Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500)

Cette session permet d'afficher et de mettre à jour des demandes de modification pour une commande fournisseur d'origine (réelle).

Cette session apparaît en tant qu'onglet dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).

Si cette session est lancée en mode Détails, les données de (demande de modification) d'en-tête de commande fournisseur sont affichées.

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Dmde de modif. cmde fournisseur (tdpur4600m000).

Utilisation de cette session

En mode Détails, cette session fournit une vue en parallèle des valeurs de champs pour l'en-tête de la commande d'origine (à gauche) et l'en-tête de demande de modification (à droite). Vous pouvez mettre à jour une sélection de champs pour la demande de modification. La disponibilité des champs dépend du statut de la commande fournisseur réelle.

Comme cette session est une copie de la commande d'origine dans la Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) session, reportez-vous à l'aide de cette session pour une explication des champs. Dans cette session, seuls les champs qui sont uniques ou différents pour la demande de modification sont expliqués.

Informations sur le champ

Commande

Numéro de la commande fournisseur d'origine pour laquelle la demande de modification est créée.

Demande de modification

Numéro identifiant la demande de modification.

Révision

Le numéro de révision de la demande de modification, qui est augmenté à chaque approbation de la demande de modification.

Statut

Statut de la demande de modification.

Valeurs autorisées

Créé
La demande de modification est créée et peut être mise à jour.
Approuvé
La demande de modification est approuvée.
Modifié
La demande de modification est modifiée après approbation.
Fermé
La demande de modification est traitée et ne peut pas être mise à jour. Le document lié est mis à jour et déverrouillé.
Annulé
La demande de modification est annulée. Le document lié est déverrouillé.
Bloqué
La demande de modification est bloquée. La procédure de demande de modification ne pourra continuer qu'une fois le verrouillage désactivé.

Bloqué

Si cette case est cochée, la commande fournisseur d'origine est bloquée (après approbation et traitement de la demande de modification).

Demande de modification interne

Si cette case est cochée, la demande concerne une modification interne et ne nécessite pas d'accord mutuel avec le fournisseur. Par conséquent, le champ Révision de la commande fournisseur réelle n'est pas mis à jour après le traitement de la demande de modification.

Cliquez sur Définir demande de modification à Interne dans le menu approprié pour sélectionner cette case.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la commande fournisseur est exclue du calcul du prix cible.

Remarque

Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Demande de modification annulée

Si cette case est cochée, la demande de modification est annulée.

Cliquez sur Annuler demande de modification dans le menu Action pour annuler la demande de modification à l'aide de la session Annulation de la demande de modification de commande fournisseur (tdpur4201s300).

Origine de demande de modification

Origine de la demande de modification de la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Manuel
Demande de modification créée manuellement
Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)
Besoin de sous-traitance modifié spécifié sur l'ordre de fabrication lié.
Vente
Besoin de livraison directe modifié spécifié dans la commande client liée.
Demande achat
Un besoin modifié pour la demande d'achat liée. Utiliser l'option Initier demande de modification dans les Données de lignes de demande d'achat liées (tdpur2502s000) afin de générer une demande de modification pour la commande fournisseur dans laquelle la ligne de demande est convertie.

Date de création

Date et heure de création de la demande de modification.

Créé(e) par

Utilisateur qui a créé la demande de modification.

Texte

Si cette case est cochée, le texte de la demande de modification est disponible pour la demande de modification.

Type éch. commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C) de la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Type d'échange commercial

Le type d'échange commercial de la lettre de crédit (L/C).

Lettre de crédit requise

Si une coche est sélectionnée, la lettre de crédit (L/C) est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Lettre de crédit

Le numéro d'identification unique de la lettre de crédit liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Lettre de crédit requise

Si cette case est cochée, la lettre de crédit (L/C) doit être liée au document actuel.

...

La lettre de crédit (L/C) liée au document en cours.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que bénéficiaire est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les multiples garanties bancaires sont liées à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Garantie bancaire requise

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que bénéficiaire doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est un ordre de retour.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que bénéficiaire.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que bénéficiaire.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que bénéficiaire liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que bénéficiaire sont liées au document actuel.

Garantie bancaire requise

Si une coche est sélectionnée, la garantie bancaire en tant que demandeur est liée à la commande fournisseur d'origine avant la création de la demande de modification.

Code Garantie banc.

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée à la commande fournisseur d'origine.

Garanties bancaires multiples

Si une coche est sélectionnée, les garanties bancaires multiples en tant que demandeur sont liées à la commande fournisseur d'origine.

Garantie bancaire requise

Si cette case est cochée, la garantie bancaire définie en tant que demandeur doit être liée au document en cours.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

La case Gestion des échanges commerciaux est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Les cases Importation et Entrée nationale sont cochées pour toute société financière dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux financiers (tcgtc9199m000).

Le champ n'est pas applicable si :

La commande fournisseur est un ordre de retour.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est liée à une garantie bancaire en tant que demandeur.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ :

Si la case Demande de modification interne est cochée dans Demandes de modification de commande fournisseur (tdpur4100m500) pour la demande de modification liée au document en cours.
Lorsqu'une garantie bancaire est liée à la commande fournisseur en tant que demandeur.
Lorsqu'au moins une ligne d'ordre associée est transférée vers Magasin.

...

Numéro d'identification unique de la garantie bancaire en tant que demandeur liée au document actuel.

Garanties bancaires multiples

Si une case à case à cocher s'affiche, plusieurs garanties bancaires en tant que demandeur sont liées au document actuel.