Contrats d'achat (tdpur3100m200)

Cette session permet de visualiser les contrats d'achat affichés en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Contrats d'achat (tdpur8330m000).

En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Contrat d'achat (tdpur3600m000).

Informations sur le champ

Jours avant expiration

Nombre de jours au bout desquels le contrat d'achat arrive à expiration.

Remarque

Si la valeur affichée est négative, le contrat d'achat est déjà arrivé à expiration et le nombre de jours après la date d'expiration est précisé.
Si le statut du contrat d'achat est Terminé, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.

Contrat

Numéro du contrat d’achat.

Remarque

Le groupe de séries par défaut est le groupe de séries qui est lié au service des achats dans le champ Service des achats.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Date d'application

date d'application

Date d'expiration

date d'expiration

Type de contrat

Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou de contrat normal.

Statut du contrat

Statut du contrat d’achat.

Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants :

Ouvert
Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Un contrat qui a le statut Ouvert est modifiable.
Actif
Vous pouvez lier une commande fournisseur/un programme/un devis à un contrat ayant le statut Actif. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat.
Terminé
Une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé.

Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes :

Résilier
Activer
Désactiver

Remarque

Dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez :

gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ;
Saisissez de nouvelles lignes de contrat pour les contrats d'achat ayant le statut Ouvert et Actif.

Date du contrat

Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. La valeur par défaut est la date actuelle (création).

Service des achats

service des achats

Remarque

Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisociété.

Acheteur

acheteur

Valeur par défaut

LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Référence A

référence A

Référence B

référence B

Code Conditions

Accord sur les conditions lié au contrat d'achat.

Devise

Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.

Valeur par défaut

LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Montant du contrat

montant total du contrat

Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif.

Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :


               Quantité convenue * Tarification - Remises

Remarque

Les prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable.

Numéro de confirmation

Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé.

Si la case Confirmation nécessaire est cochée dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300), ce champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d'achat.

Contrat d'origine

Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant.

Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine.

Ce champ peut également être renseigné manuellement.

Accusé de réception du contrat

Indiquez, le cas échéant, si un accusé de réception du contrat doit être imprimé.

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Impression de l'accusé de réception de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Statut d'impression

Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat.

Vous pouvez imprimer les accusés réception de contrat dans la session Impression des accusés réception de contrat (tdpur3405m000).

Remarque

Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.

Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression reste Original imprimé.

Valeurs autorisées

Non imprimé: L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.
Imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé.
Original imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.
Brouillon imprimé: L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.
Modifié: Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.
Modifications imprimées: Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.

Adresse du tiers vendeur

Code Adresse du tiers.

Valeur par défaut

LN récupère l'adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Contact du tiers vendeur

Code du contact du tiers vendeur.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Adresse du tiers expéditeur

adresse

Contact du tiers expéditeur

Code du contact du tiers expéditeur.

Magasin

Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si l'option Site de réception est spécifiée.

Sélectionnez un magasin qui soit associé à la société logistique spécifiée.

Adresse de réception

adresse du magasin

Remarque

Si vous n'indiquez pas d'adresse de livraison spécifique, LN utilise les données d'adresse liées au magasin que vous avez saisi dans le champ Magasin.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Remarque

La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Transporteur/LSP

transporteur

Tiers facturant

tiers facturant

Adresse du tiers facturant

adresse

Contact du tiers facturant

Code du contact du tiers facturant.

Classification TVA

classification de TVA

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Tiers payé

tiers payé

Adresse du tiers payé

adresse

Contact du tiers payé

Code du contact du tiers payé.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Valeur par défaut

Lorsque vous entrez dans le contrat, LN récupère les conditions de règlement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Lorsque le contrat d'achat est rempli manuellement au niveau de l'en-tête de commande fournisseur, ces conditions de règlement apparaissent par défaut dans l'en-tête de la commande.
Si le contrat résulte d'une demande de devis, LN récupère les conditions de règlement par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

Remarque

La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.

Majoration pour retard de paiement

majoration pour retard de règlement

Valeur par défaut

LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Texte d'en-tête

Si cette case est cochée, un texte d'en-tête est présent.

Texte de pied de page

Si cette case est cochée, il existe un pied de page.

Texte de résiliation

Si cette case est cochée, un texte de clôture est présent.