Réponses à appel d'offres (tdpur1506m100)

Cette session permet de visualiser les réponses aux appels d'offres affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Appel d'offres (tdpur8310m000).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

Informations sur le champ

Date de réponse due

Nombre de jours après lesquels la ligne de réponse est exigible.

Remarque
  • Si la valeur affichée est négative, la réponse est déjà exigible et le nombre de jours après la date de réponse est précisé.
  • Si le statut de la ligne de réponse est défini sur Accepté ou Traité aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Soumissionnaire

tiers vendeur

Appel d'offres

Numéro de l'appel d'offres (RFQ) sur lequel les données de réponse sont/doivent être renvoyées par le soumissionnaire.

Ligne

Numéro de la ligne de l'appel d'offres (RFQ) sur laquelle les données de réponse sont/doivent être renvoyées par le soumissionnaire.

Remplacement

Le numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres (RFQ) qui est supérieur à un si la ligne inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé.

Vous devez spécifier manuellement les alternatives dans la session Lignes d'appel offres (tdpur1502m000).

Exemple

Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite.

Article

article

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • Et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir d'article composé du type kit dans ce champ.
  • Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
  • Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stockest désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
  • Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).

Prix

Prix par unité d'article offert par le soumissionnaire. Le prix est exprimé dans la devise du soumissionnaire.

Modification de prix

Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité sont modifiés.

Remarque

Si la case Tarification des matières dans les achats est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et applicable à la date du jour, telle que définie par la Date de réponse.

Date d'expiration

La date d'expiration de la ligne de réponse.

Rattach. projet requis

Si cette case est cochée, l'article doit être rattaché à un projet, ce qui signifie que l'article doit avoir un rattachement.

Valeur par défaut

la case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000).

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d'opération ou la sous-traitance de service est applicable à l'article.

Texte de la ligne d'appel d'offres

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de l'appel d'offres.

Texte de réponse

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de réponse.

Prix des matières

Le prix total des matières de la ligne de réponse.

Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut pas comporter de majoration du prix des matières, ce champ indique le prix de référence des matières total.

Devise

devise

Prix d'achat

prix net

Prix de soumissionnaire net

Le prix net comprenant les coûts globaux du soumissionnaire.

Il est calculé comme suit :

(Montant net + Montant des coûts globaux du soumissionnaire) / Quantité
Prix net

Le prix net comprenant tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers).

Il est calculé comme suit :

(Montant net + Montant des coûts globaux du soumissionnaire + Montant des coûts globaux tiers) / Quantité
Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la réponse à l'appel d'offres est exclue du calcul du prix cible.

Remarque
  • Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Cette valeur est extraite par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

Prix cible

Prix cible extrait pour la réponse à l'appel d'offres.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • LN utilise par défaut le prix cible extrait dans les cas suivants :
    • La réponse est créée.
    • L'Article est modifié.
    • L'Barème de prix cible est modifié pour l'appel d'offres correspondant dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000) et est synchronisé avec les réponses.
  • Si un prix cible ne peut pas être déterminé pour la réponse, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
  • Cette tarification est exprimée dans les Devise spécifié pour un soumissionnaire d'appel d'offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000), pour chaque Unité de prix.
Barème de prix cible

Code du barème de prix cible. LN récupère le prix cible de la réponse à l'appel d'offres dans ce barème de prix.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • LN utilise ce critère de recherche pour définir par défaut le barème de prix cible :
    1. Le barème de prix spécifié dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000).
    2. Barème de prix à partir duquel le prix cible est récupéré, si l'option Barème de prix cible n'est pas spécifiée dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000).
  • Si aucune valeur n'est déterminée à l'aide des critères de recherche, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
Ligne de barème de prix cible

Numéro de ligne du Barème de prix cible d'où le prix cible est extrait pour la réponse à l'appel d'offres.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • LN par défaut, le barème de prix à partir duquel le prix cible est récupéré. Le prix cible est récupéré lorsque la réponse est créée ou que le fichier Article est modifié. Si un prix cible ne peut pas être déterminé pour la réponse, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
Origine du prix cible

Type de document d'où le prix cible est extrait.

Valeurs autorisées

Article - Achat moyen
Article - Dernier achat
Barème de prix
Réponse à appel d'offres
Prix de contrat d'achat
Ligne de commande fournisseur
Moyenne de ligne de commande fournisseur
Article - Achat
Article - Achat simulé
Non applicable
Objet de gestion

Nom du tiers.

Ligne

Numéro de ligne du code Objet de gestion.

Tiers origine du prix cible

Le tiers lié à Objet de gestion

Unité de prix

unité de prix d’achat

Statut

Statut de la ligne de réponse à l'appel d'offres.

