Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000)

Cette session permet de spécifier et de gérer des lignes de commande fournisseur.

Spécifiez les détails d'une ligne de commande fournisseur dans la session Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000).

Des détails de ligne de commande sont créés dans les cas suivant :

la ligne de commande fournisseur est divisée ;
Un reliquat est créé pour la ligne de commande fournisseur.

Informations sur le champ

Ligne de commande

Numéro de la commande fournisseur.

Statut

Statut de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Créé: La commande est en attente de regroupement ou d'approbation.

Remarque
Le regroupement est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO) et aux commandes d'équipement (EPO).
Approuvé: La commande est approuvée.
Modifié: La commande est modifiée après approbation en raison de l'ajout ou de la modification des lignes de commande. La commande doit donc de nouveau être approuvée.
Envoyé: La commande est envoyée au fournisseur et est en attente de réception.
En cours de traitement: La commande peut être à différents stades de la procédure de réception.

Remarque
La procédure de réception n'est pas applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/commandes d'équipement (EPO). La procédure de règlement (demande de paiement) est uniquement applicable.
Bloqué: L'ordre est bloqué. La procédure de commande ne peut pas se poursuivre tant que le blocage n'est pas désactivé.
Annulé: Toutes les lignes de la commandes sont annulées.
Fermé: Toutes les étapes sont exécutées dans la procédure correspondant au type de commande fournisseur dans Achat.
Lancé: Un statut technique/temporaire durant le transfert vers l'activité de magasin.; Remarque
Ce statut est non applicable aux commandes de sous-traitance (SPO)/ commandes d'équipement (EPO).

Tiers vendeur

tiers vendeur

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Ligne d'ordre/cmde

Ce champ détermine le type de la ligne de commande.

Valeurs autorisées

Le type de ligne peut être :

Total
La ligne de commande est répartie sur plusieurs détails de ligne de commande. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne.
Ligne commande
Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.

Article

article

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

Et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'article composé du type kit dans ce champ.
Cette commande est un ordre de retour et la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est décochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ.
Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).

Référence croisée de l'article

Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeurs autorisées

ICS: système de codage des articles
N° article du fabricant: numéro d'article de fabricant
Sans objet: Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut dans le champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Type de code article

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS.

Article à référence croisée

Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.

ICS
Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage des articles (tcibd0104m000).
N° article du fabricant
Vous pouvez sélectionner un numéro d'article fabricant (NAF) dans la session Numéros de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par numéro d'article de fabricant (tdipu0149m000).

Remarque

Le numéro d’article du fabricant doit avoir le statut Approuvé sur la Date de commande.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Article du fabricant

Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

Si une commande fournisseur est créée automatiquement, le numéro d'évolution de la commande fournisseur planifiée provenant de LN la Planification d'entreprise prend par défaut la valeur du champ en cours.
Lorsqu'une commande est créée, manuellement ou automatiquement à partir de la planification d'entreprise, LN vérifie si le tiers vendeur/expéditeur est valable pour le numéro d'évolution de la ligne de commande fournisseur.
Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Projet

Projet pour lequel l'article est requis.

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération, la sous-traitance d'article ou la sous-traitance de service est applicable à l'article.

Référence

Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.

Remarque

Ce champ est renseigné avec la commande fournisseur, la position et le numéro de séquence sous-traités.

Quantité requise

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité demandée

Unité dans laquelle la quantité demandée est exprimée.

Quantité requise

Quantité commandée qui est requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Origine

Origine de la ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

Vente

La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
La consommation concerne un ordre de correction.
le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est pas applicable en cas de sous-traitance d'opérations et pour les ordres avec l'origine de la Commande fournisseur de sous-traitance.
Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Quantité confirmée

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est pas applicable en cas de sous-traitance d'opérations et pour les ordres avec l'origine de la Commande fournisseur de sous-traitance.
Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Confirmation acceptée

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l'acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée.

Quantité minimum demandée

Quantité commandée minimum qui est requise par le fournisseur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Site du sous-traitant

Site du sous-traitant.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si :

L'option Ressource par site est active.
le processus de fabrication est activé.
L'option Sous-traité est sélectionnée.

Les champs Site valide et Données d'approvisionnement sont activés.

Unité de quantité minimum demandée

Unité dans laquelle la Quantité minimum demandée est exprimée.

