Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000)

Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des lignes des contrats d'achat.

Vous pouvez lancer cette session comme suit :

Dans la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000), en cliquant sur Lignes contrats dans le menu approprié ;
Dans la session Contrat d'achat (tdpur3600m000), en sélectionnant une ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus
Autonome

Remarque

Vous pouvez activer, désactiver ou résilier une ligne de contrat d'achat spécifique. Par conséquent, différentes lignes de contrat d'achat du même contrat d'achat peuvent avoir des statuts différents.
Si vous cliquez sur l'une des options de statut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000), toutes les lignes de contrat d'achat acquièrent le même statut.

Informations sur le champ

Contrat

Numéro du contrat d’achat.

Statut de la ligne de contrat

Le statut de la ligne de contrat d'achat.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque ligne de contrat avec les commandes suivantes :

Activer
Désactiver
Résilier

Remarque

Pour les contrats d'achats ayant le statut Ouvert ou Actif dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000), vous pouvez spécifier de nouvelles lignes de contrat.
Vous pouvez gérer le statut au niveau du contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Dans ce cas, toutes les lignes de contrat acquièrent le même statut.

Valeurs autorisées

Ouvert: Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.
Actif: Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.
Terminé: Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Type de contrat

Type de contrat, soit contrat spécial ou contrat normal.

Détails

Si cette case est cochée, la ligne de contrat est liée aux détails de ligne de contrat d'achat.

Ligne

Numéro de la ligne du contrat d’achat.

Remarque

Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d'insérer de nouvelles lignes de façon logique.

Type de ligne de contrat

Le type de la ligne de contrat.

Total
La ligne de contrat est répartie sur plusieurs détails de ligne de contrat. Les montants et les quantités additionnés sont visibles sur cette ligne.
Ligne de contrat
Cette ligne est une ligne normale. La ligne est créée manuellement ou générée automatiquement.

Service des achats

La société logistique associée au service des achats, au site, au site de réception et au magasin.

Remarque

Vous devez spécifier cette valeur si Magasin, Service des achats, Site et Site de réception sont spécifiés.

Service des achats

service des achats

Remarque

Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisociété.

Site

Code du site.

Remarque

Ce champ est affiché pour les types de ligne de contrat, Détail et Ligne de contrat.

Sous-traité

Indique l'utilisation de la ligne de contrat dans un contexte de sous-traitance.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Sans objet

Site du sous-traitant

Le site du sous-traitant. Ce champ n'est visible que si le champ Sous-traité est défini sur Oui.

Remarque

Ce champ n'est activé que si

L'option Ressources par site est définie sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Ce champ n'est visible que si l'option Sous-traitance avec prise en charge flux matières est sélectionné dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Référence croisée de l'article

Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeurs autorisées

ICS: système de codage des articles
N° article du fabricant: numéro d'article de fabricant
Sans objet: Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Article à référence croisée de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Type de code article

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Référence croisée de l'article est ICS.

Article à référence croisée

Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.

ICS
Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage d'articles - Articles (tcibd0104m000).
N° article du fabricant
Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles du fabricant (tdipu0145m000). ou Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).

Remarque

Les tiers ne sont autorisés à fournir des numéros d'articles de fabricant de remplacement que dans la limite du prix de contrat d'origine.
Si une commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, le numéro d’article de fabricant est utilisé par défaut. Ceci n'est cependant pas applicable si un contrat d'achat est lié à une commande fournisseur.
Le numéro d'article de fabricant doit avoir le statut Approuvé à la Date du contrat.

Article

article

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

Et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'article composé du type kit dans ce champ.

Description standard

Si cette case est cochée, le texte dépendant de l'article et le texte de la ligne de contrat sont tous deux imprimés sur l'accusé de réception du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de contrat est imprimé sur l'accusé de réception du contrat.

Remarque

Il est possible de lier les informations propres à la ligne de contrat à une autre ligne de contrat à l'aide du bouton Texte.

Si le champ Groupe de prix d'achat est renseigné, ce champ Description standard est désactivé.

Quantité convenue

Quantité convenue à commander. Il s'agit de la somme des quantités convenues indiquée pour la ligne de contrat d’achat de type Total.

Remarque

La quantité convenue doit être supérieure à la quantité minimum du contrat et inférieure à sa quantité maximum.

Il s'agit de la somme des quantités convenues indiquée pour les lignes de Total (du contrat).

Numéro d'article de fabricant recommandé

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Fabricant

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Description

La description du Numéro d'article du fabricant (NAF).

