Lignes du programme d'achat (tdpur3111m000)

Informations sur le champ

Programme

Numéro du programme d’achat.

Pour les programmes à flux tiré, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Le premier numéro représente le type du Programme Pull de prévision et le second le type du Programme Pull d'appel livr..

Remarque

Vous pouvez spécifier le groupe de séries par défaut pour les programmes d'achats dans le champ Groupe de séries de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d'achat dans les sessions suivantes :

• Services des achats (tdpur0112m000)
• Profils utilisateurs (tdpur0143m000)

Origine

Origine de la ligne du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordre de transfert (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise.

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et elle est généré depuis la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) de Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification des ressources des ordres de service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin :

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Générer ordres (TCOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdpur3204m000), ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes appro. matières cde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des commandes fournisseurs PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) ne peuvent être générées que si la case Génération d'une commande pour une réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• le type de commande fournisseur est Réapprovisionnement du stock de consignation, tel qu'il a été défini dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ;
• La case Consigné est cochée pour la commande fournisseur dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).
• La consommation concerne un ordre de correction.
• le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel) ;
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats à partir du groupe de séries destiné aux réceptions magasine et un réception d'achat à payer est créée.

Type de programme

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.

Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban (seuil de réapprovisionnement).

Programme Pull de prévision

Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

Push

Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Statut

Statut de la ligne de programme.

Remarque

Si la case Confirmation d'utilisation est sélectionnée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver une ligne du programme d'achat tant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation n'ont pas été renseignés.

Valeurs autorisées

Créé

Ce statut est attribué dès qu'une ligne est créée par IRP, Projet, SIC ou insérée manuellement.

Approuvé

Ce statut est attribué aux lignes approuvées et qui peuvent être copiées dans une commande.

Non approuvé

Ce statut est attribué aux lignes qui ont été rejetées lors du processus d'approbation. Les lignes précédemment communiquées au fournisseur et pour lesquelles les quantités sont réduites reçoivent le statut Annulé.

Avis d'expédition reçu

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été reçu. Si des valeurs cumulées sont enregistrées, la quantité cumulée expédiée est corrigée maintenant.

Commande générée

• Pour les programmes Push, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un avis d'expédition a été de nouveau reçu dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000). En conséquence, la ligne du programme Push peut recevoir le statut Commande générée uniquement à partir du statut Avis d'expédition reçu.
• Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles un ordre magasin est généré.

Réception partielle

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles certaines marchandises sont arrivées, mais dont la réception ou l'approbation n'est pas terminée.

Réception finale

Ce statut est attribué aux lignes pour lesquelles toutes les marchandises ont été reçues et approuvées.

Facturé

Ce statut est attribué aux lignes dont la facture est approuvée. En conséquence, la date de la facture indiquée.

Traité

Ce statut est attribué aux lignes dont les besoins sont traités dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Annulé

Ce statut est attribué aux lignes qui sont annulées parce que les marchandises ne sont plus nécessaires.

Position

numéro de position du programme

Remarque

Pour les lignes de programme d'achat spécifiées manuellement, vous pouvez déterminer l'incrément par défaut dans le champ Incrément pour lignes de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500). Dans le cas des programmes d’achat générés automatiquement, pour éviter que les numéros de position n’atteignent rapidement la limite maximum, l’incrément 1 est utilisé.

Transactions journalisées

Si cette case est cochée, les transactions ont été journalisées sur la ligne de programme.

Remarque

Les transactions sont journalisées en fonction de la valeur du champ Horizon figé de la transaction de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000)/ Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Texte du programme

Si cette case est cochée, un texte spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.

Planifié ferme

Si cette case est cochée, lors de l'exécution suivante de Planification d'entreprise la ligne de programme ne peut pas être modifiée.

Remarque

Si vous cliquez sur Annul planif frme dans le menu approprié de cette session, vous pouvez modifier le statut de la ligne de programme en Ferme.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à Ligne de programme d'achat.

