Données d'achat par rattachement de projet (tdpur5500m000)

Projet pour lequel l'article est acheté.

Élément du projet pour lequel l'article est acheté.

Activité du projet pour lequel l'article est acheté.

Type de document.

Valeurs autorisées

Ligne d'appel d'offres
Réponse à appel d'offres
Ligne de demande d'achat
Ligne de commande fournisseur
Réception de commande fournisseur
Lgne approv. en matières de cmde fourn.
Ligne de paiement échelonné
Ligne de programme d'achat
Réception de programme d'achat

Numéro du document auquel la répartition de rattachement est liée.

Valeurs autorisées

Ces types de documents sont les suivants :

Ligne d'appel d'offres
Réponse à appel d'offres
Ligne de demande d'achat
Ligne de commande fournisseur
Réception de commande fournisseur
Lgne approv. en matières de cmde fourn.
Ligne de paiement échelonné
Ligne de programme d'achat
Réception de programme d'achat

Identification de document contenant des informations détaillées plutôt que le simple numéro de document, le numéro de ligne ou de réception.

Remarque

Pour le document Ligne de paiement échelonné, la combinaison numéro de ligne d'ordre d'achat/numéro de ligne de paiement échelonné est spécifiée dans ce champ.

Pour le document Réponse à appel d'offres, la combinaison numéro de ligne de l'appel d'offres/alternative/soumissionnaire est spécifiée dans ce champ.

Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition.

Numéro de la ligne de répartition parente auquel la ligne de répartition en cours est liée, qui est spécifiée lors de la création du reliquat.

Remarque

En général, vous pouvez modifier, ajouter et supprimer des lignes de répartition de rattachement pour une ligne de reliquat. Les rattachements de lignes de reliquat ne doivent pas être égaux aux rattachements de lignes d'objet parent. Toutefois, si la ligne du reliquat est reliée à une ligne d'achat pour la sous-traitance de l'article, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux rattachements ou modifier le projet, l'élément ou l'activité d'une ligne de répartition reliée à la ligne du reliquat.

Numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition qui est liée à la ligne de réception du magasin.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Réception de programme d'achat.

Si cette case est cochée, la quantité commandée de la ligne de répartition est requise et répartie sur plusieurs dates.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour afficher les besoins suivants :

Rattachement - Aval
Besoins niveau suivant
Références de commandes clients de niveau supérieur

Quantité commandée pour le document concerné.

Unité dans laquelle la Quantité de commande est exprimée.

unité de stock

Le montant qui est commandé ou le montant de paiement échelonné.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

Le Objet de gestion est Ligne de demande d'achat, Ligne de commande fournisseur, ou Ligne de paiement échelonné
Aucune Quantité de commande n'est spécifiée.

devise

tiers

Article ou matière.

magasin

Remarque

Le type de magasin ne peut pas être Projet.

Origine du rattachement.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts
Sans objet
Manuel
Demande supérieure

Le statut du document d'achat, ou l'activité suivante à effectuer pour le document.

Remarque

Pour plus d’informations sur le statut ou l'activité suivante, reportez-vous à la session du document d'achat. Vous pouvez démarrer la session d'un document en cliquant sur Ouvrir document sur le menu approprié de la session en cours.

quantité reçue

Le montant qui est reçu. Pour les lignes de commande avec seulement un montant et aucune quantité, seule une réception peut être faite.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

Le Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Ligne de commande fournisseur
Le type d'article du document parent est Coût ou Service

quantité approuvée

quantité rejetée

La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet.

Quantité d'ordre que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmée.

Unité dans laquelle la Quantité de reliquat à confirmer est exprimée.

Si le Objet de gestion est Ligne de commande fournisseur ou Ligne de programme d'achat, il s'agit de la quantité commandée ou de la quantité de programme dont le vendeur a besoin pour le document concerné.

Si le Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn., il s'agit de la quantité d'une matière nécessaire à la fabrication de l'article sous-traité sur la ligne d'ordre.

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité commandée ou quantité de programme confirmée par le tiers vendeur pour le document concerné.

Remarque

Lorsque la quantité est confirmée par le fournisseur, la quantité confirmée est proportionnellement distribuée sur les lignes de répartition du rattachement.

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si l'option Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Réception de programme d'achat.

La quantité de matières à fournir au sous-traitant pour la fabrication de l'article sous-traité de la ligne de commande.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn..

Unité utilisée dans laquelle la quantité est fournie.

Quantité de matières consommée par le sous-traitant.

La quantité peut être actualisée par postconsommation lors de la confirmation de la réception de l'article sous-traité, ou à l'aide de messages de consommation.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité consommée par postconsommation lors de la confirmation de la réception des articles (finis) sous-traités.

Si les consommations de matières sont mises à jour à l'aide de la postconsommation, la somme des Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Quantité prévue à consommer par postconsommation. Cette valeur dépend du nombre total de produits finis devant être reçus.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Une augmentation ou une diminution pour indiquer une livraison excédentaire ou insuffisante, est utilisée pour adapter la quantité de postconsommation consommée.

Si les consommations de matières sont mises à jour à l'aide de la postconsommation, la somme des Quantité de postconsommation et Quantité de consommation ajustée est affichée dans le champ Quantité consommée.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si l'option Objet de gestion est Lgne approv. en matières de cmde fourn. et que la case Stock du rattachement de projet est cochée dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Montant approuvé pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

L'Objet de gestion est Réception de commande fournisseur.
Le type d'article du document parent est Coût ou Service.

Données d'achat par rattachement de projet (tdpur5500m000)

Informations sur le champ