Purchase Order Line Details (tdpur4101m200)

Informations sur le champ

Ligne de commande

Numéro de la commande fournisseur.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Séquence

numéro de séquence

Type de ligne de commande

Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Le type de ligne de commande de cette session peut être Détail ou Reliquat.

Article

article

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Fabricant

Fabricant lié au numéro d’article de fabricant.

Article du fabricant

Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Quantité totale

Quantité commandée actuelle de la commande fournisseur.

Remarque

La quantité totale en cours est la somme des quantités commandées de tous les détails de ligne de commande fournisseur liés à la ligne de commande fournisseur.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Projet

Code du projet pour lequel l'article est requis.

Vous pouvez saisir un code Projet dans ce champ si vous achetez des articles standard et des articles spécifiques.

Remarque

• Le segment de projet de l’article et celui du projet doivent être identiques.
• Le statut du projet doit être Actif.
• La société financière du projet et celle de la commande fournisseur doivent être identiques.
• Le champ Lien application projet de la session Projets généraux (tcmcs0152s000) doit avoir la valeur Projet ou Projet (PCS) pour le projet défini.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

• Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques

• Ces champs sont vides et désactivés :

  • Accord de règlement
  • Conditions de règlement
  • Règlement
  • Facturation auto.
  • Avenant
  • Elément de coût
  • Facture
  • Date de la facture
  • Quantité facturée
  • Montant de la facture

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et est désactivé dans la session en cours.

Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case est désactivée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Un paiement échelonné peut être associé à plusieurs lignes de détail. Dans le menu approprié, vous pouvez lancer la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) dans laquelle vous pouvez afficher, saisir et gérer les règlements échelonnés.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Séquence mère

Si le détail de ligne de commande fournisseur est de type Reliquat, ce champ affiche le père de la ligne de reliquat. En d’autres termes, ce champ représente le numéro de séquence de la ligne dont résulte la ligne de reliquat.

Données liées

Si cette case est cochée, au moins une commande est liée au détail de la ligne de commande fournisseur.

Cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu approprié pour afficher le ou les ordres lié(s) dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).

Date de commande

date de commande

Remarque

• Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
• Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
• Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

• Saisie manuelle de la commande

  Date de création (actuelle)

• Génération automatique d'ordres

  Date spécifiée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Date réelle de réception

date de réception réelle

Date de réception confirmée

date de réception confirmée

Date de réception modifiée

date de réception modifiée

Pour regroupement

Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver le détail de ligne de commande fournisseur regroupé.

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement provient par défaut de la date de commande. Vous pouvez modifier la date de lancement en fonction de la durée de traitement nécessaire dans un magasin.

Remarque

La date de lancement doit être antérieure à la date de réception planifiée.

Numéro de série

numéro de série

Contrôler

Si cette case est cochée, les articles de ce détail de ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est désélectionnée si :

• le type d'article est Coût, Service ou Liste ;
• La quantité commandée est égale à zéro.
• La case Livraison directe de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur.
• la case Commande à emporter de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ;
• Le champ Gestion des stocks de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) affiche Par composant.

Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Expédition

Dernier avis d'expédition reçu pour les détails de la ligne de commande fournisseur.

Première expédition

Première expédition liée à la facture fournisseur.

Première ligne d'expédition

Numéro de la ligne d'expédition liée à la ligne de commande fournisseur.

Marchandises en transit

Le nombre de marchandises en transit est lié à la ligne d'ordre d'achat.

Numéro de réception

numéro de réception

N° de ligne règlement client

Numéro de la ligne de réception qui est lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité d'achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ;
• champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro.

Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité d’achat

unité d’achat

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité de stock.

Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité de stock

unité de stock

Reliquat

Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d'achat.

Remarque

En cas de confirmation manuelle d'un reliquat potentiel, la valeur du champ en cours ne doit pas nécessairement être égale à celle figurant dans le champ Reliquat.

Exemple

Articles commandés initialement	12 pièces
Première réception finale	6 pièces
Reliquat	6 pièces

Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700) puis confirmez le reliquat, le champ Reliquat aura la valeur 4.

Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total).

Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats potentiels de commande fournisseur (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer 0.

Reliquat

Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité d'achat.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

TVA

Classification TVA

classification de TVA

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

• Limité et que vous cochez manuellement cette case, l'option Code TVA est proposée par défaut dans le champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur.

Pays TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de commande.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Coût global

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Montant de coût global

coûts globaux

Magasin

magasin

Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des emplacements de quai (réception), que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse du tiers expéditeur

Adresse du tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur

Contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est inclus lorsque la notation du fournisseur est effectuée.

Site du sous-traitant

Site du sous-traitant.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

• L’option Ressources par site est active.
• le processus de fabrication est activé.
• L'option Sous-traité est sélectionnée.

Les champs Site valide et Données d'approvisionnement sont activés.

Annulé

Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur en cours est annulé.

Annulation en cours

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) afin de créditer les montants facturés.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Notes de négociation

Si cette case est cochée, les notes de négociation sont liées à ce détail de ligne de commande.

Texte de la ligne de commande

Si cette case est cochée, un texte est lié au détail de ligne de commande.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Exception budget

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande.

Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, modifier le montant de la ligne ou la répartition du compte budgétaire lié (BAD) dans la session Répartition du compte budgétaire (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

• La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
• le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
• Le champ Dépassement du budget est défini sur Bloquer dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).

Approuvé

Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est approuvé par un approbateur autorisé.

Remarque

LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance d'article est applicable à l'article.

Remarque

• Si le type de commande fournisseur est Ordre de sous-traitance, cette case est toujours cochée. Si, en cas de sous-traitance d'article, le type de commande fournisseur n'est pas Ordre de sous-traitance, la valeur de ce champ est extraite de la Source d'approvisionnement par date d'application (tcibd0110s000) session ou de la session Articles (tcibd0501m000).
• Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Pour les articles de type Service sous-traité, cette case est toujours cochée.

Texte de reliquat

Si cette case est cochée, et que ce détail de ligne de commande est une ligne de reliquat, un texte est lié à la ligne de reliquat.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à la Ligne de commande fournisseur.

Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si c'est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000), une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez spécifier le motif de modification. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont enregistrés dans la session Historique de l'audit du rattachement de coût (tpctm2500m000).

Quantité requise

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la quantité demandée est exprimée.

Quantité requise

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine la Commande fournisseur de sous-traitance.
• Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine la Commande fournisseur de sous-traitance.
• Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Confirmation acceptée

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l'acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée.

Demande rattachée au tiers

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par la commande en cours pour exécuter un ordre pour le donneur d'ordre affiché dans ce champ ; LN n'utilise pas ces articles pour un autre partenaire tiers.

Demande rattachée à l'objet de gestion

Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Demande rattachée à la référence

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande en cours que pour répondre à une demande spécifiée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code Liste d'options

code Liste d'options

Remarque

Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés.

Vous disposez des options suivantes :

• L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct.
• L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour.

Par conséquent, ce champ ne peut être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), le champ de la commande fournisseur Origine est Réception Magasin (WH) ou si la commande est un ordre de retour du type Retour stock.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré dans la session Liste des options (tcibd4522m000).

Activité

Identification unique d’une activité.

Elément

élément

Avenant

avenant

Elément de coût

élément de coût

Type d'achat

type d'achat

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de la comptabilisation des factures fournisseurs, LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres.
• Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d'ordre de retour, les conditions de règlement sont par défaut celles indiquées dans le champ Conditions de règlement des notes de crédit dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).
• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d'une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s'applique pour la détermination des valeurs par défaut :
  1. Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
  2. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur.

Accord de règlement

accord de règlement

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.

Remarque

• Ce champ a pour valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne d'ordre.
• Ce champ a la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
• Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

• Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants :

  • Réapprovisionnement du stock de consignation
  • règlement des consommations du stock de consignation.
  • Retourner les produits rejetés (sauf si la mention A payer au fournisseur est applicable).

• Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants :

  • La livraison n’est pas destinée à un magasin.
  • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
  • un tiers acheteur est lié au magasin ;
  • la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
  • L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
  • La case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

• Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants :

  • La livraison n’est pas destinée à un magasin.
  • la livraison est destinée à un magasin de projet ;
  • un tiers acheteur est lié au magasin ;
  • la commande est de type Règlement achat ;
  • La commande est un ordre d'entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation.
  • L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
  • La case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Propriétaire

Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

• Règlement est Paiement à partir des consommations

  La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.

• Règlement est Pas de règlement

  La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
• Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.

• Livraison directe VMI

  La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.de la commande client liée.

• Sous-traitance de service

  Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.

Retour propriété

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Avec ce champ Retour propriété, Magasin détermine quel stock doit être renvoyé.

Remarque

• Si le champ Règlement est défini sur Paiement à partir des réceptions, ce champ est défini sur Propriété d'entreprise.
• Si le champ Règlement est défini sur Pas de règlement, ce champ est défini sur Consigné ou Propriété du client.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Règlement (interne)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Remarque

• Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

• Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants :

  • Le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.
  • La quantité est inférieure à zéro pour les lignes d'ordre de retour.
• Ce champ a pour valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne d'ordre.
• Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Règlement (livraison directe)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur l'emplacement du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur l'emplacement du client.

Remarque

• Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n'est lié au magasin ou si la livraison n'est pas destinée à un magasin.
• Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet.
• Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et que ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Accusé de réception commande fournisseur

Code de l'accusé de réception de la commande fournisseur.

Séquence d'ordre de modification

numéro de séquence d’ordre de modification

Motif de modification

motif de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) :

• Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut.

Type de modification

type de modification

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) :

• Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Remarque

Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut.

Date de chargement planifiée

date de chargement planifiée

Remarque

Si la société acheteuse est responsable du transport, il s'agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur emplacement en vue de leur prélèvement.

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, un ordre de transport peut être généré depuis le détail de la ligne de commande fournisseur.

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Remarque

• Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin.
• Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin.

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Remarque

• Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin.
• Si vous désactivez cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin.

Transporteur

transporteur

Remarque

• Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin.
• Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans le Magasin.

Itinéraire

itinéraire

Remarque

• Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans le Magasin.
• Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin.

Informations supplémentaires

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).