. Pour définir des groupes de coûts supplémentaires, utilisez la session Ventes - Paramètres de coûts supplémentaires (tdsls0124m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àRecalculer les coûts supplémentaires.

Il est possible de spécifier la manière dont les lignes de coûts supplémentaires sont transférées vers Facturation.

Valeurs autorisées

Jamais: Les lignes de coûts supplémentaires de vente doivent être transférées manuellement vers Facturation.
Première livraison: Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Facturation lorsque la première livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Facturation.
Dernière livraison: Toutes les lignes de coûts supplémentaires des ventes sont transférées vers Facturation lorsque la dernière livraison pour la (ligne de) commande client liée est elle-même transférée vers Facturation.

Remarque

Si des coûts supplémentaires Par ligne s'appliquent, les lignes de coûts supplémentaires sur les ventes suivent toujours la ligne de commande client initiale. Par conséquent, si ce champ est spécifié sous la forme Jamais, LN utilise toujours la méthode Première livraison pour ces lignes de coûts supplémentaires de vente.

Si cette case est cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes sont approuvés automatiquement.

Si cette case n'est pas cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes doivent être approuvés manuellement.

Il est possible de déterminer le prix à utiliser en tant que prix cible dans la gestion des marges.

Ce champ ne s'applique pas au contrôle des marges brutes. Pour le contrôle des marges brutes, le prix cible est toujours le coût standard de l'article, tel qu'il est enregistré dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000) ou, s'il s'agit d'un numéro d'évolution, tel qu'il est enregistré dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Remarque

Ce champ ne peut être défini que si vous avez coché la case Vérification des marges.
Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix de vente et le prix au détail conseillé. Vous pouvez afficher les prix actualisables d'un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Valeurs autorisées

Prix de vente article: Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Enregistrer prix de détail article: Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix au détail conseillé de l'article défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Compte pour structure prix: Le prix de référence permettant de contrôler la marge (prix) est basé sur le prix de vente obtenu après une recherche dans le module Calcul des prix.
Coût standard par article: Le prix de référence permettant de contrôler la marge bénéficiaire dépend du coût standard défini dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000). Si cette option est choisie, les marges (prix) fonctionnent de la même façon que les marges brutes.

Facturation rétroactive implémentée

Si cette case est cochée, la fonctionnalité de facturation rétroactive est disponible.

Remarque

Si vous cochez cette case, vous devez enregistrer les paramètres pour pouvoir définir le champ Type commande pour cmdes facturation rétroactive.

Facturat. rétroactive coûts / articles de service

Indiquez si les articles de coût ou les articles de service sont inclus dans le processus de facturation rétroactive.

Type commande pour cmdes facturation rétroactive

Type de commande client par défaut utilisé pour les nouvelles commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive.

Grpe de séries pour cmdes facturation rétroactive

Groupe de séries par défaut pour toutes les commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive.

Grpe de séries pour prop. facturation rétroactive

Le groupe de séries par défaut du processus de mise à jour de la facturation rétroactive pendant l’exécution de la session Génération de l’avis de modification de prix avec facturation rétroactive (tdsls3270d000).

Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive

La date sur la base de laquelle les propositions de modification de prix facturées rétroactivement sont générées dans la session Génération d’un avis de modification de prix rétroactivement facturé (tdsls3270d000).

Les dates suivantes de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées :

Date de livraison planifiée
Date de transaction
Date de facture

Remarque

La valeur par défaut est Date transaction.

Mettre à jour document de vente d'origine

Si cette case est cochée, pour mettre à jour le numéro du document d'origine.

Bloquer si plafond de crédit dépassé

Si cette case est cochée, et si le plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, la procédure de commande client est bloquée.

Signaler si plafond de crédit dépassé

Si cette case est cochée, et si le plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, un message d'avertissement s'affiche durant la procédure de commande client.

Bloquer si facture échue

Si cette case est cochée, et que le tiers facturé a des factures échues, la commande client est bloquée pendant l'activité spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Remarque

Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.

Signaler si facture échue

Si cette case est cochée, et si le tiers facturant a des factures échues, LN affiche un message d'avertissement pendant l'activité spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Remarque

Si cette étape n'est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n'est pas bloquée.

Bloquer si client douteux

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée pour un tiers facturé considéré comme Douteux.

