Type de commande fournisseur (tdpur0694m000)

Informations sur le champ

Type de commande fournisseur

type de commande fournisseur

Ordre de retour

Les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont des ordres de retour.

• Retour stock

  Utilisé pour retourner le stock.

• Retour rebut

  Utilisé pour retourner le rebut, qui est applicable au stock de quarantaine.

Remarque

Pour les ordres de retour Retour rebut, les dispositions suivantes sont d'application :

• Pour générer les commandes fournisseurs Retour rebut, liez le type d'ordre et le numéro de série que vous avez spécifiés dans cette session dans les champs Type d'ordre de retour pour rejet et Série d'ordre de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
• Si la case A payer au fournisseur est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000), l'activité Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) peut être liée. Vous pouvez par conséquent facturer les marchandises rejetées retournées :

Expédier lignes complètes

Si cette case est cochée, la quantité totale d'une ligne de commande fournisseur de type Retour rebut ne peut être retournée que par le biais d'une expédition unique et aucun reliquat ne peut être créé pour la ligne. Par conséquent, après le transfert de la ligne dans Magasin, la contrainte d'expédition est définie sur Expédition totalité de la ligne pour l'ordre magasin généré.

Remarque

Cette case ne peut être cochée que si le champ Ordre de retour est défini sur Retour rebut.

Livraison directe

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type d'ordre sont des commandes à livraison directe.

Remarque

Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu.

Commande à emporter

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type d'ordre sont des commandes à emporter.

Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes.

Remarque

Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter.

Ordre de coût

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type d'ordre sont des ordres de coût.

Remarque

Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service.

Ordre de sous-traitance

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type d'ordre sont utilisées pour la sous-traitance d'opérations ou la sous-traitance d'articles.

Remarque

• Pour la sous-traitance d'articles, il n'est pas obligatoire d'utiliser ce type d'ordre. Vous pouvez également utiliser un type d'ordre normal. Les articles achetés ou fabriqués sont utilisés dans la commande fournisseur. Pour plus de détails, reportez-vous à Sous-traitance d'article - configuration.
• Ce type d'ordre ne peut pas être utilisé lors du transfert d'ordres depuis Planification d'entreprise.

Matières fournies par le client

Si cette case est cochée, les commandes avec ce type de commande incluent la matière fournie par le client.

Réapprovisionnement du stock de consignation

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour réapprovisionner le stock de consignation.

Remarque

Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), LN crée un ordre magasin de type Réception. Vous pouvez transférer un ordre à Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).

Règlement des consommations de stock de consignation

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont utilisées pour payer le stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat.

Type d'ordre magasin

Type d'ordre magasin lié au type de commande fournisseur.

Remarque

Si le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le Type de transaction a la valeur Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Combinaison de reliquats en cours

Si cette case est cochée, LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière.

Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle :

• La ligne de reliquat existante n'est pas annulée.
• La ligne de reliquat existante n'est pas encore liée à une réception.
• La ligne de reliquat existante est liée au même détail de ligne de commande fournisseur.
• Les valeurs de la ligne de reliquat existante correspondent à celles de la nouvelle ligne de reliquat.

Remarque

Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont également cochées dans la sessionParamètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) :

• Reliquats autorisés
• Confirmation automatique des reliquats

Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :

• la case Commande à emporter est cochée.
• la case Règlement des consommations de stock de consignation est cochée.
• la case Livraison directe est cochée.
• Le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut.

Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs avec ce type de commande sont exclues du calcul du prix cible.

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
• Cette case est activée que si le champ Ordre de retour est défini sur Non et que ces cases ne sont pas cochées :
  • Ordre de sous-traitance
  • Matières fournies par le client
  • Règlement des consommations de stock de consignation

Série de commande fournisseur

Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série d'appels d'offres

Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offres.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Série de contrats

Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat.

Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000).

Date d'application

Date d'application du type de commande fournisseur.

Date d'expiration

Date d'expiration du type de commande fournisseur.