Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500)

Informations sur le champ

Ligne de commande

Numéro de la commande fournisseur.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Séquence

numéro de séquence sur une ligne de commande

Objet lié

Application ERP de l’objet lié à la ligne de commande fournisseur.

Objet

Numéro identifiant l’objet lié à la ligne de commande fournisseur.

Ouvrir objet

Statut de l’objet lié. Ce champ vous fournit une indication des activités nécessaires pour exécuter la ligne de commande.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Magasin

magasin

Date de réception courante planifiée

Date de livraison planifiée actuelle.

Cette date peut être l'une des suivantes de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) :

1. la date de réception modifiée,
2. Si la date de réception modifiée n'est pas renseignée, la date de réception confirmée.
3. Si la date de réception confirmée n'est pas remplie, le Date de réception planifiée.

Origine

Origine de la ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
• La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
• La consommation concerne un ordre de correction.
• le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Article

article

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Révision de la référence d'étude

révision

Projet

Projet pour lequel l'article est requis.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est une ligne de commande de sous-traitance.

Quantité commandée

quantité commandée

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité reçue

quantité livrée

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur.

Demande rattachée au tiers acheteur

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché en termes de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle pour remplir une commande destinée au tiers acheteur affiché dans ce champ.

Demande rattachée au tiers destinataire

Tiers acheteur auquel cet objet de gestion a été rattaché en termes de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Demande rattachée à l'objet de gestion

Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Demande rattachée à la référence

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande en cours que pour répondre à une demande spécifiée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à la Ligne de commande fournisseur.

Prochaine étape

Code de la prochaine activité à exécuter dans la procédure de commande.

Ce champ peut être égal à un code Session ou à une description. LN affiche une description uniquement en cas d'activité manuelle.

Statut de la facturation

Statut de la ligne de commande dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article de la ligne de commande fournisseur doit être facturé par paiements échelonnés.

Approuvé

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Réception finale

Si cette case est cochée, une réception finale a eu lieu pour la ligne de commande fournisseur.

Annulé

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Annulation en cours

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) afin de créditer les montants facturés.

Commande client

Numéro de la commande client liée à la ligne de commande fournisseur.

Ligne de commande client

Numéro de la ligne de commande client liée à la ligne de commande fournisseur.

Séquence de commande client

numéro de séquence

Séquence de composant de commande client

Numéro de séquence de la ligne de composant de commande client qui est liée à la ligne de commande fournisseur.

Appel d'offres

Numéro de l'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur.

Ligne d'appel d'offres

Numéro de la ligne d'appel d'offres lié à la ligne de commande fournisseur.

Contrat

Numéro du contrat d'achat lié à la ligne de commande fournisseur.

Position du contrat

Numéro de la ligne de contrat liée à la ligne de commande fournisseur.

Service des achats contrats

Service des achats de la ligne de contrat d'achat.

Ordre de service

Numéro de l'ordre de service lié à la ligne de commande fournisseur.

Ligne de l'ordre de service

Numéro de la ligne d'ordre de service liée à la ligne de commande fournisseur.

Ordre de transport

Numéro de l'ordre de transport lié à la ligne de commande fournisseur.

Ligne d'ordre de transport

Numéro de la ligne d'ordre de transport liée à la ligne de commande fournisseur.

Ordre de fabrication

Numéro de l'ordre de fabrication lié à la ligne de commande fournisseur.

Numéro d'opération

Numéro de l'opération liée à la ligne de commande fournisseur.

Poste

Numéro du poste lié à la ligne de commande fournisseur.

Commande fournisseur de sous-traitance

Numéro de la commande fournisseur de sous-traitance qui est liée à la ligne de commande fournisseur.

Position d'achat de sous-traitance

Numéro de la ligne de commande fournisseur de sous-traitance qui est liée à la ligne de commande fournisseur.

Séquence commande fournisseur de sous-traitance

Numéro de la ligne de détail de commande fournisseur de sous-traitance qui est liée à la ligne de commande fournisseur.

Commande fournisseur/programme

Numéro de l'ordre de retour lié à la ligne de commande fournisseur.

Ligne d'origine

Numéro de la ligne d'ordre de retour liée à la ligne de commande fournisseur.

Séquence d'origine

numéro de séquence