Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100)

Cette session permet d’approuver une plage sélectionnée de commande fournisseurs.

Dans le champ Montant jusqu'à, saisissez le montant jusqu'auquel la plage de commandes fournisseurs peut être approuvée. Après approbation, les commandes fournisseurs deviennent des commandes réelles ayant le statut Approuvé.

Remarque

Les commandes fournisseurs provenant d'un programme d'achat sont automatiquement approuvées.
Si vous avez spécifié des règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000) et que la case Appliquer les règles d'approbation est cochée dans la session en cours, seules les commandes fournisseurs satisfaisant à une règle d'approbation valable sont approuvées.
Si la case Pour regroupement de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est cochée, vous devez procéder au regroupement pour pouvoir approuver les commandes fournisseurs concernées.

Informations sur le champ

Recalculer les prix et les remises

Si cette case est cochée, les prix et les remises sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs.

Redéfinir les informations sur les prix des matières

Si cette case est cochée, les informations sur le prix des matières sont redéfinies pour les lignes de commande fournisseur lors de l'approbation.

Si le champ Redétermination des informations sur les matières est Automatique dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), cette case est cochée par défaut.

Recalcul des coûts globaux

Si cette case est cochée, les coûts globaux sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs.

Remarque

Les coûts globaux Manuel(le) et Modifié ne sont pas recalculés.

Appliquer les règles d'approbation

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont vérifiées par rapport aux règles d'approbation, telles qu'elles sont définies dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si une commande fournisseur ne satisfait pas à une règle valable, elle n’est pas approuvée.

Si cette case n'est pas cochée, les commandes sont approuvées sans archiver les règles d'approbation.

Remarque

Si la case Règles d'approbation obligatoires est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), la case actuelle est par défaut cochée et désactivée.

Montant jusqu'à

Montant jusqu’auquel des commandes fournisseurs peuvent être approuvées.

Si le montant d’une commande fournisseur dépasse ce critère, cette commande n’est pas approuvée.

Remarque

Ce champ n'a aucun lien avec le champ Montant maximum de la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Par conséquent, bien qu'une commande fournisseur puisse être approuvée en fonction des règles d'approbation, LN peut toujours la bloquer pour approbation du fait que son montant dépasse la valeur du champ Montant jusqu'à de la session en cours.

Devise

devise

Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport des erreurs survenues au cours du traitement d'approbation.

Imprimer les commandes approuvées

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport des ordres d'achat qui ont été approuvés.