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix

Si cette case est cochée, le prix/la remise de la ligne du contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix, tel qu'il est affiché dans le champ Groupe de prix d'achat.

Remarque

Si vous enregistrez des contrats pour un groupe de prix :

Le champ Article doit être renseigné avec l'un des articles du groupe de prix.
Vous ne pouvez pas saisir de contrat de livraison.
Vous ne pouvez pas lier de programme d'achat au contrat.
Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ Unité d'achat.
Vous n'êtes pas autorisé à saisir plusieurs lignes de contrat pour le même groupe de prix dans un contrat unique.
Vous ne pouvez passer qu'un seul contrat normal avec un tiers pour chaque groupe de prix pendant une période donnée.

Groupe de prix d'achat

Groupe de prix auquel l'article appartient.

Remarque

Si vous cochez la case Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix, le contrat s'applique à tous les articles appartenant au groupe de prix.

Quantité convenue

quantité du contrat

Remarque

La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité appelée

Somme des quantités appelées. Il s'agit de la somme des quantités appelées indiquée pour la ligne de contrat d'achat de type Total.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Selon la quantité appelée, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration.

Quantité facturée

Somme des quantités facturées. Il s'agit de la somme des quantités facturées indiquée pour la ligne de contrat d'achat de type Total.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Selon la quantité facturée, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration.

Montant appelé

Somme des montants appelés. Il s'agit de la somme des montants appelés indiquée pour la ligne de contrat d'achat de type Total.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Selon les montants appelés, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d'expiration.

Montant facturé

Somme des montants facturés. Il s'agit de la somme des montants facturés indiquée pour la ligne de contrat d'achat de type Total.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Selon les montants facturés, la date d'application et la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d'expiration.

Unité d'achat

unité d’achat

Quantité convenue en unité de stock

quantité du contrat

Remarque

La quantité convenue doit être comprise entre la quantité minimum du contrat et la quantité maximum du contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités convenues sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Unité de stock

unité de stock

Image

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Date du contrat

Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.

Valeur par défaut

Date du contrat la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Date d'application

date d'application

Remarque

Il ne peut exister de lien avec une commande fournisseur ou un programme d'achat que si la date de commande figurant sur la ligne de commande fournisseur ou la date de livraison planifiée de la ligne du programme d'achat est comprise dans la durée de validité du contrat.

Valeur par défaut

LN extrait la date de début par défaut de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). La date d'application de la ligne du contrat d'achat ne peut pas être antérieure à celle de ce contrat ni postérieure à la date d'expiration du contrat.

Date d'expiration

date d'expiration

Remarque

Valeur par défaut

Statut d'impression

Ce champ indique le statut d'impression de la ligne de contrat.

Il est possible d'imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000).

Remarque

Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final du contrat, le statut d'impression acquiert automatiquement le statut Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que la ligne de contrat est modifiée après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé.

Valeurs autorisées

Non imprimé: L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.
Imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé.
Original imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.
Brouillon imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.
Modifié: Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.
Modifications imprimées: Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.

Prix actif

Prix actuel de l'article.

Le prix est extrait :

Une révision de prix active issue de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).
Une liste de tarifs génériques dans Fabrication si la case Calcul des prix basé sur option est cochée dans cette session.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Devise

Devise servant à exprimer les montants.

Unité de prix active

unité de prix

Prix des matières

Le prix des matières total pour l'article de la ligne du contrat.

Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Unité de prix d'achat

unité de prix d’achat

Barème de prix

barème de prix

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Unité de prix

unité de prix

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Valeur par défaut

Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, le code du rapport de conformité est extrait de la session Règles spécifiques pour le contrôle du premier article (qmptc0116m100). Sinon, le code est extrait de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Acheteur

acheteur

Valeur par défaut

LN extrait l'acheteur par défaut du champ Acheteur de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000).

Référence de la commande tiers

Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur cette ligne de contrat.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation.

Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.

Programme d'achat utilisé

Si cette case est cochée, :

Un programme d'achat peut être lié à la ligne de contrat d'achat.
Les données logistiques doivent être définies pour la ligne de contrat. Pour définir des données logistiques, choisissez Données logistiques, qui permet de lancer la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000).

Remarque

Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case doit être sélectionnée.

Si cette case est cochée, la case à cocher Contrat de livraison disponible n'est pas accessible.

Valeur par défaut

Vous pouvez cocher cette case seulement si la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Contrat de livraison disponible

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un contrat de livraison pour la ligne contrat d'achat.

