Contrat d'achat (tdpur3600m000)
Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un contrat d’achat spécifique ainsi que des lignes de contrat d'achat liées.
Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat d’achat sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un contrat d'achat et de traiter ce contrat.
- Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat d’achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
- Pour afficher les détails d'en-tête du contrat d'achat, cliquez sur Détails du contrat d'achat dans le menu Contrats d'achat (tdpur3100m000) est alors lancée. de la session en cours. La session de détails
- Pour afficher les détails d'une ligne de contrat d'achat, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est alors lancée.
Onglets
Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Lignes de contrat
Se rapporte à la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat d'achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Demandes de modification
Se rapporte à la session Demandes de modification de contrat achat (tdpur3100m300). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les demandes de modification qui sont liées au contrat d'achat. En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Demande de modification de contrat achat (tdpur3600m100).Prix
Se rapporte à la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les révisions de prix du contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Analyse
Se rapporte à la session Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher l'analyse des résultats des lignes du contrat d’achat.Données logistiques des lignes de contrat d’achat
Se rapporte à la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Conditions
Se rapporte à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de conditions de l’accord sur les conditions lié au contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
- Il est possible de lier une commande fournisseur ou un programme d’achat à un contrat d’achat ayant le statut Actif.
- Pour activer, désactiver ou résilier un contrat, vous pouvez sélectionner les options correspondantes dans la session. Lorsqu'un contrat est activé ou désactivé, toutes les lignes de contrat liées sont activées ou désactivées, si possible.
- La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) permet d’activer ou de désactiver une seule ligne de contrat d’achat.
- Le bouton Afficher les pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) afin de lier un document de format quelconque au contrat d'achat ou de visualiser le(s) document(s) lié(s).
Informations sur le champ
- Tiers
-
tiers vendeur
- Adresse du tiers vendeur
-
Code Adresse du tiers.
Valeur par défaut
LN récupère l'adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Code postal
-
Code postal du tiers vendeur.
- Contact du tiers vendeur
-
Code du contact du tiers vendeur.
- Téléphone
-
Numéro de téléphone (direct) du contact.
- Acheteur
-
Valeur par défaut
LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Bureau responsable
-
Service des achats de l'employé auquel a été attribuée la permission nécessaire pour accéder au contrat. En fonction de cela, le niveau d'autorisation de l'employé sur le contrat peut être défini.
Le niveau d'autorisation ne peut pas avoir la valeur :
-
Affichage
Les contrats peuvent être affichés et imprimés. -
Utilisation
Les contrats peuvent être liés, activés, désactivés et évalués. -
Modifier
Les contrats peuvent être créés, mis à jour, supprimés et résiliés, et les données des contrats peuvent être recalculées.
RemarqueLe champ est validé à l'aide du processus d'autorisation et de sécurité si :
- La case Achat est sélectionnée dans la session Paramètres d'autorisation et de sécurité (tcsec0100m000).
- La case Contrat d'achat est cochée et le champ Permission pour est défini sur Service des achats dans la dans la session Permissions d'approvisionnement (tcsec3615m000).
-
- Type de commande fournisseur
-
Type de commande fournisseur par défaut lors de la génération de commandes fournisseurs à partir de contrats de livraison.
RemarqueCes types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats :
- ordres de retour,
- Ordres de livraison directe
- Ordres de coût
- Ordres de règlement des consignations.
- commandes à emporter,
- Contrat
-
Numéro du contrat d’achat.
RemarqueLe groupe de séries par défaut est le groupe de séries qui est lié au service des achats dans le champ Service des achats.
- Service des achats
-
Remarque
Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisociété.
- Type de contrat
-
Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou de contrat normal.
- Révision
-
Le numéro de révision du contrat d'achat qui est augmenté après traitement d'une modification approuvée pour le contrat d'achat à l'aide des demandes de modification.
- Code Conditions
-
Accord sur les conditions lié au contrat d'achat.
RemarqueVous pouvez cliquer sur modèle de conditions dans la session Génération des conditions à partir d'un modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ.
dans le menu approprié pour générer un nouvel accord de conditions à partir d'un - Texte
-
Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.
- Statut
-
Statut du contrat d’achat.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les options suivantes :
RemarqueDans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez :
- gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ;
- Saisissez de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d'achat ayant le statut Ouvert et Actif.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.
- Actif
-
Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.
- Terminé
-
Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
- Devise
-
Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.
Valeur par défaut
LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Montant du contrat
-
Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif.
Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :
Quantité convenue * Tarification - Remises
RemarqueLes prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable.
- Référence
-
référence A
- Référence B
-
référence B
- Numéro de confirmation
-
Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé.
Si la case Confirmation nécessaire est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300), ce champ Numéro de confirmation doit être rempli pour activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d'achat.
- Date du contrat
-
Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
Valeur par défaut
Date de création (actuelle)
- Date d'application
-
date d'application
- Date d'expiration
- Conditions de livraison
-
Valeur par défaut
LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
RemarqueLa description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété
- Conditions de règlement
-
Valeur par défaut
- Lorsque vous entrez dans le contrat, LN récupère les conditions de règlement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Lorsque le contrat d'achat est rempli manuellement au niveau de l'en-tête de commande fournisseur, ces conditions de règlement apparaissent par défaut dans l'en-tête de la commande.
- Si le contrat résulte d'un appel d’offre, LN récupère les conditions de règlement par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).
RemarqueLa description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
- Contrat d'origine
-
Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant.
Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine.
Ce champ peut également être renseigné manuellement.
- Accusé de réception du contrat
-
Indiquez, le cas échéant, si un accusé de réception du contrat doit être imprimé.
Ce champ est défini par défaut à partir du champ Impression de l'accusé de réception de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
- Statut d'impression
-
Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat.
Vous pouvez imprimer les accusés réception de contrat dans la session Impression des accusés de réception de contrat (tdpur3405m000).
RemarqueSi la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.
Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression reste Original imprimé.
Valeurs autorisées
- Non imprimé
-
L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.
- Imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé.
- Original imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.
- Brouillon imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.
- Modifié
-
Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.
- Modifications imprimées
-
Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.
- Tiers
- Adresse
- Contact
-
Code du contact du tiers expéditeur.
- Nom complet
-
Nom complet du contact.
- Magasin
-
Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
- Code
-
Remarque
Si vous n'indiquez pas d'adresse de livraison spécifique, LN utilise les données d'adresse liées au magasin que vous avez saisi dans le champ Magasin.
- Ville
-
Ville où le tiers expéditeur est établi.
- Pays
-
Pays où le tiers expéditeur est établi.
- Transporteur/LSP
- Tiers
- Adresse
- Contact
-
Code du contact du tiers facturant.
- Classification TVA
-
classification de TVA
Valeur par défaut
Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Tiers
- Adresse
- Contact
-
Code du contact du tiers payé.
- Majoration pour retard de paiement
-
majoration pour retard de règlement
Valeur par défaut
LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Service des achats
-
Code de la société logistique. Cette société est nécessaire pour permettre l'association de plusieurs sociétés logistiques à un même contrat d'achat.
Remarque- Vous devez spécifier cette valeur si l'option Bureau responsable est spécifiée.
- Par défaut, ce champ a comme valeur la société logistique courante.