Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100)
Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les détails de ligne de contrat d'achat.
Vous pouvez lancer cette session comme suit :
- Dans la session de vue générale Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur dans le menu approprié ;
- Dans la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000), en sélectionnant un détail de ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus.
- Autonome
Un détail de ligne de contrat d'achat a le même statut que sa ligne de contrat d'achat (totale) parente, dont le statut peut être modifié dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ou via la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000).
Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société.
Informations sur le champ
- Contrat
-
Le numéro du contrat d'achat société.
- Statut de la ligne de contrat
-
Le statut de la ligne de contrat d'achat parente et donc, le détail de la ligne de contrat d'achat.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.
- Actif
-
Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.
- Terminé
-
Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
- Position
-
Numéro de la ligne du contrat d’achat.
RemarqueVous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.
- Site
- Code du site.Remarque
Ce champ est affiché pour les types de ligne de contrat, Détail et Ligne de contrat.
- Sous-traité
-
Indique l'utilisation de la ligne de contrat dans un contexte de sous-traitance.
Valeurs autorisées
- Oui
- Non
- Sans objet
- Site du sous-traitant
- Site du sous-traitant. Ce champ n'est visible que si le champ Sous-traité est défini sur Oui.Remarque
Ce champ n'est activé que si
- L'option Ressources par site est définie sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Ce champ n'est visible que si l'option Sous-traitance avec prise en charge flux matières est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Société
-
Société logistique du service des achats, du site, du site de réception et du magasin.
RemarqueVous devez spécifier cette valeur si Magasin, Service des achats, Site et Site de réception sont spécifiés.
- Service des achats
-
Code du service des achats.
Remarque- Vous devez spécifier cette valeur si la ligne de contrat est du type Détail et que la case Utiliser contrats d'achat société n'est pas cochée.
- Ce champ est activé lorsque le champ Service des achats a une valeur autre que zéro.
- Cette valeur provient par défaut de la société logistique spécifiée.
- Si la ligne de contrat est de type Détail, elle ne peut pas être modifiée.
- Service des achats
- Site
-
Code du site.
- Séquence
-
Le numéro de la ligne de détail du contrat d'achat.
RemarqueLe premier détail de la ligne de contrat portant sur une ligne de contrat d'achat, reçoit le numéro un, le second le numéro deux, ainsi de suite.
- Tiers vendeur
-
tiers vendeur
- Article
- Numéro d'article de fabricant recommandé
-
Numéro d'article de fabricant (NAF) recommandé pour le détail de ligne du contrat d'achat.
- Fabricant
-
Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.
- Description
-
La description du Numéro d'article du fabricant (NAF).
- Quantité convenue
-
Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.
- Unité d'achat
- Quantité convenue
-
Quantité du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.
- Unité de stock
- Image
-
Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).
- Référence de la commande tiers
-
Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur ce détail de ligne de contrat.
- Service des achats
-
Remarque
Type de société doit contenir la valeur Logistique ou Les deux.
La société doit être partagée avec la société actuelle.
Valeur par défaut
La société actuelle.
- Magasin
-
Remarque
Le magasin ne peut faire partie d'un cluster déjà associé au magasin d'un autre détail de la ligne de contrat d'achat. De ce fait pour une ligne de contrat d'achat, seul un détail de la ligne de contrat d'achat peut exister par cluster.
Les données de planification des articles doivent exister pour l'article et le magasin dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000).
- Devise
-
Devise servant à exprimer les montants.
- Consigné
-
Si cette case est cochée, l'article est un stock de consignation.
RemarquePour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.
- Contrôle
-
Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.
- Etats de conformité
-
Le code des états de conformité lié à l'article.
RemarqueVous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.
- Quantité minimum
-
Quantité minimum du contrat du détail de ligne de contrat d'achat.
- Quantité maximum
-
Quantité maximum de contrat du détail de ligne de contrat d'achat.
RemarqueSi la quantité maximale est atteinte, le champ Action si quantité maximum dépassée détermine l'action qui doit être exécutée.
- Action si quantité maximum dépassée
-
L'action qui est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.
Valeur par défaut
Ce champ est défini par défaut à partir du champ Action en cas de dépassement de la quantité maximale dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
Valeurs autorisées
- Interactif
-
Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, si nécessaire. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.
- Ignorer contrat
-
La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.
- Accepter contrat
-
La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.
- Tolérance de quantité maximum
-
Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les programme d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, le détail de la ligne de contrat peut être utilisé, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, le détail de la ligne de contrat est ignoré et un message d'erreur s'affiche.
RemarqueVous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat.
- Tiers expéditeur
- Adresse
- Contact
-
Code du contact du tiers expéditeur.
- Nom complet
-
Nom complet du contact.
- Site de réception
-
Code du site où le tiers expéditeur doit livrer les articles.
Remarque- Ce champ est activé lorsque le champ Service des achats a une valeur autre que zéro.
- Cette valeur est proposée par défaut pour le Service des achats.
- Adresse du magasin
-
Adresse de réception des marchandises.
- Conditions de livraison
-
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété
- Quantité proposée
-
La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.
- Quantité proposée
-
La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat.
- Quantité appelée
-
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue une nouvelle fois quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Quantité appelée
-
Somme des quantités appelées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue une nouvelle fois quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Quantité facturée
-
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Quantité facturée
-
Somme des quantités facturées de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Montant appelé
-
Somme des montants appelés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
Le montant appelé augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. Le montant appelé diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Montant facturé
-
Somme des montants facturés de toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de ligne de contrat.
Le montant facturé augmente lorsque des lignes de programme d'achat liées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).
- Classification TVA
-
classification de TVA
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.
- Pays TVA
-
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
- Numéro de TVA propre
-
code TVA
- Code TVA
-
Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat d'achat.
RemarqueSeul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.
- Pays de TVA du tiers
-
Pays où le tiers a son code TVA.
- Numéro de TVA du tiers
-
Code TVA du tiers.
RemarqueLe code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante.
- Certificat d'exonération
-
Votre propre certificat d’exonération.
Remarque- LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Motif d'exonération
-
Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.
Remarque- Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat.
- Service des achats (département)
-
un
Remarque- Cette valeur doit être associée à la société logistique spécifiée.