Paramètres d'achat (tdpur0100m000)

Informations sur le champ

Date d'application

Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Modules implémentés

Demandes d'achat

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure de demande d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Appels d'offres

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure d'appel d'offres.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de demande d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Contrats

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure du contrat d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de contrat d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Programmes

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure du programme d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de programme d'achat n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Commandes de services

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser les commande de services.

Remarque

• Cette case ne s'affiche que si :
  • Le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La case Projet (TP) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Cette case n'est affichée que si l'option licence de produit pour la commande de services est activée.
• Cette case ne peut pas être archivée s'il existe des commande de services en cours.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la procédure de notation des fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, la fonctionnalité de notation des fournisseurs n'est pas disponible ou affichée dans LN.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Désactiver les concepts inutilisés.

Prix cible

Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de prix cible dans l'approvisionnement.

Insertion d'article par défaut - Tiers vendeur/expéditeur

Si cette case est cochée, LN saisit automatiquement un enregistrement article - tiers dans la session Article - tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) lorsque vous saisissez un enregistrement dans cette session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement des enregistrements article-tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén.

Si cette case est cochée, au cours de la saisie d'une ligne de commande ou de demande d'achat, vous pouvez entrer le code Compte général auquel les transactions financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Si cette case n'est pas cochée, lors de la saisie d'une ligne d'ordre ou d'une ligne de demande d'achat, vous pouvez saisir un compte général et des dimensions sur lesquels les écritures financières sont imputées pour les articles de coût et les articles de service.

Codes Comptabilité générale obligatoires

Si cette case est cochée, la spécification des informations de comptabilité générale pour un article de coût, un article service ou un outil est obligatoire dans le cas d'une transaction de lignes de commande fournisseur ou de ligne de demande d'achat non rattachée à un projet.

Imprimer la TVA sur les documents externes d'achats

Si cette case est cochée, LN imprime les montants des taxes sur les accusés de réception des commandes fournisseurs.

Utiliser la durée entière d'approvisionnement

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier et mettre à jour des durées entières d'approvisionnement et calculer le délai total (cumulé).

Révisions techniques actives dans Achat

Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude peuvent être utilisées dans Achat.

Révisions techniques sur documents d'achat

Si cette case est cochée, les révisions des références d'étude sont imprimées sur les documents d'achat.

Articles multiples par n° article fabricant

Si cette case est cochée, plusieurs articles peuvent être liés à une combinaison de numéro d'article de fabricant et de fabricant dans la session Articles par NAF (tdipu0149m000).

Si cette case n'est pas cochée, un seul article peut être lié à une combinaison de NAF et de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Les points suivants s'appliquent si vous modifiez ce paramètre :

• Si cette case était décochée et que vous la cochez, un enregistrement est créé dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) pour chaque enregistrement de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ayant un numéro d'article fabricant et un fabricant identiques. Le champ Article dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) est rendu invisible.
• Si cette case a été cochée et qu'elle n'est pas cochée, à chaque enregistrement de la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000), l'article est ajouté à partir de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Ensuite, tous les enregistrements sont supprimés de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Vous ne pouvez pas décocher cette case que s'il existe un article pour une combinaison de numéro d'article du fabricant et de fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).

Remarque

Vous ne pouvez spécifier cette case que si la case Numéros de pièces du fabricant est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Calcul des prix par numéro d'article du fabricant

Si cette case est cochée, LN prend en compte la combinaison du numéro d'article du fabricant et du fabricant spécifiés pour la recherche de tarification.

Remarque

• Cette case n'est affichée que si la case Numéros article fabricant implémentés est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Vous ne pouvez pas décocher cette case si la case Calcul des prix par numéro d'article du fabricant est cochée pour un service des achats dans la session Services des achats (tdpur0112m000).

Toujours articles coût de rattachement de projet sans magasin

Si cette case est cochée, les articles de coût et les articles de service qui ne sont pas liés à un magasin sont toujours rattachés au projet.

Remarque

Ce paramètre est vérifié si la case Rattachement obligatoire au projet est décochée pour l'article de coût ou de service dans la session Articles (tcibd0501m000).

Imprimer le texte du code TVA

Indique si le texte du code TVA doit être imprimé sur les appels d'offres et les commandes fournisseurs et de quelle manière.

Valeurs autorisées

Obligatoire

LN inclut automatiquement le texte du code TVA dans les documents imprimés de demande de devis et de commande fournisseur.

Facultatif

Vous pouvez choisir d'insérer le texte du code TVA dans les documents imprimés dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000) ou Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000).