Quantité minimum demandée

Quantité commandée minimum qui est requise par le planificateur, exprimée en unité de stock. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Remarque

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité d'achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ;
champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro.

Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Unité d’achat

unité d’achat

Quantité commandée

Quantité commandée exprimée en unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ;
champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro.

Remarque

La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service.

Prix

prix d’achat

Remarque

Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, le prix est égal à zéro.
Si la case Tarification des matières dans les achats est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante

Matrice des prix

Définition de la matrice pour la matrice de prix, si l'Origine du prix a la valeur Structure de prix.

Séquence de la matrice de prix

priorité de la matrice

Contrat

contrat d’achat

Vous pouvez clique sur :

Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.
Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur.

Position du contrat

numéro de position d'une ligne de contrat

Service des achats contrats

Service des achats lié au contrat.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Prix des matières

Prix total des matières de la ligne de commande fournisseur.

Prix sans majorations du prix des matières

Prix initial de la ligne de commande fournisseur.

Majorations du prix des matières

Total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur.

Toutes les matières ont des prix réels

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la ligne.

Devise

devise d’achat

Unité de prix

unité de prix d’achat

Montant de la commande

Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée de tous les montants des lignes de commande après déduction des remises.

Remarque

Lorsque la quantité commandée dans une ligne de reliquat change, cette modification est répercutée dans le montant de la commande. Cependant, lorsque des lignes de reliquat sont annulées ou supprimées, la quantité commandée d’origine détermine toujours le montant de la commande.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Remarque

L'application utilise cette séquence pour définir par défaut le numéro de série pour les commandes de sous-traitance :

La session Commande fournisseur.
La session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Session Tiers facturant (tccom4522m000)
La session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques
Ces champs sont vides et non disponibles :
- Accord de règlement
- Conditions de règlement
- Règlement
- Facturation auto.
- Avenant
- Elément de coût
- Facture
- Date de la facture
- Quantité facturée
- Montant de la facture

Remarque

Lorsqu'une ligne de paiement échelonné d'un fournisseur ou une réception, est liée à une ligne de commande fournisseur, cette case n'est plus disponible.

Dans le menu approprié, vous pouvez lancer la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) dans laquelle vous pouvez afficher, saisir et gérer les règlements échelonnés.

Si la case Pour le regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d’abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Solde impayé

solde impayé

Remarque

Le solde impayé n’est pas modifié lorsqu’un reliquat est créé. Cependant, lorsque ce reliquat est supprimé ou annulé, le solde impayé est diminué du montant du reliquat.

Devise

Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé.

Acheteur

acheteur

Plafond de crédit

plafond de crédit

Devise

Devise servant à exprimer le plafond de crédit.

Annulé

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur est annulée.

Annulation en cours

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) afin de créditer les montants facturés.

Bloqué

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Spécification

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur.

Description standard

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Texte de la ligne de commande

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur.

Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si c'est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000), une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez spécifier le motif de modification. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont enregistrés dans la session Historique de l'audit du rattachement de coût (tpctm2500m000).

Présenter les lignes de détails

Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie sur plusieurs lignes de réception. Cliquez sur Détails ligne de commande pour afficher les différentes lignes de réception.

Par exemple, ceci vous permet de diviser des commandes de grandes quantités en plusieurs réceptions pour éviter de créer une commande pour chaque réception.

Exception budget

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande.

Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, modifier le montant de la ligne ou la répartition du compte budgétaire lié (BAD) dans la session Répartition du compte budgétaire (tcbgc1100m000).

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :

La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).
le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant,
Le champ Dépassement du budget est défini sur Bloquer dans la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000).

Pour regroupement

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée.

Remarque

Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) et que la case Pour regroupement l'est également pour l'article de ligne de commande fournisseur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Si le Origine est Enterprise Planning (EP) et la case Répartition de rattachement est cochée, vous ne pouvez pas cocher la case en cours.

Détails

Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Si vous cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu , vous pouvez voir les divers détails de la ligne dans la session Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000).

Les détails de ligne servent à répartir les commandes de quantités importantes en plusieurs réceptions sans avoir à générer une commande pour chacune d'entre elles.

Données liées

Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande fournisseur.

Cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu approprié pour afficher le ou les ordres lié(s) dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000).

Approuvé

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé.

Remarque

LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise pour la ligne de commande.

Remarque

Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un pourcentage, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remise est un montant, ce champ n'est pas renseigné et le champ Montant de la remise l'est.