Remarque

Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si c'est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet est sélectionnée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000), une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez spécifier le motif de modification. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont enregistrés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000).

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Code Référence

Identification unique de l'appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d'un système d'approvisionnement.

Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants :

• contrôlé par ordre/SILS
• géré par ordre/lot
• kanban
• seuil de réapprovisionnement

Pour générer des lignes d'assemblage à partir du Contrôle d'assemblage (ASC)

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l’assemblage ; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité.

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l’assemblage.

Génération de lignes de programme à partir de Magasin

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin , le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.

Remarque

Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin , le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Site

Code du site.

Site du sous-traitant

Code du site du sous-traitant.

• Ce champ n'est affiché que si :
  • La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est sélectionnée dans la section Fabrication de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Sous-traitance avec calendriers d'achat est cochée dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Révision de modèle de produit

Numéro de révision du modèle de produit.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si :
  • La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est sélectionnée dans la section Production de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ ne s'applique que si la case Sous-traité est sélectionnée pour le programme d'achat correspondant dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Tiers vendeur

Tiers vendeur provenant de l'en-tête du programme.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme.

Tiers expéditeur

Tiers expéditeur provenant de l'en-tête du programme.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme.

Adresse

L'adresse du tiers expéditeur.

Type de besoin

Type de besoin de la ligne de programme d'achat.

Si le type de besoin auquel correspond la ligne de programme d’achat est modifié suite à une régénération, il est mis à jour conformément au nouveau groupe de segments. Le nouveau type de besoin est alors stocké sur la ligne de programme.

Remarque

Pour les programmes à flux tiré de type appel de livraisons, aucun groupe de segments n'est utilisé. Le type de besoin est toujours Ferme.

Valeurs autorisées

Ferme

besoins fermes

Immédiat

besoins immédiats

Planifié

besoins planifiés

Contact

Contact du tiers expéditeur.

Magasin

Code du magasin où les marchandises doivent être livrées.

Renseignez ce champ si les articles sont standard. En cas d’articles de coût ou de service, de sous-traitance de projet et d’équipement, ce champ ne doit pas être renseigné. Les articles de projet et d'équipement sont livrés à l'adresse du projet.

Adresse

adresse du magasin

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Valeur douanière

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Restrictions La valeur douanière s’applique uniquement :

• Aux livraisons et non aux réceptions. Ce champ ne peut donc être renseigné que si des marchandises doivent faire l’objet d’un retour.
• Si les marchandises sont livrées par Magasin . Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande vers Magasin , la valeur de la personnalisation est proposée par défaut dans la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Remarque

Si le champ Règlement est réglé sur Pas de règlement, le coût standard de l'article est affiché par défaut.

Date de réception planifiée

date de réception planifiée

La date de réception planifiée est importante pour les programmes qui sont Selon réception, comme valeur extraite du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

La date de réception planifiée sert à :

• enregistrer les transactions de stock planifiées,
• déterminer le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, organiser les lignes du programme en cluster et calculer le type de besoin de chaque ligne.

Remarque

Si le programme est de type Selon expédition, vous pouvez calculer la date de réception planifiée à partir de la date d'expédition planifiée.

Date d'expédition planifiée

date d’expédition planifiée

La date d'expédition planifiée est importante pour les programmes qui sont Selon expédition, comme valeur extraite du champ Selon l'expédition/la réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

La date d'expédition planifiée sert à déterminer le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, à organiser les lignes du programme en cluster et à calculer leur type de besoin.

Remarque

Si le programme est de type Selon réception, vous pouvez calculer la date d’expédition planifiée à partir de la date de réception planifiée.

Date de confirmation

Date à laquelle le fournisseur a confirmé la quantité du programme.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de confirmation de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Confirmation acceptée

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l'acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Remarque

• Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Utiliser confirmation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de programme est automatiquement annulée.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation acceptée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Version

Numéro de la version d’achat.

