Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000)

Informations sur le champ

Groupe d'articles

groupe d'articles

Article

article

Tiers acheteur

tiers acheteur

Tiers destinataire

tiers destinataire

Date d'application

date d'application

Date d'expiration

date d'expiration

Unité de vente

Unité de vente de l'article.

Remarque

S'il existe un facteur de conversion pour cette unité, LN la convertit automatiquement.

Quantité de commande minimum

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

Il s'agit de la quantité par défaut pour le champ Quantité commandée dans le document de vente correspondant. Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur, la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si vous utilisez des quantités de commande inférieures à la quantité de commande minimum, un message d'avertissement s'affiche.

Valeur par défaut

La Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Facturation auto.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique.

Réception de facture

Si cette case est cochée, la facture pour le tiers est reçue.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Facturation automatique est sélectionnée.

Bloqué

Si cette case est cochée, le tiers acheteur est bloqué (temporairement) pour cet article. Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans des documents de vente.

Motif du blocage

Utilisez les codes Motif du blocage pour décrire le motif de blocage des clients. Il est possible d'associer un code Motif à la combinaison article/tiers vendeur.

Autoriser 2e contrôle de stock pour lignes d'engagement

Indique si la ligne de commande client doit être prise en compte lors du deuxième contrôle de stock.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si le champ Contrôle de stock étendu est défini à Oui dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100).

Article applicable pour la facturation rétroactive

Si cette case est cochée, l'article peut faire l'objet d'une facturation rétroactive.

Ordre de fabrication avec facturation rétroactive par tiers

Ce champ indique le nombre de commandes clients à générer pour chaque combinaison tiers acheteur/article lors d'un processus de facturation rétroactive.

Vous disposez des options suivantes :

• Unique

  Le système crée plusieurs lignes pour une seule commande client.

• Nombreux

  Le système crée une commande client pour chaque ligne de facturation rétroactive approuvée.

Remarque

La valeur par défaut est Unique.

Approbation client

Si cette case est cochée, les marchandises livrées dans une commande client doivent être approuvées pour la combinaison article-tiers avant leur facturation. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur.

Si cette case n'est pas cochée, la commande client est transférée vers Facturation dès que l'expédition est confirmée dans Magasin . Le transfert de propriété des marchandises du fournisseur vers le tiers acheteur n'est effectif que lorsque l'expédition a été confirmée.

Remarque

Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Approbation client de la session Tiers destinataire (tccom4111s000).

Retour de la quantité rejetée

Si cette case est cochée, un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées.

Remarque

Vous ne pouvez pas définir ce champ si l'article est un article de coût, de service, de sous-traitance ou d'équipement.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Retour quantité rejetée de la session Tiers destinataire (tccom4111s000).

Texte de vente des articles (interne)

Si cette case est cochée, il existe un texte interne pour la combinaison article-tiers.

Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher la description.

Texte de vente des articles

Si cette case est cochée, il existe un texte pour la combinaison article-tiers.

Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.

Société logistique

Code de la société logistique source.

Site

Code du site depuis lequel l'article de vente est expédié. Ce code est transmis par défaut à une ligne de commande client lors de sa saisie.

Magasin

Le magasin dans lequel l'article de vente est stocké.

Canaux de distribution

Canal de distribution associé à la combinaison article-tiers vendeur. Si les magasins sont classés selon la combinaison article - tiers vendeur, tous les articles du tiers sont stockés dans le même magasin.

Transporteur/LSP

transporteur

Selon expédition ou réception

Spécifiez la date et l'heure sur lesquelles les besoins du programme de vente pour la combinaison article - tiers sont basés.

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Définition d'emballage

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

La définition d'emballage est obligatoire

Si cette case est cochée, la définition d'emballage est obligatoire pour la ligne d'ordre de sortie de stock.

Unité de quantité obligatoire

Si cette case est cochée, l'unité spécifiée dans le champ Unité de vente est contraignante pour toutes les commandes clients qui contiennent l'article et le tiers.

Cela implique que le tiers reçoit les articles dans l'unité de son choix.

Exemple

Un tiers commande une boîte contenant des barres de chocolat. Une boîte contient 24 barres de chocolat. Si la case Unité de quantité obligatoire est sélectionnée pour la combinaison article - tiers est cochée, vous ne pouvez pas livrer 24 barres de chocolat au tiers. Vous devez utiliser la boîte comme unité de vente pour ce tiers vendeur.

Unité de qté oblig. pour la planif.

Si cette case est cochée, les résultats du DAV (disponible à la vente) sont exprimés dans l'unité de la commande client. Si un programme de livraison est généré, l'unité de la ligne de commande demeure inchangée.

Si cette case n'est pas cochée, les résultats DAV sont exprimés en unité de stock. Si un programme de livraison est généré, l'unité de mesure de la ligne de commande est remplacée par l'unité de stock.