Remarque

Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers facturé (tccom4112s000).
La commande est bloquée durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Signaler si client douteux

Si cette case est cochée, et que vous créez une commande client pour un tiers facturé considéré comme Douteux, LN affiche un message d'avertissement.

Remarque

Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Bloquer si opérateur inexpérimenté

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si l'utilisateur est considéré comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Bloquer si notation crédit échue

Si cette case est cochée, la commande client est bloquée en cas de dépassement de la période de révision de crédit du tiers facturé.

Signaler si notation crédit échue

Si cette case est cochée, et si la notation de crédit du tiers facturé est impayée, LN affiche un message d'avertissement.

Bloquer si code postal introuvable

Si cette case est cochée, et que LN ne parvient pas à reconnaître le code postal du tiers facturé, cela bloque la facture client.

Signaler si code postal introuvable

Si cette case est cochée, et que le code postal est introuvable, LN affiche un message d'avertissement.

Bloquer si code postal signalé comme douteux

Si cette case est cochée, et que le code postal est considéré comme douteux, la commande client est bloquée.

Pour indiquer qu'un code postal est douteux, utilisez la session Codes postaux (tccom4136s000).

Signaler si code postal signalé comme douteux

Si cette case est cochée, et que le code postal semble douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000), LN affiche un signal d'avertissement.

Code Notation crédit prédéfini

La notation de crédit prédéfinie utilisée sur le tiers facturé détient des factures échues.

Remarque

Vous pouvez définir et modifier les notations de crédit dans la session Notations crédit (tcmcs0164s000). Vous pouvez lier les notations de crédit à un tiers facturé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000).

Modifier la notation crédit du tiers

Si le tiers facturé a des factures échues, vous pouvez indiquer si les notations de crédit doivent être modifiées, tel que défini dans le champ Code Notation crédit prédéfini.

Valeurs autorisées

Automatique: LN modifie automatiquement la notation crédit et utilise la notation crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Interactif: LN invite l'utilisateur à indiquer si la notation de crédit doit être modifiée ou non. Si l'utilisateur indique que la notation crédit doit être modifiée, LN utilise la notation crédit prédéfinie dans le champ Code Notation crédit prédéfini de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Non: LN ne modifie pas la notation crédit.

Remarque
LN agit au moment où vous enregistrez un en-tête de commande client dans la session Commande client (tdsls4100m900).

Refuser les livraisons directes bloquées

Si cette case est cochée, et que la commande client est bloquée, LN ne peut pas générer de commande fournisseur pour une livraison directe. Vous devez d’abord débloquer la commande client.

Autoriser la réservation du stock

un Si cette case est cochée,engagement de stock est possible lorsqu’une ligne de la commande client est bloquée.

Remarque

Vous pouvez engager une commande uniquement si le blocage n'est pas autorisé pendant l'étape d'engagement définie dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Confirmer les lignes de cde bloquées sur ordre d'expéd. totalité

Lorsque vous produisez un accusé réception de commande client, vous pouvez spécifier la procédure d’impression des lignes de commande qui ont été bloquées suite à une expédition totale de la commande.

Jours de blocage maximums

Nombre maximum de jours pendant lesquels une commande peut être mise en attente. Ce champ permet de déterminer la date de lancement prévue d’une commande ou ligne de commande mise en attente.

Date de lancement prévue = date de blocage + Jours de blocage maximums.

Motif de blocage prédéfini - Client douteux

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'un tiers facturé est caractérisé par Douteux.

Remarque

Vous pouvez utiliser la session Tiers facturé (tccom4112s000) pour indiquer qu'un tiers est Douteux.

Motif de blocage prédéfini - Plafond de crédit

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées en raison du dépassement du plafond de crédit par un tiers facturant.

Remarque

La catégorie du motif de blocage doit être Contrôle du crédit. Vous pouvez spécifier les motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tcmcs2110m000).
La session Tiers facturé (tccom4112s000) permet de spécifier un plafond de crédit pour un tiers facturé.

Motif de blocage prédéfini - Vérification des marges

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une ligne de commande client échoue au contrôle portant sur la vérification des marges.

Motif de blocage prédéfini - Factures échues

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées en raison d'un tiers facturé comporte des factures échues.

Motif de blocage prédéfini - Opérateur inexpérimenté

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées parce que l' Utilisateur est caractérisé comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Motif de blocage prédéfini - Notation crédit échue

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car le contrôle de crédit d'un tiers facturé est échu.