Remarque

Si cette case est sélectionnée et désactivée, cela signifie qu’un contrat de livraison est déjà disponible pour la ligne de contrat d'achat.
Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes ne sont pas cochées :
- Appliquer le contrat pour tous les articles du groupe de prix
- Programme d'achat utilisé
- Rattachement du projet obligatoire dans la session Articles (tcibd0501m000).
Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case est désélectionnée et désactivée.

Calcul des prix basé sur option

Si cette case est cochée, le prix de l'article est extrait du tarif générique de la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de l'article est extrait de la révision de prix du contrat d'achat liée de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000).

Remarque

Si l’article est un article configurable, cette case est sélectionnée et désactivée.
Si le contrat est un contrat d'achat société, cette case est désélectionnée et désactivée.
Les remises sont toujours extraites de la révision de prix du contrat d'achat liée.

Redéfinir les prix et remises à la réception

Si cette case est cochée, et qu'un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, les prix et/ou les remises des lignes de programme d'achat sont recalculés pendant la réception. Le montant des marchandises reçues reflète donc les informations réelles des prix de contrat. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la réception.

Le moment où les prix et les remises sont déterminés, dépend de la valeur indiquée dans le champ Règlement de la ligne de programme d'achat.

Paiement à partir des réceptions
Les prix et remises sont recalculés au moment de la confirmation de réception.
Paiement à partir des consommations
Les prix et remises sont recalculés au moment de la consommation de la réception ou du réapprovisionnement.

Si cette case n'est pas cochée, et un programme d'achat est lié à cette ligne de contrat, le prix et les remises ne peuvent être redéfinis à la réception. Les factures sont comparées au prix et aux remises de la ligne de programme.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Programme d'achat en cours d'utilisation est également cochée.
Vous pouvez afficher le prix et la remise recalculés pour les marchandises reçues dans la session Prix et Remises (tdpcg1600m000).

Quantité cmde minimum en unité de stock

Quantité de commande minimum, exprimée en unité de stock.

Remarque

Ce champ est utilisé uniquement pour les programmes d'achat et non pour les commandes fournisseurs. Si des lignes de programme d'achat sont générées pour l'article de la ligne de contrat, les lignes sont générées selon la quantité de commande minimum spécifiée dans ce champ. Si des commandes fournisseurs sont créées ou générées, ce champ n'est pas pris en compte. La ligne de contrat est utilisée uniquement pour extraire les prix et les remises. Vous pouvez utiliser la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) pour indiquer une quantité de commande minimum pour la combinaison article-fournisseur.

Quantité cmde maximum en unité de stock

Quantité de commande maximum, exprimée en unité de stock.

Quantité de cmde fixe en unité de stock

Quantité de commande fixe, exprimée en unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Commande fixe de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ actuel. Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Quantité de commande fixe de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Remarque

La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément de qté cmde en unité de stock.
La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Quantité cmde minimum en unité de stock et Quantité cmde maximum en unité de stock.

Quantité de série économique en unité de stock

Série économique, exprimée en unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Série économique (valeur définissable dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000)), la valeur du champ Commande économique de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) est extraite par défaut du champ actuel. Si ce champ est inaccessible, la valeur du champ Série économique de la session Article - Commande (tcibd2100m000) est extraite par défaut du champ actuel. En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Incrément de qté cmde en unité de stock

Lorsque des commandes ou des programmes sont générés, LN vérifie si la quantité de commande est un multiple de l'incrément de la quantité de commande. Le contenu de ce champ est exprimé en unité de stock.

Valeur par défaut

Le champ actuel prend par défaut la valeur du champ Incrément d'ordre/cmde de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si ce champ est inaccessible, la valeur est extraite par défaut du champ Incrément d'ordre/cmde de la session Article - Commande (tcibd2100m000). En l'absence de données de commande Article, la valeur par défaut est 1.

Quantité minimum

Quantité minimum du contrat, exprimée en unité d'achat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité minimum en unité de stock

Quantité minimum du contrat, exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités minimum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité maximum

La quantité maximale du contrat des lignes de contrat d'achat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités maximum sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Si la quantité maximale est atteinte, dans le champ Action si quantité maximum dépassée de la session en cours, vous pouvez définir l'action qui doit être exécutée.

Action si quantité maximum dépassée

Permet de spécifier l'action entreprise lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Valeurs autorisées

Interactif: Lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur, LN affiche un message pour lier la ligne de commande fournisseur au contrat, si nécessaire. Pour les programmes d'achat, cette option n'est pas applicable et fonctionne comme l'option Ignorer contrat sans tenir compte des tolérances de quantité.
Ignorer contrat: La ligne de commande fournisseur/programme d'achat n'est pas liée au contrat. Sur la ligne de contrat, vous pouvez spécifier une tolérance indiquant quelle quantité maximum de contrats peut être dépassée avant que le contrat ne soit ignoré.
Accepter contrat: La ligne de commande fournisseur/programme d'achat est liée au contrat même si la quantité maximum de contrats est dépassée.