Montant de la remise

Montant de la remise pour la ligne de commande.

Remarque

Il peut exister plusieurs niveaux de remise. Si le premier niveau de remise est un montant, tel qu'il figure dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), ce champ est renseigné. Si le premier niveau de remises est un pourcentage, ce champ est vide et le champ Pourcentage de la remise est renseigné.
Le montant de la remise est calculé pour chaque unité de la ligne de commande. Ainsi, si le montant de la remise est deux et la quantité de commande dix, le montant de la remise est égal à 20.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Contrat: La remise provient d'un contrat.
Structure remise: La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.
Non applicable

Code Remise

code remise

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

priorité de la matrice

Montant brut

montant brut

% remise de ligne

Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande.

Le % remise de ligne est calculé comme suit :


               Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %

Montant de la remise de la ligne

montant de la remise de la ligne de commande

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)

Montant de la commande

montant net de la ligne de commande

Remarque

La remise de la ligne de commande utilisée dans cette formule correspond au total des niveaux de remise saisis dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200)

% remise de commande

remise sur commande

Montant de la remise sur commande

Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande.

Date de commande

date de commande

Remarque

Cette date peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) possède la valeur Coût standard, la date de commande ne peut être postérieure à la date actuelle.
Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le coût standard. Si aucun coût standard n’est trouvé, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Valeur par défaut

Saisie manuelle de la commande
Date de création (actuelle)
Génération automatique d'ordres
Date spécifiée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Date de confirmation de la commande

date de confirmation de la commande

Date de livraison pour le calcul des prix

Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

la date de réception modifiée,
Si la date de réception modifiée n'est pas renseignée, la date de réception confirmée.
Si la date de réception confirmée n'est pas remplie, le Date de réception planifiée.

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Remarque

Ce champ permet d’extraire le coût standard pour la ligne de commande si les conditions suivantes sont remplies :

Le Type d'article dans la session Articles (tcibd0501m000) n'a pas la valeur :
- Coût
- Service
- Liste
La commande fournisseur n’est pas un ordre de sous-traitance.
Le champ Projet n'est pas renseigné.
La méthode de valorisation des stocks correspond au Coût standard dans la session Méthodes de valorisation des stocks (whina1100m000).

Si, bien que toutes ces conditions soient remplies, LN ne parvient pas à extraire le coût standard, vous ne pouvez pas enregistrer la ligne de commande.

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise sur commande calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse

Adresse du tiers expéditeur.

Contact

Contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

Remarque

Si Gestion des achats est responsable du transport et que, par conséquent, un ordre de transport est généré depuis la ligne de commande fournisseur, la Date de réception planifiée doit être considérée comme la date de déchargement planifiée, c'est-à-dire la date à laquelle les marchandises doivent être disponibles dans le magasin.

Date de réception minimum demandée

Date de réception minimum qui est requise par le planificateur. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité d'achat.

Quantité reçue

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

Montant de réception

Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande.

Le calcul est le suivant :

LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande.
LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande.
LN calcule le montant net de la ligne comme suit :

(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande

Unité de stock

unité de stock

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur.

Transporteur

transporteur

Remarque

Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin.
Si vous laissez ce champ vide, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans le Magasin.

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Remarque

Si vous cochez cette case et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans le Magasin.
Si vous désactivez cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin.

Itinéraire

itinéraire

Remarque

Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans le Magasin.
Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin.

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Remarque

Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin.
Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin.

Date de chargement planifiée

date de chargement planifiée

Remarque

Lorsque la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement.

TVA

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

Limité et que vous cocher cette case manuellement, le Code TVA est proposé par défaut dans le champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de commande fournisseur.

Pays TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de commande.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Coût global

Classification des coûts globaux

classification des coûts globaux

Montant de coût global

coûts globaux

Montant des paiements échelonnés

Le montant total des paiements échelonnés fournisseur est lié à la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Paiements échelonnés fournisseur pour afficher les règlements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000).

Facture

numéro de facture

Date de la facture

date de facture

Quantité facturée

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en unité d'achat.

Remarque

La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Quantité facturée

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Montant de la facture

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande.

Remarque

La quantité facturée augmente si les lignes de la commande fournisseur sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000).

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l'intention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.