Exemple

Une commande client est disponible, dont la quantité est exprimée en nombre de boîtes. L'unité de stock est la pièce. Si la case Unité de qté oblig. pour la planif. est cochée, une fois la vérification de disponibilité faite et acceptée dans la session Vue d'ensemble de l'engagement sur livraison (cprrp4899m000), la ligne de commande est subdivisée en sous-livraisons avec des quantités encore exprimées en nombre de boîtes.

Durée de vie [périodes]

Période minimale pendant laquelle l'article doit être vendable ou utilisable pour le tiers acheteur, une fois cet article reçu.

La durée de vie permet de calculer la date limite d'utilisation minimale requise pour les articles LIFO/FIFO périssables.

Remarque

• Lorsque l'article est expédié au tiers acheteur, la politique de sortie de stock LIFO/FIFO standard est annulée.
• La date limite d'utilisation est appelée date de stock dans la session Point de stockage (whinr1540m000).

Exemple

Le champ Durée de vie [périodes] est défini à 4 jours. Si la date de réception planifiée de l'article est Lundi 1er, la date limite d'utilisation est Vendredi 5. En d'autres termes, l'article est au minimum vendable/utilisable jusqu'au Vendredi 5.

La proposition de sortie de stock prend en compte la valeur du champ Durée de vie [périodes] et ne propose que des articles dont la date limite d'utilisation se situe au maximum 4 jours après la date de réception planifiée.

Période de durée de vie

Unité servant à exprimer la durée de vie.

Société logistique

Code de la société logistique destinataire.

Site

Code du site vers lequel l'article de vente est expédié.

Magasin destinataire

Magasin auquel l'article est expédié.

Si le fabricant doit fournir des matières au sous-traitant, ce magasin représente le magasin du sous-traitant. Dans ce cas, il s'agit d'un magasin administratif pour le fabricant.

Remarque

Ce champ n'est utilisé que pour la sous-traitance d'article.

Valeur par défaut

Ce magasin est défini par défaut comme étant le Magasin destinataire sur la ligne de commande client si les conditions suivantes sont réunies :

• Une ligne de commande client de sous-traitance est générée avec le champ Paiement sur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations.
• Une ligne de commande client pour laquelle le champ Règlement est défini sur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations.

Etats de conformité

Le code des états de conformité liés à cette combinaison d'article et de tiers acheteur.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité aux règle du commerce international s'applique à l'article et au tiers ventes.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Exportation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Imprimer article essentiel à la sécurité

Si cette case est cochée, une indication doit être imprimée sur les libellés d'expédition pour tout article essentiel à la sécurité.

Cette case peut être cochée uniquement si la case Article essentiel à la sécurité l'est également pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Générer les ordres de transport depuis ventes

Si cette case est cochée, des ordres de transport doivent être générés pour les commandes clients comprenant cette combinaison article/tiers vendeur.

Remarque

Il n'est pas possible de sélectionner cette case à cocher lorsque l'article est un article de coût, un article de service ou un article composé.

Valeur par défaut

La valeur de cette case est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis ventes dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), mais vous pouvez la remplacer.

Facture de transport

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Autoriser sur livraisons

Si cette case est cochée,Magasin peut expédier une livraison excédentaire pour la combinaison article/tiers.

Dans le cas d'une livraison directe, lorsque Magasin n'est pas concerné, les paramètres de livraison excédentaire de cette session ne sont utilisés qu'à titre d'information. Si le tiers acheteur n'accepte pas la livraison excédentaire, les marchandises peuvent être retournées au fournisseur par le biais d'un ordre de retour.

Type de tolérance

Ce champ indique si la tolérance applicable à la livraison excédentaire doit être exprimée sous la forme d'un pourcentage ou d'une quantité.

Vous disposez des options suivantes :

• Pourcentage

  la tolérance est un pourcentage de la quantité de commande.

• Quantité

  la tolérance est une quantité fixe.

• Non

  il n'y a pas de tolérance, car la case à cocher Autoriser sur livraisons est désélectionnée.

Action

Méthode que LN doit employer pour interpréter la ligne d'ordre de sortie de stock lorsqu'une expédition n'est pas conforme aux tolérances en termes de quantités.

Vous disposez des options suivantes :

• Avertir

  En cas de dépassement de la tolérance maximale, LN envoie un message d'avertissement à Magasin .

• Bloquer

  En cas de dépassement de la tolérance maximale, LN bloque l'expédition dans Magasin .

• Non

  LN n'intervient pas.

Tolérance maximum

Montant maximum d'écart entre une valeur et la valeur prévue.

Horizon figé de la transaction

Avec les Message EDI comme spécifié dans cette session, et les Type de programme comme spécifié dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000), l'horizon figé de la transaction détermine le type de besoin de la ligne du programme de vente.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àTransaction time fence.

Augmentation du temps de blocage

période gelée+

Période gelée (-)

période gelée-

Estimation linéaire

Si cette case est cochée, LN effectue une estimation linéaire pour déterminer la nouvelle quantité prévisionnelle d'un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme de ventes a été précédé d'un programme de ventes du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé.