Si ce champ est renseigné, une version d’achat a déjà été envoyée au fournisseur pour la ligne de programme donnée.

Dernier avis d'expédition du fournisseur

Numéro d'avis d'expédition le plus récent reçu de la part du fournisseur pour les marchandises à expédier.

Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher les informations relatives à l'ASN du dernier fournisseur dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000).

Code Dernière expédition

Code Expédition le plus récent lié à la ligne de programme.

Cliquez sur Avis d'expédition pour afficher les informations relatives au dernier code Expédition dans la session Avis d'expédition (whinh3600m000).

Réception

Dernier numéro de réception identifiant une réception de marchandises dans la ligne de programme. Dès que les réceptions sont confirmées dans Magasin , ce numéro est communiqué au module Gestion des achats .

Remarque

Il peut exister plusieurs réceptions pour une même ligne de programme. Pour visualiser les détails d'une réception partielle d'une ligne de programme, dans le menu approprié, cliquez sur Réceptions. Cette commande lance la session Programme d'achat - Réceptions (tdpur3115m200), dans laquelle vous pouvez consulter l'ensemble des quantités et des numéros de réception pour une ligne de programme donnée.

Date de réception

Dernière date de réception des marchandises.

Remarque

Dès qu'une réception est confirmée dans Magasin , ce numéro est communiqué au module de Contrôle des achats (PUR).

Tiers acheteur

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au profit du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Tiers destinataire

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au profit du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Type d'objet de gestion

Type de commande pour lequel ce programme a fait l’objet d’un rattachement ferme.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Objet de gestion

Commande ou ligne de commande à laquelle les articles de ce programme ont été rattachés en termes de demande.

Remarque

Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement.

• Type d'objet de gestion
• Objet de gestion
• Référence d'objet de gestion

Référence

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par le programme actuel que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ de deux manières :

• Si le champ Tiers acheteur est rempli, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur est vide, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code Liste d'options

code Liste d'options

Remarque

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Stock physique

Le stock physique affecté au magasin, exprimé en unité d'achat.

Stock physique

Le stock physique qui est affecté au magasin, exprimé en unité de stock.

En commande

Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée dans l'unité d'achat.

Stock en commande

Quantité totale des ordres de réapprovisionnement qui est rattachée à la demande et sera réceptionnée dans le magasin, exprimée en unité de stock.

Non affecté

Le stock physique qui n'est pas affecté dans Magasin, exprimé en unité d'achat.

Quantité non réservée

Le stock physique qui n'est pas affecté dans Magasin, exprimé en l'unité de stock.

Date de la facture

date de facture

Facture

numéro de facture

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le fournisseur.

Remarque

Ce champ a la valeur :

• Paiement à partir des consommations si la case Consigné est sélectionnée pour le programme d'achat.
• Paiement à partir des réceptions en cas de livraison à un magasin auquel est lié un tiers acheteur ;
• Paiement à partir des réceptions pour les articles qui ne sont pas reçus dans un magasin.

Pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert, ce champ provient par défaut du champ Règlement de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Pour les programmes d'expédition séquencés, si le code Liste d'options est spécifié pour l'un des enregistrements de données d'expédition séquencées liés dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), vous ne pouvez pas sélectionner Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Règlement (interne)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d'achat, et le magasin, qui reçoit le programme d'achat.

Remarque

Ce champ :

• a la valeur Paiement à partir des réceptions lors de la livraison à un projet (sans magasin) ou à un centre de charge ;
• a la valeur Sans objet si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement ;
• Ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement.
• provient par défaut du champ Règlement (interne) de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Règlement (livraison directe)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le client.

Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé à l'emplacement du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI dans l'emplacement du client par un tiers.