Contrôle
Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
Réception
Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Type de date de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez choisir une méthode de facturation automatique, qui détermine la manière dont la facturation automatique est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Echéancier de paiement échelonné

Code de l'échéancier de paiement à l'étape utilisé pour la ligne de commande fournisseur.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Paiements échelonnés fournisseurs est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est applicable que si :
- La case Facture par paiements échelonnés est cochée.
- Le type de ligne d'ordre est défini sur une valeur autre que Détail ou Reliquat
- La case Facture par paiements échelonnés n'est pas cochée pour la commande fournisseur associée.
Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ si :
- Le statut de la ligne d'ordre est défini sur Annulé.
- La commande fournisseur est une demande de modification interne.
- La réception est effectuée pour la ligne d'ordre.
- Il existe au moins une ligne de paiement échelonné qui n'est plus planifiée.
L'application utilise cette séquence pour définir par défaut le numéro de série pour les commandes de sous-traitance :
1. L'Article - Session du tiers vendeur/expéditeur.
2. Session Tiers facturant (tccom4522m000)

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.

Remarque

Ce champ a pour valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne d'ordre.
Ce champ a la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants :
- Réapprovisionnement du stock de consignation
- règlement des consommations du stock de consignation.
- Retourner les produits rejetés (sauf si la mention A payer au fournisseur est applicable).
Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants :
- La livraison n’est pas destinée à un magasin.
- la livraison est destinée à un magasin de projet ;
- un tiers acheteur est lié au magasin ;
- la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour.
- L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
- La case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants :
- La livraison n’est pas destinée à un magasin.
- la livraison est destinée à un magasin de projet ;
- un tiers acheteur est lié au magasin ;
- la commande est de type Règlement achat ;
- La commande est un ordre d'entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation.
- L'article est un article de coût, de service, d'outils ou de sous-traitance.
- La case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Propriétaire

Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

Règlement est Paiement à partir des consommations
La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
Règlement est Pas de règlement
La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.
Livraison directe VMI
La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.de la commande client liée.
Sous-traitance de service
Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.

Retour propriété

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions ), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations ) ou le client ( Pas de règlement ). Avec ce champ Retour propriété, Magasin détermine quel stock doit être renvoyé.

Remarque

Si le champ Règlement est défini sur Paiement à partir des réceptions, ce champ est défini sur Propriété d'entreprise.
Si le champ Règlement est défini sur Pas de règlement, ce champ est défini sur Consigné ou Propriété du client.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise: propriété d'entreprise
Consigné: consigné(e)
Propriété du client: propriété du client
Retourné tel que sorti: Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).
Différé: La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.
Sans objet: C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Règlement (interne)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants :
- Le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.
- La quantité est inférieure à zéro pour les lignes d'ordre de retour.
Ce champ a pour valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne d'ordre.
Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Règlement (livraison directe)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ a pour valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n'est lié au magasin ou si la livraison n'est pas destinée à un magasin.
Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet.
Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et que ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions
Paiement à partir des consommations
Pas de règlement
Sans objet

Compte général

compte général

Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

L'article est un article de coût ou de service.
La case Utiliser les codes compte général pour la saisie des comptes généraux n'est pas cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :

un projet LN est utilisé ;
L'origine d'ordre/commande est LNService.
la commande fournisseur est une livraison directe.

Remarque

Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général.
LNFinances vérifie si le Compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.

Dimension 1

Utilisez ce champ pour sélectionner la dimension de ce type de dimension que vous souhaitez utiliser.

Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

L'article est un article de coût ou de service.
La case Utiliser les codes compte général pour la saisie des comptes généraux n'est pas cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :

un projet LN est utilisé ;
L'origine d'ordre/commande est la suivante Service.
la commande fournisseur est une livraison directe.

Remarque

La saisie d’un compte général et de dimensions n’est pas obligatoire.
Finances vérifie si le compte général existe dans la société financière de la transaction financière. La société financière utilisée dépend du département financier ou du service des achats.
Vous ne pouvez plus modifier le compte général après réception des marchandises.

Magasin

magasin

Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des emplacements de quai (réception), que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Sélection des lots

sélection du lot

Remarque

Si magasin est contrôlé via le module WMS, les cases à cocher Sélection de lot identique et Sélection de lot spécifique de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Même ou Spécifique dans ce champ.

