Programmes d'achat (tdpur3110m000)

Informations sur le champ

Programme

Numéro du programme d’achat.

Pour les programmes à flux tiré, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans cette session. Le premier numéro représente le type du Programme Pull de prévision et le second le type du Programme Pull d'appel livr..

Remarque

Le numéro du programme est lié au groupe de séries de la commande fournisseur. Vous pouvez spécifier le groupe de séries par défaut des programmes d'achat/commandes fournisseurs dans le champ Groupe de séries de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d'achat dans les sessions suivantes :

• Services des achats (tdpur0112m000).
• Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Type de programme

Type du programme d’achat.

Remarque

• Si LN génère un programme, le type par défaut du programme est défini par le champ Type de programme de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• Si vous entrez un programme manuellement, il est toujours de type Push. Il est impossible de créer manuellement des programmes à flux tiré.

Valeurs autorisées

Programme Pull d'appel livr.

Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage ou à partir de Magasin à l'aide de Kanban (seuil de réapprovisionnement).

Programme Pull de prévision

Liste de besoins de fabrication planifiés échéancés, générés par Planification d'entreprise et envoyés au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

Push

Liste de besoins échéancés, générée à partir d'un système de planification central, tel que Planification d'entreprise ou Projet, et qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Sous-traité

Si cette case est cochée, le programme d'achat est sous-traité.

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case
  • Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la section Fabrication de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Sous-traitance avec calendriers d'achat n'est pas cochée dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).
• Cette case n'est applicable que si le Contrat est spécifié.
• Vous ne pouvez modifier le paramètre de la case que si aucune ligne de programme n'existe pour le programme d'achat.

Adresse

Code de la procédure d'ordre d'expédition.

Contact

Coordonnées de l'adresse de l'expéditeur.

Site du sous-traitant

Code du site du sous-traitant.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que s'il se trouve dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) :
  • Le champ Ressources par site est défini sur Actif pour Paramètres.
  • La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la section Fabrication.
• Ce champ n'est activé que si le champ Sous-traitance est défini sur Oui.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse destinataire

adresse du magasin

Informations Intrastat supplémentaires

Informations Intrastat supplémentaires

Magasin

Magasin dans lequel les articles doivent être reçus.

Remarque

• Le magasin ne peut pas être de type Stock de consignation (propriétaire).
• Un magasin du type Stock de consignation (non propriétaire) n'est autorisé que si la case Consigné est cochée et que le tiers expéditeur est le propriétaire des articles du magasin.
• Ce champ est obligatoire si le programme d'achat est lié à un détail de ligne de contrat d'achat.

Article

article

Remarque

Tous les types d'articles sont autorisés à l'exception des suivants :

• articles définis comme outils,
• articles de coût, de service et de sous-traitance (pour les ordres de consignation),
• articles composés,
• articles génériques,
• articles de projet (uniquement pour les programmes à flux tiré).

Si le fournisseur est bloqué ou n'est pas approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas utiliser l'article dans les programmes d'achat.

Si la case Programme d'achat utilisé dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est décochée pour un article, cet article ne peut pas être utilisé pour les programmes d'achat.

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

• Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
• Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
• Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Statut

Statut du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Activé

Le programme est actif.

Résiliation en cours

Le programme est résilié mais ses lignes doivent encore être fermées. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles lignes au programme.

Résilié

Le programme est résilié. Toutes les lignes du programme dont le statut est Résiliation en cours sont fermées.

Positions prog. complètes

Le nombre des positions ayant atteint la limite maximum, aucune autre ligne ne peut être ajoutée au programme. Les lignes de programme existantes sont traitées de la manière habituelle.

Traité

Le programme et toutes ses lignes de programme sont traités.

Journalisation de l'historique de programme

Si cette case est cochée, l'historique doit être enregistré pour le programme d'achat.

Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme d’achat.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre Journalisation de l'historique de programme de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500) à la création du programme d'achat. Si le paramètre change après la date de création du programme d’achat, ce champ reste inchangé.

Date de création

date de création

Contrat

Numéro du contrat d’achat lié.

LN lie automatiquement un contrat normal au programme d'achat. Il est toutefois possible de lier un contrat spécial au programme d'achat. Pour supprimer le lien avec le contrat normal et lier un contrat spécial au programme d'achat, cliquez sur Modifier contrat. Le résultat est l'ouverture de la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) dans laquelle vous pouvez sélectionner un contrat spécial. Lorsque vous modifiez le contrat, LN diminue la quantité appelée du contrat standard et augmente la quantité appelée du contrat spécial.