Unité de mesure des commandes fournisseurs

unité de mesure des commandes fournisseurs

Remarque

Vous pouvez définir les dimensions de l'article dans la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) si le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs possède l'une des valeurs suivantes :

• Longueur
• Surface
• Volume

Lorsque vous saisissez une ligne de commande fournisseur pour un article dont la quantité est exprimée dans l'une des valeurs ci-dessus, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) est automatiquement lancée depuis le champ Quantité commandée de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Si vous ne saisissez pas l'une des valeurs ci-dessus dans le champ Unité de mesure des commandes fournisseurs, la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000) n'est pas lancée lorsque vous renseignez le champ Quantité commandée dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Système de codage des articles par défaut

Système de codage d'articles que LN doit utiliser lorsque vous saisissez de nouveaux articles.

En Gestion des achats vous pouvez spécifier des articles dans les devis, les contrats et les ordres en utilisant un système de codage d'articles alternatif. Vous pouvez, par exemple, saisir le code Article du tiers vendeur ou le code EAN. LN convertit ensuite ce code en votre propre code Article.

Remarque

LN utilise une séquence de recherche au niveau de la commande pour connaître le système de codage d'articles à utiliser :

• Si un système de codage d'articles spécifique est défini pour le tiers vendeur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), LN l'utilise.
• Si aucun système de codage d'articles spécifique n'est défini pour le tiers vendeur dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000), LN utilise le système de codage d'articles défini dans le champ en cours. Le système de codage d'articles sélectionné dans ce champ doit être de type Général.

Type de disponibilité par défaut

type de disponibilité

Nombre maximum de niveaux fantômes à ignorer

Ce paramètre détermine le nombre par défaut de niveaux de nomenclatures qui sont cumulés lorsque vous utilisez des fantômes.

Dans le Gestion des achats, vous pouvez copier des nomenclatures dans des commandes fournisseurs dans la session Copie des composants de nomenclatures dans la commande (tdpur4812s000).

Remarque

Le nombre de niveaux de nomenclature doit être 1 ou plus.

Groupe de l'article composé

Groupe de listes par défaut utilisé dans les commandes fournisseurs pour rechercher les éléments d'un article composé lorsque vous achetez un article composé. Ce groupe par défaut n'apparaît que lorsqu'aucun groupe d'articles composés n'est lié au tiers vendeur dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Date de configuration

Date à laquelle la nomenclature doit être éclatée ou date utilisée pour déterminer quelle révision d'une référence d'étude est valide.

La date de configuration détermine à quelle date la date d'application ou la date d'expiration est comparée dans la nomenclature ou la révision.

Remarque

Si, au cours de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), le champ Gestion des stocks est défini sur :

• Par article principal

  Aucune nomenclature n'est lue.

• Par composant

  La nomenclature applicable est lue.

Valeurs autorisées

Date de livraison

date de réception planifiée

Date de commande

date de commande

Remarque

Cette date n'est pas disponible sur les programmes d'achat. C'est la date de réception planifiée qui est donc utilisée.

Date système

date système

Journaliser transactions fin. stock économique

Lorsqu'une ligne de commande fournisseur/de programme d'achat est approuvée, ce champ indique comment les écritures financières sont créées pour les lignes de commande fournisseur/de programme d'achat et les lignes de coûts globaux liées.

Remarque

• Au cours de la réception des commandes clients/programmes, les transactions sont toujours journalisées.
• Lorsqu'une ligne de commande/programme ou une ligne de coût global est annulée ou supprimée, les écritures sont contrepassées.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous à Écritures financières et économiques.

Valeurs autorisées

Coût standard

Les transactions financières sont créées en fonction du coût standard sur les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées, aucune transaction supplémentaire n'est enregistrée car les coûts globaux sont inclus dans les coûts standard.

Non

Aucune transaction financière n'est créée.

Prix de la commande

Les transactions financières sont créées en fonction du prix de la commande fournisseur pour les lignes de programme ou de commande. Pour les lignes de coûts globaux liées qui doivent être facturées et dont la case Réception de la facture est par conséquent cochée dans la session Lignes de coût global (tclct2100m000), des transactions supplémentaires sont enregistrées.

Facturation rétroactive implémentée

Si cette case est cochée, la fonctionnalité de facturation rétroactive est disponible.

Groupe de séries pour proposition de facturation rétroactive

Le groupe de séries par défaut pour les avis de modification de prix qui sont créés au cours du processus de facturation rétroactive.

Groupe de séries pour propositions de facturation rétroactive

Le numéro de série pour les avis de modification de prix qui sont créés au cours de la facturation rétroactive.

Facturat. rétroactive coûts / articles de service

Indiquez si les articles de coût et les articles de service sont inclus dans le processus de facturation rétroactive.

Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive

La date de la transaction d'achat sur la base de laquelle les propositions de modification de prix sont générées.

Les dates suivantes de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées :

• Date livraison

  Date de réception réelle

• Date transaction

  Date de transaction

• Date facture

  Date de création de la facture. Cette date est extraite du champ date de la facture dans la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100).

Valeur par défaut

Date transaction