Valeurs autorisées

Créé

L'objet d'appel d'offres est créé.

Envoyé

L'objet d'appel d'offre inclut un ou plusieurs soumissionnaires associés et est imprimé dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Modifié

L'objet d'appel d'offres est modifié après son impression.

Répondu

Une ligne de réponse d'appel d'offres reçoit automatiquement ce statut lorsqu'une ligne de réponse ayant le statut Envoyé est manuellement actualisée dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous devez aussi spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

En cours de traitement

Une ligne de réponse est au minimum mise à jour dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000), ce qui signifie que la réponse a pour statut Répondu, Aucune offre, Aucune réponse, Négociation, Accepté, ou Rejeté.

Ce statut ne s'applique qu'aux en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres. Une ligne de réponse d'appel d'offres ne peut avoir ce statut.

Aucune offre

Aucune ligne de réponse ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Aucune réponse

Aucune ligne de réponse d'appel d'offres ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Négociation

Le négociateur négocie la ligne de réponse avec le soumissionnaire. Une ligne de réponse reçoit automatiquement ce statut lorsqu'un enregistrement de négociation est spécifié pour la ligne de réponse dans la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Accepté

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est acceptée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Rejeté

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est rejetée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Traité

L'objet d'appel d'offres est converti dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000), ou une ligne de réponse dont l'Action de conversion est spécifiée comme étant Ignorer, est traitée dans la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000).

Date de réponse

date de réponse

Valeur par défaut

La date de réponse par défaut est déterminée par le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100). Le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres est ajouté à la date de l'appel d'offres.

Exemple

Si la date de l'appel d'offres est le 01/01/2000 et que la valeur définie dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres correspond à 10 jours, LN fournit la date de réponse par défaut 11/01/2000.

Remarque

Si la date de réponse a expiré et qu'aucune réponse à l'appel d'offres n'a été soumise, vous pouvez supprimer l'appel d'offres dans la session Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000).

La date de réponse située sur l'en-tête de l'appel d'offres est utilisée comme date de réponse par défaut pour tous les soumissionnaires sélectionnés pour l'appel d'offres. La date de réponse par défaut pour les soumissionnaires peut être remplacée dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La date de réponse ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Date de réception planifiée

Date à laquelle les articles doivent être livrés.

Remarque

La date de réception est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Cette date ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Action de conversion

Spécifiez la mesure à prendre sur la ligne de réponse.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ statut a pour valeur Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté.

Valeurs autorisées

Convertir

La ligne de réponse est Accepté et doit être convertie en l'un des points suivants :

  • Commande fournisseur
  • Contrat d'achat
  • Barème de prix
  • Commande fournisseur et contrat d'achat
  • Commande fournisseur et barème de prix

Pour convertir la ligne de réponse, vous pouvez utiliser la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Ignorer

La ligne de réponse doit être ignorée et ne doit être ni convertie ni supprimée.

Pour traiter la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Traiter les réponses ignorées.

Supprimer

La ligne de réponse doit être supprimée et ne doit pas être convertie.

Pour supprimer la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Supprimer réponses marquées comme « Supprimer ».

En attente

La ligne de réponse est Accepté et attend la spécification de l'action de conversion, qui peut être Convertir, Ignorer, ou Supprimer.

Lorsqu'une ligne de réponse reçoit le statut Accepté la Action de conversion est automatiquement définie sur En attente.

Sans objet

Aucune action de conversion ne peut être spécifiée (pour l'instant).

Type de conversion

Spécifier le type de conversion pour la ligne de réponse.

Remarque

Pour spécifier ce champ, la Action de conversion doit être Convertir pour la ligne de réponse.

Vous pouvez convertir la ligne de réponse dans la session Convertir les appels d'offres (tdpur1202m000).

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur.

Contrat d'achat

La ligne de réponse doit être convertie en un contrat d'achat.

Barème de prix

La ligne de réponse doit être convertie en un barème de prix fournisseur.

Commande fournisseur et contrat d'achat

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un contrat d'achat.

Commande fournisseur et barème de prix

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un barème de prix fournisseur.

Sans objet

La ligne de réponse ne peut être convertie.

Montant net

Le montant net total pour la ligne de réponse, exprimé dans la devise d'achat.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Dans le menu approprié, vous pouvez lancer la session Paiements échelonnés fournisseurs (tdpur5120m000) dans laquelle vous pouvez afficher, saisir et gérer les règlements échelonnés.