Remarque

• Dans le cas de tiers externes, un programme est toujours lié à une ligne de contrat ou à un détail de ligne de contrat. Les accords logistiques, qui sont obligatoires pour une programmation, sont mis en défaut à partir de l'onglet Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Ligne de contrat d'achat - ligne détail logistique (tdpur3102m100).
• Si vous entrez un tiers interne, pour lequel il n'existe généralement aucun contrat, les accords logistiques proviennent par défaut de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Position

Numéro de la ligne de contrat d'achat auquel le programme d'achat est lié.

Service juridique

Service des achats lié à la ligne de contrat.

Remarque

Si un programme est lié à un contrat, le service juridique par défaut du programme provient de la ligne de contrat. Si ce champ est renseigné, le service juridique doit également être le service des achats.

Si un programme n’est pas lié à un contrat, ce champ n’est pas renseigné (et ne doit pas l’être).

Séquence

Numéro du détail de la ligne de contrat d'achat auquel le programme d'achat (Push) est lié.

Adresse

Adresse du tiers.

Contact

Contact du tiers vendeur.

Système de codage des articles

Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également indiquer un système de codage d'articles.

Article de remplacement

Utilisez ce champ pour stocker le code Article du tiers vendeur.

Service des achats

service des achats

Si un programme est lié à un contrat, LN extrait du contrat lié le service des achats par défaut du programme. Il est ensuite impossible de modifier le service des achats par défaut au niveau du programme.

Si un programme n'est pas lié à un contrat, LN extrait successivement des éléments suivant le service des achats par défaut du programme :

1. Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000)
2. Articles (tcibd0501m000)
3. Service des achats lié au tiers vendeur
4. Profils utilisateurs (tdpur0143m000)

Remarque

Toutes les activités associées au programme d’achat sont liées au service des achats. Toutes les écritures du programme sont journalisées par rapport à la société financière du service des achats.

Planificateur

Planificateur responsable de ce programme d'achat.

Acheteur

Acheteur responsable de ce programme d'achat.

Livraison dir.

Si cette case est cochée, la commande liée au programme d'achat est livrée directement.

Groupe de segments pour la version de matière

Groupe de segments utilisé pour les lancements des matières.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Groupe de segments pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Groupe de segments pour le programme d'expédition

Groupe de segments utilisé pour les programmes d'expédition.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Groupe de segments pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Grille de sortie pour la version de matière

Grille utilisée pour déterminer le moment de la sortie des versions de matières.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour la version de matière de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Grille de sortie pour le programme d'expédition

Grille utilisée pour déterminer le moment de la sortie des programmes d'expédition.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Grille de sortie pour le programme d'expédition de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Tiers

tiers facturant

Tiers

tiers payé

Base du taux

Méthode selon laquelle LN détermine le taux de change utilisé.

Le système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000) détermine les options dont vous disposez.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utilisation de taux d'achat pour les réceptions

Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.

Remarque

La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Devise

Devise du programme d'achat.

Valeur par défaut

La devise provient par défaut du tiers facturant lié au tiers vendeur. Il est néanmoins possible de remplacer la devise par défaut.

Remarque

• Il est impossible de modifier la devise du programme si des lignes de programme ont été lancées.
• Si le programme d’achat est un programme à flux tiré, il est impossible de modifier la devise.

Taux/facteur de conversion

Taux de change défini pour la devise.

Type de taux de change

type de taux de change

Taux/facteur de conversion

taux d'achat

Remarque

Pour permettre l'application du même taux d'achat sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé manuellement ou automatiquement, le taux est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu'aucune ligne de programme n'est créée pour le programme d'achat, il est possible de changer le taux d'achat dans ce champ.

Facteur de conversion

facteur de conversion

Remarque

Pour permettre l'application du même taux de conversion sur toute la durée d'un programme, lorsqu'un en-tête de programme d'achat est créé, le taux de conversion est extrait de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Tant qu'aucune ligne de programme n'est créée pour le programme d'achat, il est possible de changer le taux de conversion dans ce champ.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, votre société utilise la facturation automatique pour les articles programmés.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Paiement différé

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour un programme d'achat.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Texte du programme

Si cette case est cochée, un texte spécial contenant, par exemple, des informations de référence supplémentaires est disponible.

Règlement

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le fournisseur.

Remarque

• Vous ne pouvez définir ce champ que si le programme d'achat est un programme Push avec une commande globale de magasin liée.
• Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Consigné est cochée pour le programme Push.
• Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement ne peut être sélectionné que si un tiers acheteur est lié au magasin.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Règlement (interne)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d'achat, et le magasin, qui reçoit le programme d'achat.