Tolérance de quantité maximum

Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les commandes fournisseurs et les programmes d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, la ligne de contrat peut être utilisée, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, la ligne de contrat est ignorée et un message d'erreur s'affiche.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est défini sur Ignorer contrat.

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités de tolérance maximales sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Evaluation [o/n/répéter]

Ce champ indique si le contrat d'achat est ou doit être (ré)évalué.

Si une ligne de contrat est modifiée après son évaluation, le champ en cours prend la valeur Répéter.

Remarque

Vous pouvez (ré)évaluer le contrat d'achat dans la session Évaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000).
Ce champ est défini sur Oui même si la Etat détaillé est décochée dans la session Évaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) après la (ré-)évaluation.

Quantité obligatoire

Ce champ indique si la quantité du contrat convenue avec votre fournisseur est une quantité obligatoire à acheter.

Si cette case est cochée, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) imprime toutes les différences entre :

la quantité appelée et la quantité maximum du contrat,
la quantité appelée et la quantité minimum du contrat.

Si cette case n'est pas cochée, si les limites saisies dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) sont dépassées, la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000) permet d'imprimer les lignes qui dépassent les écarts autorisés.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse du tiers expéditeur

adresse

Contact du tiers expéditeur

Code du contact du tiers expéditeur.

Nom complet

Nom complet du contact.

Site de réception

Code du site auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.

Remarque

Cette valeur provient par défaut de la Service des achats.
LN attribue par défaut cette valeur à partir du champ Site dans la session Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100).

Magasin

Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.

Remarque

La valeur spécifiée, doit être associé à la société logistique spécifiée.
Ce champ n'est activé que si :
- L'Site de réception est spécifié.
- La fonctionnalité multisite est implémentée.

Description

Description ou nom du code.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise du magasin.

Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception, que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la ligne de contrat d'achat contient des articles achetés pour lesquels la facturation automatique est effectuée.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.

Contrôle
Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.
Réception
Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Type de date de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Quantité proposée

La quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité d'achat.

La quantité proposée comprend :

Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé liées à la ligne de contrat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Si nécessaire, vous pouvez recalculer la quantité conseillée dans la session Ligne de contrat de reconstruction de quantité conseillée (tdpur3209m000).

Quantité proposée

La quantité proposée pour la ligne de contrat d'achat, exprimée en unité de stock.

La quantité proposée comprend :

Les quantités commandées de toutes les lignes de commande fournisseur non approuvées liées à la ligne de contrat.
Les quantités programmées de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, liées à la ligne de contrat ou à ses détails de la ligne de contrat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités constatées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration.

La quantité appelée augmente lorsqu'une commande ou un programme est lié à un contrat. La quantité appelée diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité appelée

Somme des quantités appelées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités appelées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité appelée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité totale de contrat possible à la date d'expiration.

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité d'achat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration.

La quantité facturée augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Quantité facturée

Somme des quantités facturées de toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat, exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des quantités facturées sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction de la quantité facturée, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer la quantité facturée totale possible à la date d'expiration.

Montant appelé

Somme des montants appelés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants appelés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants appelés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total de contrat possible à la date d'expiration.

Le montant appelé augmente lorsqu'une commande/un programme est lié(e) au contrat. Le montant appelé diminue quand la ligne de commande ou de programme est traitée dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Montant facturé

Somme des montants facturés pour toutes les lignes de commande fournisseur/programme liées à la ligne de contrat.

Remarque

Si la ligne de contrat est une ligne Total, ce champ inclut la somme des montants facturés sur les détails des lignes de contrat d'achat associés.

En fonction des montants facturés, de la date d'application et de la date d'expiration, vous pouvez calculer le montant total facturé possible à la date d'expiration.

Le montant facturé augmente lorsque des lignes de commande fournisseur/programme sont traitées dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000)/ Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000).

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l'en-tête du contrat d'achat.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

code TVA

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de contrat d'achat.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays de TVA du tiers

Pays où le tiers a son code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date courante.

Certificat d'exonération

Votre propre certificat d’exonération.

Remarque

LN imprime les motifs d'exonération sur les factures.
Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque

Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA paramètre est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date du contrat.