Demande de modification de commande fournisseur (tdpur4600m000)

Cette session permet de spécifier, mettre à jour et traiter une demande de modification d'une commande fournisseur d'origine et de ses lignes de commande fournisseur liées.

La demande de modification de la commande fournisseur et les lignes de demande de modification sont affichées sur un même écran.

Utilisation de cette session

Cette session procure une vue en parallèle des valeurs des champs de la commande d'origine (à gauche) et de la demande de modification (à droite). Vous pouvez mettre à jour une sélection de champs pour la demande de modification. La disponibilité des champs dépend du statut de la commande fournisseur réelle.

Comme cette session est une copie de la commande d'origine dans la Commande fournisseur (tdpur4100m900) session, reportez-vous à l'aide de cette session pour une explication des champs. Dans cette session, seuls les champs qui sont uniques ou différents pour la demande de modification sont expliqués.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

Lignes d'ordre
Se rapporte à la session Lignes de demande de modification de commande fournisseur (tdpur4101m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, spécifier et gérer les lignes de demande de modification de la demande de modification de la commande fournisseur. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
Lignes d’approvisionnement en matières
Se rapporte à la session Lignes approv. matières de demande modif. de commande fournisseur (tdpur4116m100). Cet onglet permet d’afficher, de saisir et de gérer les lignes d’approvisionnement en matières de demande de modification qui indiquent toutes les matières et tous les sous-ensembles fournis par le fabricant au sous-traitant.
Réceptions
Se rapporte à la session Réceptions des demandes de modification d'achat (tdpur4106m100). Vous pouvez afficher, spécifier et gérer les données de réception des demandes de modification.
Réceptions d'achat à payer
Se rapporte à la session Réceptions de demande de modification d'achat à payer (tdpur4130m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, spécifier et gérer les réceptions d'achat à payer pour la demande de modification de commande fournisseur.
Lignes de reliquat potentiel
Se rapporte à la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700). Affiche toutes les lignes de la demande de modification de la commande fournisseur dont la quantité de reliquat est supérieure à zéro et non confirmée. Il est possible de modifier les détails relatifs aux reliquats potentiels, notamment la quantité et la date de livraison. Le reliquat potentiel doit être confirmé dans cette session. Une fois la ligne confirmée, elle est supprimée de l’onglet en cours.

Informations sur le champ

Commande

Numéro de la commande fournisseur d'origine pour laquelle la demande de modification est créée.

Demande de modification

Numéro identifiant la demande de modification.

Révision

Le numéro de révision de la demande de modification, qui est augmenté à chaque approbation de la demande de modification.

Statut

Statut de la demande de modification.

Valeurs autorisées

Créé
La demande de modification est créée et peut être mise à jour.
Approuvé
La demande de modification est approuvée.
Modifié
La demande de modification est modifiée après approbation.
Fermé
La demande de modification est traitée et ne peut pas être mise à jour. Le document lié est mis à jour et déverrouillé.
Annulé
La demande de modification est annulée. Le document lié est déverrouillé.
Bloqué
La demande de modification est bloquée. La procédure de demande de modification ne pourra continuer qu'une fois le verrouillage désactivé.

Bloqué

Si cette case est cochée, la commande fournisseur d'origine est bloquée (après approbation et traitement de la demande de modification).

Demande de modification interne

Si cette case est cochée, la demande concerne une modification interne et ne nécessite pas d'accord mutuel avec le fournisseur. Par conséquent, le champ Révision de la commande fournisseur réelle n'est pas mis à jour après le traitement de la demande de modification.

Cliquez sur Définir demande de modification à Interne dans le menu approprié pour sélectionner cette case.

Demande de modification annulée

Si cette case est cochée, la demande de modification est annulée.

Cliquez sur Annuler demande de modification dans le menu Action pour annuler la demande de modification à l'aide de la session Annulation de la demande de modification de commande fournisseur (tdpur4201s300).

Origine de demande de modification

Origine de la demande de modification de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Manuel
Demande de modification créée manuellement
Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)
Besoin de sous-traitance modifié spécifié sur l'ordre de fabrication lié.
Vente
Besoin de livraison directe modifié spécifié dans la commande client liée.
Demande achat
Un besoin modifié pour la demande d'achat liée. Utiliser l'option Initier demande de modification dans les Données de lignes de demande d'achat liées (tdpur2502s000) afin de générer une demande de modification pour la commande fournisseur dans laquelle la ligne de demande est convertie.

Date de création

Date et heure de création de la demande de modification.

Créé(e) par

Utilisateur qui a créé la demande de modification.

Texte

Si cette case est cochée, le texte de la demande de modification est disponible pour la demande de modification.

Conformité des échanges commerciaux

Type d'échange commercial - D'origine

Le type de commerce de la lettre de crédit (L/C) de la commande originale avant que la demande de modification ne soit créée.

Type d'échange commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Lettre de crédit requise

Si une coche est sélectionnée, la lettre de crédit (L/C) est liée à l'ordre d'achat d'origine avant que la demande de modification ne soit créée.

Code Lettre de crédit

Le numéro d'identification unique de la lettre de crédit liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, la lettre de crédit doit être liée au document actuel.

...

Lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que bénéficiaire est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les multiples garanties bancaires sont liées à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Garantie bancaire requise

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est un ordre de retour.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans l'onglet Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que bénéficiaire sont liées au document actuel.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que demandeur est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées à la commande fournisseur d'origine.

Garantie bancaire requise

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est un ordre de retour.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans l'onglet Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que demandeur.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées au document actuel.