Commande d'équipement (tdpur6600m100)

Cette session permet d'afficher et gérer les commandes d'équipement.

Ces sessions sont affichées en tant que sessions satellites :

Lignes de demande de variation de commande de sous-traitance (tdpur6101m400)
Utilisations des équipements (tdpur6120m100)
Lignes de document (tcbcm1100m000)
Remarques (tcstl1550m000)

Remarque

Cette session est accessible uniquement si :
- La case Commandes d'équipement est cochée dans la session Paramètres de Commande de services (tdpur0101m000).
- La case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier les données dans cette session que si l'approvisionnement de l'équipement Statut d'ordre/commande est défini sur une valeur autre que Annulé ou Fermé.
La commande d'équipement ne peut être supprimée que si l'approvisionnement de l'équipement Statut d'ordre/commande est défini sur Créé.

Informations sur le champ

Commande d'équipement

Code de la commande d'équipement.

Remarque

L'application utilise cette séquence pour définir par défaut le numéro de série pour les commandes d'équipement :

Numéro de série spécifié dans le champ Utilisation des équipements de la session Type de commande de services (tdpur0692m000).
Numéro de série spécifié dans le champ Série d'ordres/commandes de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
Numéro de série spécifié dans le champ Commande d'équipement Série pour les commandes d'équipement de la session Services des achats (tdpur0112m000).

Statut d'ordre/commande

Statut de la commande d'équipement.

Valeurs autorisées

Créé: La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

Remarque
Le regroupement est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO) et aux commandes d'équipement (EPO).
Approuvé: La commande est approuvée.
Modifié: La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.
Envoyé: La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.
En cours de traitement: La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

Remarque
La procédure de réception n'est pas applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/commandes d'équipement (EPO). La procédure de règlement (demande de paiement) est uniquement applicable.
Bloqué: L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.
Annulé: Toutes les lignes de la commandes sont annulées.
Fermé: Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.
Lancé: Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.; Remarque
Ce statut est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/ commandes d'équipement (EPO).

Bloqué

Indique si la commande d'équipement est bloquée.

Commande

Projet

Projet pour la commande d'équipement.

Remarque

Ce champ s'affiche si la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande d'équipement.

Elément

Indique l'élément sélectionné pour l'ordre.

Remarque

Ce champ s'affiche si la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande d'équipement.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Activité

Code de l'activité réalisée pour la commande d'équipement.

Remarque

Ce champ s'affiche si la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande d'équipement.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Elément de coût

L'élément de coût du projet commande de services.

Remarque

Ce champ s'affiche si la case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut lors de la définition de la commande d'équipement.
Ce champ doit être lié au projet.
Ce champ n'est actif que si la case Elément de coût est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).

Contrôle

Nature d'approvisionnement

Code pour la nature d'approvisionnement.

Remarque

Ce champ doit être spécifié pour le tiers vendeur.
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.

Groupe professionnel

Code pour le groupe professionnel.

Remarque

Ce champ doit être spécifié pour le tiers vendeur.
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.

Tiers

Fournisseur pour la commande d'équipement.

Remarque

Le tiers doit être un fournisseur actif.
Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.

Type de commande de services

Code du type de commande de services.

Ce champ est uniquement affiché si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Le Type de commande de services doit être spécifiée dans la session Types de commande de services (tdpur0192m000).

Service des achats

Code du service des achats.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.

Département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas modifiées.
Ce champ est proposé par défaut par le service des achats.
Ce champ est proposé par défaut lorsque la case Enregistrements TVA uniquement est décochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Texte d'en-tête

Indique le texte de l'en-tête pour les sorties de commande d'équipement.

Texte de pied de page

Indique le texte de l'en-tête pour les sorties de commande d'équipement.

Site

Adresse du site

Code de l'adresse du site.

Remarque

Cette valeur est proposée par défaut dans le champ Adresse du projet de la session Projets (tppdm6100m000).
Vous ne pouvez pas sélectionner une adresse associée à un autre type de commerce lorsqu'une lettre de crédit est liée.

Date En location

Indique la date début de la période de location de l'équipement.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Date Non en location.

Date Non en location

Indique la date et l'heure auxquelles la location de l'équipement prend fin.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Date En location.

Données financières

Devise: Devise servant à exprimer les montants.
Montant net: Montant net de la commande d'équipement.

Général

Date de création

Date et heure auxquelles la commande d'équipement est créée.

Date de commande

Date à laquelle la commande de services est effectuée.

Remarque

LN date et heure actuelles sont définies par défaut.

Origine de l'ordre

Indique l'origine de la commande d'équipement.

Les options PRP et budget achats ne sont activées que si la case Projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeurs autorisées

Manuel(le)
PRP
Budget achats
Contrat de location
Non applicable

Référence

Référence A: Référence A.
Référence B: Référence B.
Commande du tiers vendeur: Code du tiers vendeur.

Contacts internes

Acheteur

L'acheteur qui est responsable de cette commande d'équipement.

Remarque

Ce champ est proposé par défaut dans le profil utilisateur du tiers vendeur par département, du tiers vendeur ou des achats.
L'acheteur doit être actif.

Planificateur

Le planificateur qui est responsable de cette commande d'équipement.

Remarque

Le planificateur doit être actif à la date du jour.

Divers

Motif d'annulation: Code motif de l'annulation de la demande de paiement.