Motif de blocage prédéfini - Code postal introuvable

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées parce que LN ne parvient pas à reconnaître un code postal.

Motif de blocage prédéfini - Code postal douteux

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées parce que la case Indicateur de code postal douteux est cochée pour le code postal dans la session Codes postaux (tccom4136s000).

Motif de blocage prédéfini - Vérification de la marge brute

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car une commande client ne passe pas au contrôle portant sur la vérification des marges brutes sur l'en-tête de commande client ou la ligne de la commande client.

Motif de blocage prédéfini - Code Signal article

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car un code Signal indique une commande ou ligne de commande bloquée.

Motif de blocage prédéfini - Commande d'origine EDI

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car elles proviennent d'un échange électronique de données (EDI).

Motif de blocage prédéfini - vérification de conformité de licence

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car la commande client à échoué au contrôle de conformité d'exportation.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Exportation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).
La catégorie du motif de blocage doit être Vérification de conformité.

Motif blocage prédéfini - vérif. lettre de crédit

Le motif de blocage prédéfini pour les commandes clients qui sont bloquées car la commande client à échoué au contrôle de conformité des lettres de crédit (L/C).

Remarque

Ce champ est disponible si la fonctionnalité de lettre de crédit est configurée pour le type d'échange commercial Exporter ou Sortie nationale.

Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations

Le motif d'annulation prédéfini si la Shipping Constraint est Expédier ligne et annuler. Notez que ce code Motif détermine le mode d'enregistrement de la quantité annulée dans LN.

Règlements échelonnés implémenté

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure de règlement échelonné.

Si cette case n'est pas cochée, les fonctionnalités liées au règlement échelonné ne sont pas disponibles ou affichées dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àDésactiver les concepts inutilisés.

Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie

Si cette case est cochée, avant que les règlements échelonnés de la garantie puissent être transférés vers Facturation, la date d'acceptation des marchandises doit être spécifiée dans l'en-tête de la commande client. Si cette date est indiquée, l’utilisateur reçoit l’autorisation d’envoyer la facture de la garantie.

Si cette case n'est pas cochée, le champ Date d'acceptation marchandises peut ne pas être renseigné sur l'en-tête de la commande client, et il est utilisé à titre d'information uniquement.

Inclure coûts supplémentaires dans règlements échelonnés

Si cette case est cochée, les règlements échelonnés peuvent inclure des coûts supplémentaires.

Règlements échelonnés par en-tête

Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné

Vous pouvez indiquer le mode de transfert des lignes de règlement échelonné vers Facturation.

Valeurs autorisées

Automatique: Les lignes de règlement échelonné sont lancées automatiquement. La session Impression des règlements échelonnés de commande client (tdsls4410m000) permet d'imprimer toutes les lignes de facture dont la date de lancement prévue comporte une valeur antérieure ou égale à la date en cours.
Manuel: Chaque ligne doit être lancée manuellement.

Associer les règlements échelonnés aux projets

Si cette case est cochée, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés est affiché par projet. Toutes les lignes de commande du même règlement échelonné sont liées au même projet.

Si cette case est cochée, et qu'une commande client est facturée avec des règlements échelonnés, le projet sur les lignes de commande client doit être identique.

Remarque

Si le rattachement de projet est nécessaire, un rattachement doit être spécifié sur les lignes de commande client. Si cette case est cochée, et un rattachement doit être spécifié, le projet sur toutes les lignes de commande client doit être identique, tandis que les éléments et l'activité peuvent êtres divergents. Par conséquent, les factures se rapportant aux règlements échelonnés sont enregistrées au niveau du projet uniquement. Lors de l'établissement des factures de marchandises avec les règlements échelonnés, le taux de rotation sur la ligne de commande client comprend le projet, l'élément, et l'activité.

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas lier les règlements échelonnés à un projet.

Appliquer la TVA aux règlements échelonnés

Si cette case est cochée, la TVA est facturée pour les règlements échelonnés. Le montant de la TVA facturée pour les règlements échelonnés est déduit de la TVA facturée pour les marchandises lors de la facturation.

Utiliser l'avance fournisseur comme

La nature anticipée du règlement échelonné, utilisé pour les règlements échelonnés de commandes clients.

