Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails de ligne de contrat d'achat.

Vous pouvez lancer cette session comme suit :

  • Dans la session de vue générale Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié ;
  • Dans la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000), en sélectionnant un détail de ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus.
  • Autonome

Un détail de ligne de contrat d'achat a le même statut que sa ligne de contrat d'achat (totale) parente, dont le statut peut être modifié dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ou via la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000).

Remarque

Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société.

Informations sur le champ

Contrat

Le numéro du contrat d'achat société.

Statut de la ligne de contrat

Le statut de la ligne de contrat d'achat parente et donc, le détail de la ligne de contrat d'achat.

Valeurs autorisées

Ouvert

Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.

Actif

Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.

Terminé

Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Position

Numéro de la ligne du contrat d’achat.

Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Site
Code du site.
Remarque

Ce champ est affiché pour les types de ligne de contrat, Détail et Ligne de contrat.

Sous-traité

Indique l'utilisation de la ligne de contrat dans un contexte de sous-traitance.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Sans objet
Site du sous-traitant
Site du sous-traitant. Ce champ n'est visible que si le champ Sous-traité est défini sur Oui.
Remarque

Ce champ n'est activé que si

  • L'option Ressources par site est définie sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est visible que si l'option Sous-traitance avec prise en charge flux matières est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Société

Société logistique du service des achats, du site, du site de réception et du magasin.

Remarque

Vous devez spécifier cette valeur si Magasin, Service des achats, Site et Site de réception sont spécifiés.

Service des achats

Code du service des achats.

Remarque
  • Vous devez spécifier cette valeur si la ligne de contrat est du type Détail et que la case Utiliser contrats d'achat société n'est pas cochée.
  • Ce champ est activé lorsque le champ Service des achats a une valeur autre que zéro.
  • Cette valeur provient par défaut de la société logistique spécifiée.
  • Si la ligne de contrat est de type Détail, elle ne peut pas être modifiée.
Service des achats

service des achats

Site

Code du site.

Séquence

Le numéro de la ligne de détail du contrat d'achat.

Remarque

Le premier détail de la ligne de contrat portant sur une ligne de contrat d'achat, reçoit le numéro un, le second le numéro deux, ainsi de suite.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Article

article

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant (NAF) recommandé pour le détail de ligne du contrat d'achat.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Description

La description du Numéro d'article du fabricant (NAF).

Quantité convenue

Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité convenue

Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Unité de stock

unité de stock

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Référence de la commande tiers

Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur ce détail de ligne de contrat.

Service des achats

société

Remarque

Type de société doit contenir la valeur Logistique ou Les deux.

La société doit être partagée avec la société actuelle.

Valeur par défaut

La société actuelle.

Magasin

magasin

Remarque

Le magasin ne peut faire partie d'un cluster déjà associé au magasin d'un autre détail de la ligne de contrat d'achat. De ce fait pour une ligne de contrat d'achat, seul un détail de la ligne de contrat d'achat peut exister par cluster.

Les données de planification des articles doivent exister pour l'article et le magasin dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).

Devise

Devise servant à exprimer les montants.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article est un stock de consignation.

Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Quantité minimum

Quantité minimum du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Quantité maximum

Quantité maximum de contrat du détail de ligne de contrat d'achat.

Remarque

Si la quantité maximale est atteinte, le champ Action si quantité maximum dépassée détermine l'action qui doit être exécutée.

Action si quantité maximum dépassée

L'action qui est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Action en cas de dépassement de la quantité maximale dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).

Valeurs autorisées

Interactif

Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, si nécessaire. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.

Ignorer contrat

La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.

Accepter contrat

La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.

Tolérance de quantité maximum

Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les programme d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, le détail de la ligne de contrat peut être utilisé, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, le détail de la ligne de contrat est ignoré et un message d'erreur s'affiche.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse

adresse

Contact

Code du contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Site de réception

Code du site où le tiers expéditeur doit livrer les articles.

Remarque
  • Ce champ est activé lorsque le champ Service des achats a une valeur autre que zéro.
  • Cette valeur est proposée par défaut pour le Service des achats.

Adresse du magasin

Adresse de réception des marchandises.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Quantité proposée

La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.

Quantité proposée

La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue une nouvelle fois quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue une nouvelle fois quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant appelé

Somme des montants appelés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

Le montant appelé augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. Le montant appelé diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé

Somme des montants facturés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Classification TVA

classification de TVA

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat d'achat.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque
  • LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
  • Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat.

Service des achats (département)

un

Remarque