Remarque

Ce champ :

• doit avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si un tiers acheteur est lié au magasin ;
• La valeur est fixée à Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin.
• Ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions, car aucune commande client ne peut être générée pour les programmes d'achat.
• provient par défaut du champ Règlement (livraison directe) de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Type d'achat

type d'achat

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de la comptabilisation des factures fournisseurs, LN récupère le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

TVA

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l’en-tête du programme d’achat.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

• Limité et que vous sélectionnez cette case manuellement, le Code TVA est proposé par défaut dans le champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de programme d'achat.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de réception planifiée.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de réception planifiée.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
• Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Quantité commandée demandée

Quantité du programme qui est requise par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour atteindre les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Unité de quantité commandée demandée

Unité d'achat dans laquelle la quantité commandée demandée est exprimée.

Quantité commandée demandée

Quantité du programme qui est requise par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour atteindre les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Quantité confirmée

Quantité du programme qui est confirmée par le fournisseur.

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour atteindre les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Unité de quantité confirmée

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Unité de quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Quantité confirmée

Quantité du programme qui est confirmée par le fournisseur, exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour atteindre les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité commandée confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Quantité du programme

Quantité du programme exprimée en unité d'achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• champ Quantité confirmée si la Date de confirmation est renseignée ;
• Le champ Quantité commandée demandée si la Date de confirmation n'est pas remplie.

Unité d'achat

unité d’achat

Remarque

Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000).

Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000).

Remarque

• Un facteur de conversion doit être lié à l'article dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000).
• Si un contrat est lié au programme, l'unité définie dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est utilisée par défaut. Si aucun contrat n'est lié, LN utilise l'unité d'achat indiquée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Quantité commandée en unité de stock

Quantité du programme convertie en unité de stock.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• champ Quantité confirmée en unité de stock si la Date de confirmation est renseignée ;
• Le champ Quantité du programme demandée si la Date de confirmation n'est pas renseignée.

Quantité facturée

Quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la valeur du champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est Stock courant, le champ en cours est aussi renseigné lorsque des factures partielles sont approuvées. Cela permet de calculer précisément le prix d’achat moyen.

Quantité facturée

Quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité d'achat.

Montant de la facture

Quantité facturée multipliée par le prix d'achat de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme.

Devise

Devise dans laquelle les montants du programme d'achat sont exprimés.

Remarque

Si la devise de la révision du prix du contrat d'achat liée change, la devise du programme d'achat est également modifiée.

Prix

prix d’achat

Remarque

• Si le tiers est externe, les prix et les remises proviennent par défaut de la session Prix du contrat d'achat (tdpur3103m000) liée.
• Si l'article est un article configurable et que la case Calcul des prix basé sur option est sélectionnée dans la session du Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), le prix est extrait de la liste du tarif générique dans la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).
• Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, le prix est égal à zéro.
• Si la case Tarification des matières dans les achats est sélectionnée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières.

Unité de prix

unité de prix d’achat

Montant total de la remise

Montant total de la remise de la ligne de programme.

Pourcentage de remise total

Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage.

Montant net

Montant net total pour la ligne de programme d'achat.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. 

Remarque

Si le programme d'achat est lié à un contrat, les prix et les remises sont extraits par défaut de la session Prix du contrat d'achat (tdpur3103m000) liée. Si aucun contrat n'est lié au programme d'achat, les prix et remises sont récupérés dans le module Données d'achat Article .

Montant de coût global

coûts globaux

Quantité expédiée

Quantité expédiée exprimée en unité d'achat.

Remarque

Ce champ n’est renseigné que si vous utilisez des avis d’expédition.

Quantité expédiée

Quantité expédiée exprimée en unité de stock.

Remarque

Ce champ n’est renseigné que si vous utilisez des avis d’expédition.

Unité de stock

unité de stock

Quantité reçue

Quantité d'articles réellement livrée pour la ligne de programme d'achat, exprimée en unité d'achat.

Lorsqu'une réception est confirmée/corrigée dans Magasin , cette quantité est mise à jour dans le Contrôle des achats (PUR).