Valeurs autorisées

Demande: Une avance fournisseur est une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage. Si vous sélectionnez cette option, la requête avance fournisseur est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.
Facture: Une facture d'acompte est une facture normale qui doit remplir toutes les exigences légales et qui est incluse dans la reconnaissance de la liste des ventes, de la déclaration de TVA et de revenus. Si vous sélectionnez cette option, la facture d'acompte est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.
Demande ou facture: Infor LN vous permet de sélectionner le type d'avance fournisseur, en fonction des exigences du contrat ou de la ligne de contrat.

Article pour règlements échelonnés anticipés

L'article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés de la Facture d'avance Type du règlement échelonné. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
Si l'interface entre Ventes et Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés sera imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Tout règlement échelonné anticipé doit être facturé et payé par le tiers avant la livraison des marchandises.

Demandes de modification pour commandes clients

Si cette case est cochée, les demandes de modification sont implémentées pour les commandes clients.

Remarque

Cette case est active uniquement dans les cas suivants :

la case Journalisation de l'historique de commande est cochée.
Le champ Commencer l'historique de journalisation cmde à a la valeur Saisie ordre.
Le champ Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre a la valeur Toutes.

Série

Code de la série servant à créer des demandes de modification de commande client.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Traiter les demandes de modification automatiquement

Si cette case est cochée, les demandes de modification de commande client approuvées sont traitées automatiquement.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Demandes de modification pour commandes clients est cochée.

Code Article pour règlements échelonnés normaux

L'article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés de la Normal Type du règlement échelonné. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
Si l'interface entre Ventes et Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés sera imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison.

Code Article pour règlements échelonnés de garantie

L'article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non clôturés de la Garantie Type du règlement échelonné. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Un article fictif est requis pour deux raisons :

L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés.
Si l'interface entre Ventes et Facturation est mise en oeuvre, le chiffre d'affaires des règlements échelonnés facturés sera imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles.

Remarque

Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées.

Invite codes Modification

Si cette case est cochée,LN vous invite à saisir les informations de code de modification lorsque vous annulez ou modifiez un en-tête de commande client dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Modification des codes obligatoire

Si cette case est cochée, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande lorsque vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande client.

Remarque

Cela s'applique aux lignes qui sont liées à une commande client avec le statut En cours de traitement.

Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification

Si cette case est cochée, un numéro de séquence d'ordre de modification est automatiquement généré lorsqu'une nouvelle commande client est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu'une commande client modifiée est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande client est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande client modifiée.

Remarque

Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000).

Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison) à la commande client.

Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), LN applique par défaut ce motif de modification au champ Motif de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison).

Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), LN applique par défaut ce type de modification au champ Type de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), LN applique par défaut ce motif de modification au champ Motif de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), LN applique par défaut ce type de modification au champ Type de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison).

Remarque

Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100).

Méthode d'impression des remises sur accusés de réceptions cdes

Vous pouvez déterminer la façon dont les montants et les remises sont imprimés sur les accusés de réception des commandes.

Valeurs autorisées

Montant brut et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant brut.
Montant de la remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net et remise

Les montants suivants sont affichés :

Montant net.
Remise de la ligne de commande + remise de la commande.

Montant net/aucune remise

Le montant net est affiché.
Le montant de la remise n'est pas affiché.

Exemple

La remise d’une commande client est de 10 %.


Quantité	Prix	Remise
1	100	5 %
2	100	10 %

Montant brut des marchandises           = 300 
Remise de la ligne de commande (montant) = 5 + 20 = 25 
Remise de la commande (montant)      = 10 % de 275 = 27,5 
Remise totale (montant)      = 52,5 
Montant net des marchandises             = 247,5

Facteur du délai d'engagement

La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur du facteur selon la formule suivante :

Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante

Constante du délai d'engagement (heures)

La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur de la constante selon la formule suivante :

Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante

Méthode de priorité des commandes

Vous pouvez sélectionner la méthode à utiliser pour déterminer la priorité des commandes.

Vous disposez des options suivantes :

Simulation
la priorité est calculée sur la base des valeurs des champs définis dans le code Simulation ;
Date livraison
La priorité est calculée sur la base de la date de livraison.

Remarque

Vous pouvez définir les codes Simulation dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àMéthode de priorité des commandes clients.