Lot

lot

Numéro de série

numéro de série

Le champ n'est pas applicable si :

Le champ Magasin n'est pas renseigné.
Le champ Sélection des lots a la valeur Même
La case Sous-traité n'est pas cochée, sauf si la commande fournisseur est une ligne de bon de retour

Gestion des stocks

Ce champ indique si l'article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants.

Lors de la réception de composants, ce ne sont pas nécessairement les composants de la nomenclature (BOM) de premier niveau qui sont reçus. LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés.

Remarque

Ce champ ne peut pas avoir la valeur Par composant si :

Le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
La commande fournisseur est un ordre de retour comportant un magasin contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000).
Le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations.

Date de lancement

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin.

Date de réception confirmée

date de réception confirmée

Date de réception modifiée

date de réception modifiée

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Valeur douanière

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est imprimée sur le document d'expédition qui est contrôlé lors du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour plus de détails, reportez-vous àLivraison directe.

Remarque

La valeur douanière s'applique uniquement si les marchandises sont livrées par le Magasin. Si ce champ est rempli et que vous validez l'ordre à Magasin, la valeur de la personnalisation est fixée par défaut à Magasin
Pour une ligne de commande fournisseur sous-traitance avec lignes de coûts globaux, si le champ Méthode de calcul est défini sur Pourcentage de valeur dans la session Lignes de coût global (tclct2100m000), la valeur douanière, c'est-à-dire le coût standard de l'article, est utilisée comme valeur de la ligne d'ordre.
La valeur douanière est utilisée pour calculer les coûts globaux d'une ligne de commande fournisseur :
- La case Sous-traité est cochée pour la ligne de commande fournisseur dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
- Pour le code Révision des coûts globaux sélectionné dans la session Lignes de coûts globaux (tclct2100m000), le champ Méthode de calcul est défini sur Pourcentage de valeur dans la session Révisions des coûts globaux (tclct1120m000).

Valeur par défaut

Le champ Valeur douanière contient par défaut le coût standard ou le prix net de l'article. Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur. Dans le cas d'une ligne d'ordre sous-traitance, le champ Valeur douanière est renseigné par défaut avec le coût standard de l'article.

La valeur douanière est calculée comme suit :

prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.

Remarque

Si Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) est une activité automatique selon la procédure d’ordre applicable, la valeur douanière n'est pas imprimée. Pour plus d'informations sur les activités de procédure d’ordre, voir Type de commande fournisseur (tdpur0694m000).
La valeur douanière n'est pas imprimée si, dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900), vous appuyez sur Ctrl-P ou cliquez sur le bouton d'impression et sélectionnez Aperçu des commandes fournisseurs pour imprimer les données de la commande fournisseur.
Vous pouvez envoyer des commandes fournisseurs aux fournisseurs par message EDI (échange de données informatisé) ou BOD (Business Object Document). Pour ce faire, vous devez ajuster le protocole si la Valeur douanière (tdpur401.cuva) doit être incluse.

Contrôler

Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est indisponible si :

le type d'article est Coût, Service ou Liste ;
La case Livraison directe de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur.
la case Commande à emporter de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ;
le champ Gestion des stocks de la session en cours a la valeur Par composant.

Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôler est cochée dans cette session.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

Depuis la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
Si le contrôle du premier article (FAI) s'applique à l'article, à partir de la session Règles spécifiques de contrôle du premier article (qmptc0116m100).
Depuis la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Depuis la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Expédition

code Expédition

Numéro d'avis d'expédition du fournisseur

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur.

Numéro de réception

numéro de réception

N° de ligne règlement client

Numéro de la ligne de réception qui est lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Date réelle de réception

date de réception réelle

Stock physique

stock physique

Stock physique

Unité de stock dans laquelle les quantités sont exprimées.

En commande

stock en commande

Stock réservé

stock réservé

Stock engagé

stock engagé

Quantité totale approuvée

Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité d’achat.

Remarque

Si la réception n'est pas effectuée dans Magasin, LN saisit la quantité reçue dans ce champ.
Si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible.

Quantité totale approuvée

Nombre d’articles reçus et approuvés, exprimé en unité de stock.

Remarque

Si la réception n'est pas effectuée dans Magasin, LN saisit la quantité reçue dans ce champ.
Si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), ce champ est invisible.

Quantité rejetée

Quantité rejetée totale moins la quantité acceptée ensuite pour cette ligne de commande, y compris les lignes de détails et les lignes de reliquat liées, exprimée en unité d'achat.

Remarque