Si cette case n'est pas cochée, LN prend la demande non consommée comme nouvelle prévision pour un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme de ventes a été précédé d'un programme de ventes du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé.

Cumuler la demande à la date de début de la période

Si cette case est cochée, Planification d'entreprise reporte la quantité totale sur la date de début de la version de matière.

Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise répartit la quantité totale de la version de matière sur le nombre de jours compris entre la date de début et la date de fin.

Message EDI

Indique le type de programme de vente que vous pouvez obtenir avec la combinaison article/tiers.

• Lancement des matières

  Le programme de vente consiste uniquement en une Version de matières. L'expédition est effectuée selon le type (Ferme ou Immédiat) des besoins liés à la version de matière.

• Programme d'expédition

  Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.

• Programme d'expédition séquencé

  Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition séquentielle. L'expédition est effectuée selon le type (Ferme ou Immédiat) des besoins liés à la séquence de programme d'expédition. La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.

• Programme d'expédition uniquement

  Le programme de vente consiste uniquement en une Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). Aucune donnée prévisionnelle n'est envoyée au fournisseur.

Modèle de valeurs cumulées utilisé

Utilisez ce champ pour indiquer le modèle de valeurs cumulées à employer.

Le modèle de valeurs cumulées utilisé permet de définir la quantité cumulée :

• fournie par le tiers,
• qui sert de base de calcul pour la quantité d'ajustement,
• qui permet de redéfinir les valeurs cumulées et les autorisations.

Valeurs autorisées

• Selon commande

  La quantité cumulée demandée antérieure est utilisée.

• Selon réception

  La quantité cumulée reçue est utilisée.

• Sans objet

  S'applique si Message EDI est réglé sur Programme d'expédition séquencé.

Programme référencé

Si cette case est cochée, vous ne pouvez recevoir que des programmes de vente référencés pour la combinaison article/tiers.

Le message EDI indique si vous pouvez recevoir des programmes de vente référencés relatifs à une combinaison article/tiers déterminée.

• Lancement des matières

  Si le message EDI est de type Lancement des matières, vous ne pouvez pas cocher la case courante.

• Programme d'expédition

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition, vous pouvez cocher la case courante. Par défaut, cette case est désélectionnée.

• Programme d'expédition séquencé

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition séquencé, la case est toujours cochée et désactivée.

• Programme d'expédition uniquement

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition uniquement, vous pouvez cocher la case courante. Elle l'est par défaut.

Approbation automatique des programmes de ventes référencés

Si cette case est cochée, les lignes de programme de vente relatives à la combinaison article/tiers que vous recevez sont automatiquement approuvées.

L'approbation automatique n'est valable que pour les programmes de vente référencés. Vous ne pouvez donc cocher cette case que si la case Programme référencé est également sélectionnée.

Prise en compte date de livraison planif./réelle durant rapprochement

Si cette case est cochée, la date de livraison planifiée/réelle est prise en compte lors du rapprochement des programmes de vente. LN calcule les quantités cumulées expédiées en fonction de la date de livraison planifiée/réelle.

Dans ce cas, le calcul des quantités cumulées expédiées est le suivant :

Quantité expédiée totale du programme de vente - Quantités expédiées
 mais non encore réceptionnées. 

Ce calcul permet d'éviter les litiges dus aux expéditions qui ont été réceptionnées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été expédiées. Ces litiges sont appelés litiges séquencés.

En conséquence, le champ Date de livraison est renseigné dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000). Ses valeurs sont les suivantes :

• la date de réception calculée lorsque l'expédition est confirmée,
• la date de réception réelle lorsque l'expédition est reçue par le tiers acheteur.

Si cette case n'est pas cochée, la date d'expédition est utilisée lors du rapprochement des programmes de vente. Les quantités expédiées cumulées communiquées lors de la confirmation de l'expédition sont insérées dans LN. Si la quantité expédiée est différente de la quantité reçue, un litige est toujours généré. LN ne prend pas en compte les réceptions hors séquence.

Période d'autorisation de fabrication

Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à fabriquer les articles demandés dans le cadre d'un programme de vente. La période d'autorisation de fabrication est calculée à partir de la dernière date de lancement du programme de vente.

Remarque

La période d'autorisation de fabrication sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers.

LN ne tient compte de la période d'autorisation de fabrication que pour redéfinir les autorisations de fabrication lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser.

Période d'autorisation d'achat matières

Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à acheter ou à produire les matières premières qui entrent dans la fabrication des articles requis dans un programme de vente. Le calcul de la période d'autorisation d'achat matières débute à partir de la date de la dernière version du programme de vente.

Remarque

La période d'autorisation d'achat matières sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers.

LN ne tient compte de la période d'autorisation d'achat matières que pour redéfinir les autorisations d'achat matières lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser.

Autorisations à

Méthode employée pour redéfinir les autorisations de fabrication/achat matières.

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.