Constante 1 pour priorité reliquat

LN utilise ce paramètre pour assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2

Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :

Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2

Constante 2 pour priorité reliquat

Ce paramètre permet d’assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :

Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2

Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :

Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2

Prix de référence pour le calcul du bénéfice brut

Spécifiez le mode de calcul du pourcentage de bénéfice.

Valeurs autorisées

Coût standard

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le coût standard.


 Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Coût standard des articles) * 100

Prix de vente

Le calcul du pourcentage de bénéfice brut est basé sur le prix de vente :


                     
Bénéfice brut (%) = ((Montant des ventes - Coût standard des articles) ÷ Montant des ventes) * 100

Méthode de suppression des données de commandes

Mode de suppression des données de commandes/programmes.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àSupprimez les données de l'ordre.

Valeurs autorisées

Par commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.
Par ligne de commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

Etape tarif obligatoire

Si cette case est cochée, l'étape de prix doit être spécifiée pour une ligne de commande client.

Archivage de commande client implémenté

Si cette case est cochée, les commandes clients peuvent être archivées dans une société d'archivage.

Vous pouvez archiver les commandes clients dans la session Archiver/Supprimer les commandes clients (tdsls4224m000) et l'historique des commandes clients dans la session Archivage/suppression historique des cdes clients/prog. d'achat (tdsls5201m000).

Méthode de suppression des données de l'historique des commandes

Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes.

Remarque

Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Suppression d'historique des commandes clients/programmes (tdsls5201m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àSupprimez les données de l'historique.

Valeurs autorisées

Par commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/programme. LN vérifie si la totalité de (l'historique de) la commande/du programme peut être supprimée. Les données d'en-tête de commande ou de ligne de commande sont supprimées uniquement s'il ne reste plus de reliquat enregistré.
Par ligne de commande: Les données (d'historique) de commande/programme sont supprimées par commande/ligne de commande. Pour chaque ligne de commande/programme, LN vérifie si elle peut être supprimée. S'il ne reste plus de reliquat enregistré pour une ligne de commande, celle-ci est supprimée. Lorsque la dernière ligne (d'historique) de commande/programme est supprimée, les données d'historique de l'en-tête de cette commande/de ce programme le sont également.

Journalisation de l'historique de commande

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour les commandes clients et les règlements échelonnés des commandes clients.

Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées à la commande client.

Historique des commandes clients (tdsls4550m000)
Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000)
Historique des règlements échelonnés de commande client (tdsls4552m000)
Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000)

Remarque

Dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000), LN enregistre toujours l'historique du chiffre d'affaires pour les lignes de livraison traitées. Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle est également sélectionnée dans la session en cours, l'historique des lignes de livraison non traitées est également journalisé dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000).
L'historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Hist. lignes livraison cmde clt réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne de commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000).
Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre courant est extrait par défaut du champ Journalisation de l'historique de commande de la session Commandes clients (tdsls4100m000) lors de la création de la commande client. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Journalisation de l'historique de commande EDI

Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes clients et les règlements échelonnés de commandes clients qui sont générés via l'Echange de données informatisé (EDI).

Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans plusieurs sessions d'historique liées à la commande client.

Historique des commandes clients (tdsls4550m000)
Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000)
Historique des règlements échelonnés de commande client (tdsls4552m000)
Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000)

Remarque

Dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000), l'historique des chiffres d'affaires est journalisé pour les lignes de livraison traitées. Si la case à cocher Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle est aussi cochée dans la session en cours, l'historique des lignes de livraison non traitées est également enregistré dans la session Hist. lignes livraison cmde clt réelles (tdsls4556m000).
L'historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Hist. lignes livraison cmde clt réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne de commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000).
Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande fournisseur donnée, le paramètre courant est extrait par défaut du champ de la session Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Commandes clients (tdsls4100m000) lors de la création de la commande client. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Commencer l'historique de journalisation cmde à

Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes.

Remarque

Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre courant est extrait par défaut du champ Commencer l'historique de journalisation de la session Commandes clients (tdsls4100m000) lors de la création de la commande client. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Valeurs autorisées

Saisie ordre: L'historique est journalisé pendant la saisie des ordres.
Approbation: L'historique est journalisé lors de l'approbation de l'ordre.

Niv. journalis. historique d'apport de cmde/ordre

Indique l'historique des commandes à journaliser pour les transactions d’apport.