Vous ne pouvez définir ce champ que si le programme d'achat est un programme Push avec une commande globale de magasin liée.

Remarque

• Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Vous ne pouvez définir ce champ que si le programme d'achat est un programme Push avec une commande globale de magasin liée.
• Ce champ prend la valeur Paiement à partir des réceptions si le service des achats est lié à la même unité d'entreprise que le magasin.
• Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations.
• Ce champ a la valeur Sans objet si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement.
• Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Règlement (livraison directe)

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d'achat) et le client.

Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Vous ne pouvez définir ce champ que si le programme d'achat est un programme Push avec une commande globale de magasin liée.

Remarque

• Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Vous ne pouvez définir ce champ que si le programme d'achat est un programme Push avec une commande globale de magasin liée.
• Ce champ doit avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si un tiers acheteur est lié au magasin.
• Si aucun tiers acheteur n'est lié au magasin, ce champ prend la valeur Sans objet.
• Ce champ ne peut pas prendre la valeur Paiement à partir des réceptions car aucune commande client ne peut être générée pour des programmes d'achat.

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Selon expédition/réception

Ce champ permet de définir la date et l'heure sur lesquelles sont fondés les besoins du programme.

Remarque

La valeur de ce champ provient par défaut du champ Selon expédition ou réception de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000) ou du champ Selon expédition ou réception de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), mais vous pouvez la remplacer dans la session en cours.

Valeurs autorisées

Selon réception

Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que les marchandises soient livrées à votre magasin. En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Selon expédition

Le besoin de programme est basé sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées depuis le magasin du tiers vendeur. Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article indiqué sur le programme de vente est traité comme stock de consignation.

Remarque

• Si le programme est généré par Planification d'entreprise, vous ne pouvez pas cocher cette case.
• Si vous créez manuellement le programme et si le champ Paiement différé a la valeur Réception, vous ne pouvez pas cocher cette case.

Traiter avis d'expédition pendant réception march.

Ce champ est utilisé pour déterminer quand l'application Achat est mise à jour en intégrant les informations d'un avis d'expédition dans Magasin.

Si cette case est cochée,Achat est mis à jour lorsque les marchandises programmées sont reçues sur la base d'un avis d'expédition.

Après réception des marchandises, ces données sont mises à jour pour un programme d'achat (ou une ligne de programme d'achat) :

• Quantité cumulée expédiée
• Quantité expédiée
• Dernier avis d'expédition du fournisseur
• Quantité cumulée reçue
• Quantité reçue
• Code Dernière expédition

Si cette case n'est pas cochée, Achat est mis à jour lorsqu'un avis d'expédition est créé dans Magasin pour les marchandises à recevoir.

Après la création d'un avis d'expédition, les données suivantes sont mises à jour pour un(e) (ligne de) programme d’achat :

• Quantité cumulée expédiée
• Quantité expédiée
• Dernier avis d'expédition du fournisseur
• Le statut de la ligne de programme prend la valeur Avis d'expédition reçu.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de cette case. Cette valeur dépend de l'état de la case Traiter avis d'expédition pendant réception march. dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

M. à j. qté cumulée expédiée pour réceptions sans avis expéd.

Si cette case est cochée, la quantité cumulée expédiée est également mise à jour pour les réceptions de marchandises n'ayant aucun avis d'expédition ou pour lesquels l'avis d'expédition n'est pas lié. La quantité cumulée expédiée est mise à jour à l'aide de la quantité reçue.

Remarque

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de cette case. Cette valeur dépend de l'état de la case M. à j. qté cumulée expédiée pour réceptions sans avis expéd. dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Type de commande fournisseur

Type de commande fournisseur utilisé pour rechercher le type d'ordre magasin lorsque les ordres magasin sont générés à partir du programme d'achat.

Remarque

Vous pouvez définir les types de commande fournisseur et lier les types d'ordres magasin au type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

LN recherche successivement le type de commande fournisseur par défaut dans les sessions suivantes :

1. Contrats d'achat (tdpur3100m000)
2. Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)
3. Tiers vendeur (tccom4120s000)

Les types de commande fournisseur suivants ne sont pas autorisés dans les programmes d’achat :

• Livraison directe
• Commande à emporter
• Ordre de retour
• Ordre de coût
• Ordre de sous-traitance
• Règlement des consommations du stock de consignation

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Informations supplémentaires

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).