Documents ligne de programme de remise pour facturation rétroactive (tdpcg0161m100)

Cette session permet de consulter la ligne du programme de remise Utilisation des documents pour lesquels le calendrier de facturation est applicable.

Remarque

Cette session n'est affichée que si la case Journaliser à l'aide de documents est sélectionnée pour la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Une ligne est créée lorsqu'un prix ou une remise est extrait du programme de remise.

Informations sur le champ

Programme de remise

Numéro du programme de remise.

Actif(ve)

Indique si le programme de remise est actif.

Ligne

Numéro de ligne.

Utilisation de ligne

Séquencement du numéro de ligne.

Remarque

La valeur de ce champ ne peut pas être modifiée.

Vue d'ensemble uniquement

Utilisation de type de document

Type du document qui utilise le document du programme de remise.

Valeurs autorisées

Paramètres de calcul des prix
Paramètres tarification d'achat par site
Param. tarification de service ventes
Param. tarification de service clients
Barème de prix
Ligne de barème de prix
Programme de remise
Ligne de programme de remise
Définition de la matrice de prix
Matrice de remise
Réponse à appel d'offres
Ligne de prix de contrat d'achat
Ligne de programme d'achat
Réception achat à payer de progr. achat
Ligne de commande fournisseur
Réception achat à payer de cmde fourn.
Ligne de contrat de vente
Ligne de prix de contrat de vente
Ligne de programme de vente
Ligne livraison planif. du progr. vente
Ligne facturation de programme de vente
Ligne de commande client
Ligne de facture de commande client
Ligne proposit. fact. rétroactive achat
Ligne proposit. fact. rétroactive vente
Non applicable

Utilisation de société de document

Société du document qui utilise le document du programme de remise.

Remarque

La valeur provient par défaut de la société du document utilisé.

Utilisation de document

Document qui utilise le document du programme de remise.

Remarque

La valeur provient par défaut de l'un de ces champs :

Commande client
Commande fournisseur
Programme de vente
Programme d'achat

Utilisation de référence de document

Numéro de référence du document qui utilise le document de tarification.

Remarque

Cette valeur ne peut pas être modifiée.
La valeur provient par défaut de la ligne, de la séquence ou du service des lignes du document.

Niveau de remise

Indique le niveau de remise sur la ligne d'ordre ou de programme.

Article applicable pour la facturation rétroactive

Si cette case est cochée, la facturation rétroactive est applicable pour l'article. Ce champ est en lecture seule et indique la valeur par défaut des données de base (Article - BP) pour le document d'utilisation.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Type de document utilisé :
- est défini sur Lignes facture ou Réception à payer.
- La case Facturation rétroactive pour documents de tarification pour les ventes et les achats est sélectionnée dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Cette case ne peut pas être modifiée si une proposition de facturation rétroactive est générée pour la ligne du programme de remise.
- Le champ est défini par défaut depuis Vente :
  - Session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) si disponible en tant que document de liaison.
  - Session Articles - Tiers ventes par service des ventes (tdisa0190m000) si disponible.
  - Session Article - Tiers vendeur (tdisa0610m000) si disponible.
  - Session Articles - Ventes par service (tdisa0181m000).
  - Session Article - Ventes (tdisa0601m000).
- Le champ est défini par défaut depuis Achat :
  - Session Prix nets par tiers vendeur par site (tdipu0190m200) si disponible.
  - Session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0610m000) si disponible.
  - Session Articles - Achat par service (tdipu0181m100) en combinaison avec Tiers vendeur par département (tccom2120m000) ou avec Tiers vendeur (tccom4120s000) si elles sont disponibles.
  - Session Article - Achat (tdipu0601m000) en combinaison avec Tiers vendeur par département (tccom2120m000) ou avec Tiers vendeur (tccom4120s000) si elles sont disponibles.
Par défaut, cette case n'est sélectionnée que si la case Article applicable pour la facturation rétroactive est sélectionnée dans les sessions Article - Achat (tdipu0601m000) et Tiers vendeur (tccom4120s000).

Facturation rétroactive

Si cette case est sélectionnée, le document utilisé peut faire l'objet d'une facturation rétroactive.

Remarque

Ce champ est proposé par défaut si la ligne du programme de remise est modifiée.

Ligne de proposition de facturation rétroactive

Type de ligne de proposition de facturation rétroactive.

Valeurs autorisées

Vente: Sélectionnez cette option si le barème de prix contient des prix de vente et des remises.
Achat: Sélectionnez cette option si le barème de prix contient des prix d'achat et des remises.

Proposition de facturation rétroactive

Code de la proposition de facturation rétroactive créée pour la modification du prix ou de la remise.

Remarque

Le champ n'est activé que si la case Facturation rétroactive applicable est sélectionnée.
Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Cette valeur est définie par défaut à partir du numéro de ligne de proposition de facturation rétroactive généré.
La valeur de ce champ est effacée après que la proposition de facturation rétroactive généré a été supprimée.

Ligne de proposition de facturation rétroactive

Le numéro de la ligne de proposition de facturation rétroactive créée pour la modification du prix ou de la remise.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Facturation rétroactive applicable est sélectionnée.
Cette valeur ne peut pas être modifiée.
Cette valeur est définie par défaut à partir du numéro de ligne de proposition de facturation rétroactive généré.
La valeur de ce champ est effacée après que la proposition de facturation rétroactive généré a été supprimée.

Statut de proposition de facturation rétroactive

Statut de la proposition de facturation rétroactive.

Valeurs autorisées

Ouverts: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est créée mais doit encore être approuvée.
Approuvé: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est approuvée pour la suite du traitement.
Traité: La proposition de modification de prix ou la ligne de proposition est traitée, ce qui signifie que des réceptions d'achat Rétroactif à payer sont générées et peuvent être facturées.
Tous acceptés: Toutes les lignes de proposition de modification de prix sont rapprochées et approuvées dans Comptabilité fournisseurs.
Finalisé: La proposition de modification de prix est traitée pour la commande fournisseur dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000), et pour le programme d'achat dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Vous ne pouvez finaliser que les seules propositions de modification de prix portant le statut Tous acceptés.

Article

Code de l'article.

Tiers

Nom de l'entreprise

Tiers d'expédition

Tiers expéditeur ou destinataire du document sur lequel le programme de remise est utilisé.

Remarque

La valeur provient par défaut du tiers destinataire (ventes) ou du tiers expéditeur (achats) du document d'utilisation.

Service

Service des ventes ou des achats des documents sur lesquels le programme de remise est utilisé.

Date

Date de début de la ligne d'ordre ou du programme.