Quantité reçue

Quantité d'articles réellement livrée pour la ligne de programme d'achat, exprimée en unité de stock.

Première expédition

Première expédition liée à la facture fournisseur.

Marchandises en transit

Le nombre de marchandises en transit est lié à la ligne de commande fournisseur.

Marchandises en transit en unité de stock

Le nombre de marchandises en transit est lié à la ligne de commande fournisseur dans l'unité de stock

Quantité totale approuvée

Quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité d'achat.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité approuvée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

Quantité totale approuvée

Quantité approuvée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock.

Quantité rejetée

Quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité d'achat.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, LN extrait la quantité rejetée de la session Vue d'ensemble des contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours 0.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

Quantité rejetée

Quantité rejetée pour la ligne de programme, exprimée en unité de stock.

Montant reçu

Quantité reçue multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme.

Remarque

Si une réception est confirmée pour un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), LN récupère le prix et les remises de la dernière révision de ligne du programme d'expédition séquentielle Envoyé avec un article configuré qui est égal à l'article configuré reçu. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session en cours sont utilisés pour calculer le montant.

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article programmé.

Remarque

Le numéro doit avoir le statut Approuvé à la date de besoin, qui est la date de livraison planifiée.

Fabricant

Le fabricant de l'article ou le fabricant lié au numéro d'article de fabricant (NAF).

Révision de la référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Article

article

Tiers vendeur

Tiers vendeur provenant de l'en-tête du programme.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme.

Gelé

Statut gelé de la ligne de programme.

Remarque

Il est possible, pour un tiers externe, de déterminer les périodes pendant lesquelles les besoins des lignes de programme sont gelés dans les champs suivants de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) :

• Augmentation du temps de blocage.
• Période gelée (-).

Pour un tiers interne, vous pouvez définir ces périodes dans les champs suivants de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) :

• Période gelée pour l'augmentation de la quantité.
• Période gelée pour la diminution de la quantité.

LN renseigne automatiquement le champ de la session en cours. Pour déterminer la valeur de ce champ, LN compare les dates de la ligne de programme à la période définie dans les champs mentionnés précédemment.

Valeurs autorisées

Période gelée

Période gelée. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas modifier les quantités programmées.

Période gelée (+)

Période gelée+. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas augmenter les quantités programmées.

Période gelée (-)

Période gelée-. Vous recevez un avertissement lorsque vous vous trouvez dans la période pendant laquelle vous ne pouvez pas diminuer les quantités programmées.

Ouvert

La ligne de programme est ouverte pour toute modification.

Article

Article dérivé de l'en-tête du programme.

Remarque

Si le code Liste d'options est également renseigné dans cette session, l'article est un article configuré.

Statut

Statut du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Activé

Le programme est actif.

Résiliation en cours

Le programme est résilié mais ses lignes doivent encore être fermées. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles lignes au programme.

Résilié

Le programme est résilié. Toutes les lignes du programme dont le statut est Résiliation en cours sont fermées.

Positions prog. complètes

Le nombre des positions ayant atteint la limite maximum, aucune autre ligne ne peut être ajoutée au programme. Les lignes de programme existantes sont traitées de la manière habituelle.

Traité

Le programme et toutes ses lignes de programme sont traités.

Solde impayé

solde impayé

Solde impayé

Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé.

Projet

Code Projet pour lequel l'article est requis.

Remarque

• Ce champ ne peut contenir que des projets TP. Les projets PCS ne sont pas admis.
• Ce champ ne peut contenir que des codes Projet correspondant à des programmes Push.

Elément

élément

Activité

Identification unique d’une activité.

Avenant

avenant

Remarque

Ce champ est vide et désactivé si la case Répartition de rattachement est sélectionnée dans cette session.

Elément de coût

élément de coût

Remarque

Ce champ est vide et désactivé si la case Répartition de rattachement est sélectionnée dans cette session.

Informations supplémentaires

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).