Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000)

Informations sur le champ

Groupe de séries

Groupe de séries pour les commandes fournisseurs.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Série de commande fournisseur

Numéro de série pour les commandes fournisseurs.

Type de commande fournisseur

type de commande fournisseur

Séries de commande pour sous-traitance

Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Série d'ordre pour la sous-traitance dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Type d'ordre pour sous-traitance

Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ type d'ordre pour la sous-traitance dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Série de commandes pour sous-traitance de service

Série de commandes pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Série d'ordre pour la sous-traitance de service dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Type de commande pour sous-traitance de service

Type de commande fournisseur pour les commandes fournisseurs de sous-traitance de service.

Valeur par défaut

Ce champ est défini par défaut à partir du champ Type de Type de commande pour sous-traitance de service dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Groupe de séries

Groupe de séries pour les appels d'offres.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Série d'appels d'offres

Numéro de série pour les appels d'offres.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Regrouper

Si cette case est cochée, plusieurs lignes de demande d'achat sont consolidées en une ligne de commande fournisseur lors de la conversion des demandes d'achat à des commandes fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, chaque ligne de demande est convertie à une ligne de commande fournisseur séparée. Pour chaque demande, une nouvelle commande fournisseur est créée. Si les lignes de demandes d'achat incluent différents tiers vendeurs, une commande fournisseur est créée par tiers vendeur.

Calculer les nouveaux prix et remises

Si cette case est cochée,LN calcule les nouveaux prix et remises à partir des barèmes de prix lorsque vous convertissez des demandes d'achat en commandes fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, les prix définis dans la demande d'achat sont transférés vers la commande fournisseur.

Remarque

Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres.

Devise du tiers vendeur

Si cette case est cochée, et si la demande d'achat est convertie en commande fournisseur, LN utilise la devise du tiers sur la commande fournisseur. Le prix et le montant de la demande d’achat sont convertis dans cette devise.

Si cette case n'est pas cochée,LN utilise la devise de la demande d'achat sur la commande fournisseur.

Remarque

Cette case à cocher est sans effet lors de la conversion d’une demande d’achat en appel d’offres.

Impression du rapport de traitement

Si cette case est cochée, le système génère l'état des demandes d'achat converties avec succès.

Imprimer le rapport d'erreurs

Si cette case est cochée, le système génère l'état des demandes d'achat pour lesquelles le processus de conversion a échoué.