Achat

Vendeur

Adresse: Adresse du tiers.
Remarque
Ce champ est défini par défaut à partir du champ tiers vendeur.
Contact: Contact du rôle du tiers.
Remarque
Ce champ est défini par défaut à partir du champ tiers vendeur.
Nom complet: Prénom, deuxième prénom et nom de famille du contact.
Rue: L'adresse physique (nom de la rue) de ce code postal ou ZIP.
: Numéro de maison du tiers.
Ville: Ville du tiers.
Téléphone: Numéro de téléphone du tiers.

Conditions d'approvisionnement

Début d'heures ouvrables: Heure de début des heures ouvrables.
Remarque
La valeur doit être antérieure aux heures ouvrables Heure de fin.
Heure de fin: Heure de fin des heures ouvrables.
Remarque
La valeur doit se situer après le Début d'heures ouvrables.
Date de début de période de prix fixe: Date et heure du début de la période de prix fixe.
Remarque
La tarification doit être antérieure à la période de prix fixe Date de fin.
Date de fin: Date de fin de la période de prix fixe.
Remarque
La valeur doit se situer après le Date de début de période de prix fixe.
Date réunion pour pré-cmde: Date et l'heure de la réunion pour-ordonnée.

Achat

% remise de commande: Le pourcentage de remise qui est applicable sur le montant de l'ordre d'origine.

Facturation

Facturant

Tiers: Code du tiers vendeur lié à la commande d'équipement.
Remarque
Vous ne pouvez modifier ce champ que si la ligne de commande d'équipement n'est pas modifiée.
Adresse: Adresse du tiers.
Remarque
La valeur par défaut est celle du champ facture de Tiers.
Contact: Contact du tiers.
Remarque
La valeur par défaut est celle du champ facture de Tiers.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant de l'ordre.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si la ligne de commande de services n'est pas définie
Ce champ provient par défaut de la session Tiers facturé (tccom4112s000).
Cette devise n'est applicable que si le facteur d'arrondi et le facteur de conversion existent.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour calculer le montant de la retenue.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas définies.
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Facture du tiers.

Base du taux

La base du taux définit la date utilisée pour déterminer le taux de change.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas définies.
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Facture du tiers.

Taux de change

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utiliser tarifs de commande pour utilisation

Indique que les données relatives au taux d'ordre doivent être utilisées pour les écritures de demande de paiement.

Remarque

Ce champ est proposé par défaut dans le champ achats du tiers vendeur par département, du tiers vendeur.

Taux/facteur de conversion

La conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande d'équipement.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas définies.

Facteur de conversion

Taux applicable de l'utilisation.

Remarque

Ce champ ne peut être modifié que si les lignes de commande d'équipement ne sont pas définies.

Utilisation des équipements

Calendrier d'utilisation

Code du Calendrier d'utilisation lié à la commande d'équipement.

Remarque

Cette session n'est accessible que si la case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
Cette valeur est proposée par défaut dans la session Calendrier d'utilisation en fonction du projet ou de la commande d'équipement spécifié. Dans le cas contraire, l'application prend en compte le calendrier d'utilisation pour lequel le projet ou la commande d'équipement n'est pas spécifié.
Vous devez sélectionner un programme d'utilisation active.
Vous pouvez modifier cette valeur si le statut de l'ordre est défini sur une valeur autre qu'Annulé ou Fermé.

Base d'utilisation

Indique la méthode sur la base de laquelle l'utilisation de la demande de paiement est réalisée.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié si au moins une demande de paiement est définie pour la commande d'équipement dont le statut est autre que En attente.

Valeurs autorisées

Périodique
Cumulé
Non applicable

Utilisation manquante

Indique que l'utilisation n'est pas spécifiée.

TVA

Classification TVA: Code pour le classification de TVA.
Remarque
Ce champ est proposé par défaut dans la facture du tiers.

Règlement

Tiers payé

Tiers: Fournisseur pour la commande d'équipement.
Remarque
Ce champ ne peut être modifié que si la ligne de commande de services n'est pas définie.
Adresse: Adresse du tiers payé pour la commande de services.
Remarque
La valeur de ce champ est proposée par défaut en fonction du champ tiers.
Contact: Adresse du tiers payé pour la commande de services.
Remarque
La valeur de ce champ est proposée par défaut en fonction du champ Tiers.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement.

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut à partir du champ facturation du tiers facturant.

Accord de versement

Code de l'accord de versement.

Remarque

Cette valeur est proposée par défaut dans la session Facture du tiers.
Ce champ ne s'affiche que si la case Finance est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Majoration pour retard de paiement

Code de majoration pour retard de paiement applicable à l'ordre de commande d'équipement.

Montants

Montants de commandes

Montant de la commande: Montant de l'ordre d'origine.
Montant de la remise: Montant de remise en fonction du pourcentage de remise.
Montant de la TVA: Montant total de la taxe sur l'ordre d'achat d'équipement.

Montants d'utilisation

Montant utilisé: Montant de l'ordre de commande d'équipement utilisé.
Montant restant: Montant restant de la demande de paiement.

Montants (périodes précédentes)

Jusqu'à date d'utilisation: Date et heure auxquelles l'utilisation est programmée.
Utilisé: Montant total utilisé précédemment.

Montants (période courante)

Date d'utilisation: Date et heure auxquelles l'utilisation est programmée.
Utilisé: Montant total de l'utilisation pour la période en cours.

Montants (cumulés)

Jusqu'à date d'utilisation: Date et heure auxquelles l'utilisation est programmée.

Texte

Texte d'en-tête: Texte de bas de page de la commande d'équipement.
Texte de pied de page: Texte de bas de page de la commande d'équipement.