Commandes fournisseurs - Présentation de la réception (tdpur4531m000)
Cette session permet d’afficher les réceptions des marchandises commandées.
Dans le menu approprié, sélectionnez :
- , pour lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000) qui permet de consulter le statut de la ligne de commandes fournisseur sélectionnée.
- , pour lancer la session Factures rapprochées par commande (tfacp2550m000) qui permet de consulter toutes les factures liées à la ligne de commandes fournisseur sélectionnée.
- Modifier prix/remises, pour lancer la session Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000) et modifier les prix et remises après l'enregistrement des réceptions.
- , pour lancer la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) et traiter les commandes fournisseurs.
- , pour lancer la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) et supprimer les lignes de commande fournisseur annulées et traitées.
- , pour lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) et afficher chaque réception enregistrée pour une ligne de commande fournisseur spécifique.
- , pour lancer la session Avis d'expédition (whinh3600m000).
- , pour lancer la session Vue d'ensemble de stock en quarantaine (whwmd2171m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour la commande fournisseur.
Informations sur le champ
- Ligne de commande
-
Numéro identifiant la commande fournisseur.
- Position
-
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
- Séquence
-
- Article
- Numéro d'évolution
-
- Tiers vendeur
-
tiers vendeur
- Origine
-
Origine de la ligne de commande fournisseur.
Valeurs autorisées
- Enterprise Planning (EP)
-
La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.
- Vente
-
- La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
- La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)
- Service
-
La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.
- Demande achat
-
L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
- Copie depuis cde réelle
-
La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).
- Copie depuis historique
-
La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).
- Gestion de l'assemblage (ASC)
-
La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.
- Regroupement
-
La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).
- Maintenance
-
La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.
- Gestion des stocks (INH)
-
La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :
- Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
- Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
- Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
- Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)
- Contrats
-
La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).
- Appel d'offres
-
La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).
- Manuel
-
L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.
- Externe
-
L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.
- Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)
-
La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.
- Gamme
-
La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.
- Commande fournisseur de sous-traitance
-
L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.
- Project
-
La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.
- Réception Magasin (WH)
-
La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.
Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
- Règlement achat
-
La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).
Ceci se produit dans les cas suivants :
- le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
- La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
- La consommation concerne un ordre de correction.
- le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
- le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.
Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.
- Sous-traité
-
Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article est applicable à l'article.
- Texte de l'en-tête
-
Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est disponible.
- Texte de la ligne
-
Si cette case est cochée, un texte de ligne de commande fournisseur est disponible.
- Texte du pied de page
-
Si cette case est cochée, un texte de pied de page est disponible.
- Date de commande
-
Remarque
- Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
- Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
- Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.
Valeur par défaut
-
Saisie manuelle de la commande
Date de création (actuelle) -
Génération automatique d'ordres
Date spécifiée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
- Date réelle de réception
- Quantité commandée
- Quantité sur bon de livraison
-
Quantité mentionnée sur le bon de livraison.
- Quantité reçue
- Quantité totale approuvée
-
Quantité totale approuvée exprimée dans l'unité d'achat.
- Quantité rejetée
-
Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat.
- Quantité rejetée retournée
-
Quantité rejetée totale renvoyée de l'emplacement du rejet au tiers vendeur pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat.
- Quantité rejetée détruite
-
Quantité rejetée totale détruite à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat.
- Qté à l'emplacement de rejet
-
Quantité totale présente à l'emplacement de rejet pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat.
- Reliquat
-
Reliquat exprimé en unité d'achat.
- Unité d'achat
- Montant de la commande
- Montant de réception
-
Montant réellement livré. Cela peut être différent du montant commandé.
- Montant de la remise de ligne de commande
-
montant de la remise de ligne de commande
- Montant de la remise sur commande
-
Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.
- Montant de la facture
- Dev ise
-
Devise dans laquelle les montants de la commande fournisseur sont exprimés.
- Expédition
-
code Expédition
- Numéro d'avis d'expédition du fournisseur
-
Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.
- Première expédition
-
Code de la première expédition.
- Marchandises en transit
-
Quantité totale des lignes d'avis d'expédition associées qui ont été expédiées mais n'ont pas encore été reçues pour la ligne d'ordre d'entrée en stock.
La quantité de marchandises en transit est exprimée en unité de stock.
Les marchandises en transit s'appliquent aux avis d'expédition liés aux lignes de commande fournisseur ou aux lignes de programme d'achat.
- Réception
- Quantité facturée
- Type de ligne de commande
-
Ce champ détermine le type de la ligne de commande.
Valeurs autorisées
- Ligne commande
-
Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.
- Total
-
Cette ligne est une ligne de totaux. La ligne de commande est divisée en plusieurs séquences. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne. Les champs généraux peuvent également être modifiés sur cette ligne. Aucune transaction financière ou logistique n'est effectuée pour cette ligne.
- Reliquat
-
Cette ligne est une ligne de reliquats. Elle est créée par confirmation de reliquats. Les champs sont définis par défaut depuis la ligne d'origine avec le reliquat.
- Détail
-
Cette ligne est une ligne de commande divisée. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement. Les champs proviennent par défaut de la ligne Total.