Remarque

Si ce paramètre est réglé sur Dernier et que vous souhaitez :

effectuer une mise à jour cumulative des commissions et des rabais, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les valeurs précédentes. Une fois la valeur Traité de la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou de la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000) attribuée à une relation, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique.
mettre à jour les données statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Par conséquent, une fois que la case Traité dans les statistiques est cochée dans la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000), toutes les transactions d'admission seront enregistrées sous forme d'enregistrements historiques.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Valeurs autorisées

Toutes: Toutes les transactions d'apport sont journalisées en tant qu'enregistrements d'historique.
Dernier: Seule la dernière transaction d'apport est journalisée en tant qu'enregistrements d'historique. L'enregistrement d'historique est mis à jour avec les dernières informations.

Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle

Si cette case est cochée, s'ajoutant à l'historique du chiffre d'affaires des commandes, l'historique des lignes de livraison non traitées est également journalisé dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000).

Si cette case n'est pas cochée, seul l'historique (du chiffre d'affaires) est journalisé pour les lignes de livraison traitées dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000).

Remarque

L'historique des lignes de livraison non traitées est enregistré lorsqu'une ligne de livraison est insérée ou actualisée dans la session Lignes de livraison de commande client réelles / Ligne de facture de commande client (tdsls4106m000).
L'historique du chiffre d'affaires est enregistré lorsqu'une livraison est traitée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Remarque

L'historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Hist. lignes livraison cmde clt réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne de commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àJournalisation des données de l'historique.

Conditions de livraison pour commandes urgentes

Ce champ permet de définir les conditions de livraison par défaut d'une commande urgente.

Conditions de règlement pour commandes urgentes

Ce champ permet de définir les conditions de règlement par défaut pour une commande urgente.

Type de disponibilité

type de disponibilité

Remarque

Le type de disponibilité a un impact sur le délai d’une commande client (urgente).

Type d'ordre de retour pour rejet

Type d'ordre de retour par défaut utilisé lorsque vous rejetez des marchandises livrées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) et qu'un ordre de retour doit être généré pour les marchandises non conformes.

Remarque

Ce champ n'est accessible que si la case Approbation client est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Vous pouvez sélectionner uniquement des ordres de retour de type Retour rebut.

Type d'ordre de facturation du stock de consignation

Type de commande par défaut utilisé pour facturer le stock de consignation consommé.

Série d'ordre de coût d'expédition

Numéro de série pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l'expédition.

Type d'ordre de coût d'expédition

Type de commande par défaut pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l’expédition.

Date de recherche pour les conditions

Lorsqu’une commande client ou un programme de vente est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme.

Valeurs autorisées

Date d'ordre: date de commande
Date système: date système
Date de livraison: date de livraison planifiée

Remarque
Pour les programmes de vente, la Date de livraison est la Date de début de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000).

Copie des modèles

Invite pour les modèles de copie

Si cette case est cochée, les modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client.

Remarque

Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commandes clients dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Copie d'un modèle pour les commandes clients

Modèle de copie par défaut pour les commandes clients qui sont copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Copie d'un modèle pour ordres de retour clients

Modèle de copie par défaut pour les ordres de retour client qui sont copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000).

Valeur d'en-tête détermine transporteur par défaut pour ligne d'ordre

Si cette case est cochée, le transporteur sur la ligne de commande client est extrait du transporteur spécifié sur l'en-tête de la commande client.

Si cette case n'est pas cochée, le transporteur sur la ligne de commande client est extrait de ces sessions, par ordre de priorité :

Contrats de vente (tdsls3500m000)
Article - Tiers ventes (tdisa0510m000)
Tiers destinataire (tccom4111s000)
Commandes clients (tdsls4100m000)

Remarque

L'extraction du transporteur peut se produire lorsqu'une ligne de commande client est ajoutée ou mise à jour.

Valeur d'en-tête détermine l'itinéraire par défaut pour ligne d'ordre

Si cette case est cochée, l'itinéraire figurant sur la ligne de commande client est extrait de l'itinéraire spécifié dans l'en-tête de la commande client.

Si cette case n'est pas cochée, l'itinéraire sur la ligne de commande client est extrait de ces sessions, par ordre de priorité :

Adresses (tccom4130s000), pour l'adresse liée au rôle du tiers destinataire
Commandes clients (tdsls4100m000)

Remarque

L'extraction de l'itinéraire se produit lorsqu'une ligne de commande client est ajoutée ou mise à jour.

Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400)

Informations sur le champ