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

  • Le statut de la ligne de réponse est Aucune réponse, Aucune offreAccepté, ou Rejeté.
  • Les lignes de paiements échelonnés sont liées à la réponse à l'appel d'offres.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Envoyer

Si cette case est cochée, les lignes d'appel d'offres (RFQ) doivent être envoyées au soumissionnaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l'appel d'offres de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La case Envoyer l'appel d'offres est désélectionnée par défaut si :

  • il existe un contrat actif pour la combinaison article/soumissionnaire ;
  • La combinaison article/soumissionnaire n'est pas définie dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) et la case Env. appel d'offres à tiers vendeur non approuvé est décochée dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100).
Remarque

Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas imprimer l'appel d'offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition par rattachement est liée à la Réponse à appel d'offres.

Système de codage

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple en utilisant le code Article du soumissionnaire.

Description standard

Si cette case est cochée, LN imprime à la fois la spécification de l'article standard et les lignes d'appel d'offres (RFQ).

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime uniquement les lignes d'appel d'offres (RFQ) spécifiques.

N° article du fabricant

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article et le soumissionnaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ N° article du fabricant de la session Lignes d'appel offres (tdpur1502m000). Si le numéro d'article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d'appel d'offres n'est pas autorisé pour un tiers, LN l'extrait de la session Numéros d'articles de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000).

Fabricant

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Quantité

quantité commandée

Unité d'achat

Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes.

Remarque

Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité sur l'unité de base. Pour utiliser une unité d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Barème de prix

barème de prix

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante
Définition de la matrice de prix

définition de la matrice

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si, à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?, vous avez répondu Oui et que LN a trouvé un prix existant pour le soumissionnaire dans la matrice de prix affichée dans ce champ.

Une fois les prix existants récupérés, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire.

Séquence de la matrice de prix

priorité de la matrice

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise à plusieurs niveaux est appliquée à la ligne.

Pourcentage de la remise

pourcentage de remise

Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le soumissionnaire. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom.

Remarque
  • Si une liste de remises est liée à la ligne de réponse, ce champ Pourcentage de la remise est désactivé.
  • Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d'expiration, LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours.
Montant de la remise

montant de la remise

Remarque

Vous ne pouvez entrer de montant de remise dans ce champ que si le champ Pourcentage de la remise est vide.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable
Programme de remise

Programme de remise lié à la ligne de réponse.

Remarque

Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise.

Matrice de remise

Définition de la matrice pour la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Séquence de matrice de remise

priorité de la matrice

Pourcentage de remise total

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :


               Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant total remise

Montant de remise de ligne qui est soustrait du montant brut.

Code Remise

code remise

Montant de la remise sur commande

Le montant de remise qui est soustrait du montant net.

Montant des coûts globaux du soumissionnaire

Le montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux du soumissionnaire lié à la réponse.

Montant des coûts globaux tiers

Le montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux de tiers lié à la réponse.

Montant total

Le montant total pour la ligne de réponse. Les remises et les coûts globaux sont pris en compte pour ce montant.

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de réponse est prise en compte lorsque la valeur totale est calculée en vue d'appliquer des remises globales aux réponses à l'appel d'offres.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de réponse.

Tiers expéditeur

Tiers expéditeur qui doit livrer les articles.

Valeur par défaut

LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Le tiers expéditeur par défaut est le tiers expéditeur qui est lié au soumissionnaire figurant dans le champ Soumissionnaire.

Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au soumissionnaire indiqué dans le champ Soumissionnaire.

Remarque

En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut :

  • Adresse du tiers expéditeur
  • Contact du tiers expéditeur
Adresse du tiers expéditeur

L'adresse du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait l'adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Remarque

Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur

Contact du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait le contact par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Nom complet

Nom complet du contact.

Conditions de livraison

conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur.

Remarque

Vous ne pouvez pas directement générer d'ordres de transport des réponses. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque la réponse est convertie à une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Transporteur

transporteur

Transporteur obligatoire

transporteur obligatoire

Remarque

Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Niveau de service de transport

niveau de service de transport

Remarque

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Magasin

Magasin où les articles doivent être livrés.

Valeur par défaut

LN extrait le magasin par défaut de :

  • La session Appels d'offres (tdpur1501m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Appels d'offres (tdpur1501m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles (tcibd0501m000).
Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des emplacements de quai (réception), que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000), LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Date de début de période réception

Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de début par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de début est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Date de fin de période réception

Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de fin par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de fin est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Délai

Si l'appel d'offres est spécifié manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.

Date de livraison = date de commande + délai
Unité de délai

Unité servant à exprimer le délai.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur :

  • Limité et que vous sélectionnez cette case manuellement, l'option Code TVA est proposée par défaut dans le champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Le code TVA qui s'applique aux articles figurant dans la réponse à l'appel d'offres.

Remarque

Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur.

N° identification

code TVA

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le soumissionnaire possède le numéro de TVA.

Classification TVA

classification de TVA

Champ supplémentaire

informations supplémentaires

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).