Article - Valeurs d'achat par défaut (tdipu0602m000)

Informations sur le champ

Type d'article

Type de l'article acheté. Le type d'article permet de lier les valeurs par défaut à un groupe d'articles.

Groupe d'articles

groupe d'articles

Tiers vendeur

tiers vendeur

Acheteur

acheteur

Service des achats

Service des achats auquel s'appliquent les valeurs par défaut.

Texte d'achat

Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.

Devise d'achat

devise d’achat

Unité de prix d'achat

unité de prix d’achat

Groupe de prix d'achat

groupes de prix

Groupe statistique des achats

groupe de statistiques

Code TVA

code TVA

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, cet article peut être facturé par paiements échelonnés

Spécifier le coût facultativement

Si la case Coûts à spécifier est sélectionnée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000), la case à cocher actuelle détermine comment les transactions (coûts) doivent être spécifiées pour les articles de coût dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Si cette case est sélectionnée, le compte général et les dimensions sont récupérés automatiquement dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) lors du rapprochement des factures pour l'article de coût. Il n'est pas obligatoire de lancer la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) pour le rapprochement.

Si cette case n'est pas sélectionnée, le compte général et les dimensions doivent être spécifiés manuellement. Lorsque vous lancez la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000), des valeurs par défaut sont extraites pour le compte général et les dimensions dans la zone de groupe Dimensions/compte général par défaut. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou entrer manuellement des valeurs différentes dans la zone de groupe Dimensions/compte général.

Source du prix de sous-traitance d'opération

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de la Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

• Unité
• Taux opératoire
• Taux horaire main-d'oeuvre
• Taux horaire machine

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Subcontracting rates.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

• Un contrat
• Un barème de prix
• Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de la sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, il faut d'abord générer une demande d'achat de sous-traitance à partir de Pilotage de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Source du prix de sous-traitance de service

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de la Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

• Unité
• Taux opératoire
• Taux horaire main-d'oeuvre
• Taux horaire machine

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Subcontracting rates.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

• Un contrat
• Un barème de prix
• Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de la sous-traitance est extrait de Service.

Demande d'achat obligatoire

Si cette case est cochée, et que la sous-traitance de service est applicable, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est d'abord générée à partir d'une prestation d'ordre de travail ou d'ordre de service dans Service. Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour la prestation de l'ordre de travail ou de l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est nécessaire.

Notation du fournisseur

Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.

Source de fournisseurs approuvés seulement

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans le document d'achat doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Texte d'achat

Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.

Accessoires autorisés

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Article applicable pour la facturation rétroactive

Si cette case est cochée, la facturation rétroactive est applicable pour une combinaison de type d'article et de groupe d'articles.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Facturation rétroactive est sélectionnée dans la session Paramètres d'approvisionnement (tdpur0100m000).

Article fabricant multiple

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants alternatifs pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant de remplacement sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Vérification article fabricant multiple

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Remarque

Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000).

Valeurs autorisées

Article - Fabricant

La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).

Article - Fabricant et tiers

La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).

Article à numéro d'article de fabricant

Si cette case est cochée, les numéros d'articles fabricant (NAF) doivent être liés à des articles qui appartiennent au groupe d'articles sélectionné.

Vous pouvez lier des NAF aux articles dans la session Manufacturer Part Numbers (tdipu0145m000).

Unité d'achat

unité d’achat

Délai approvisionnement

Délai total nécessaire pour obtenir un article acheté. Ce délai tient compte de la préparation des documents d'ordre, de l'approvisionnement et des délais du fournisseur.

Unité pour le délai d'approvisionnement

Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article.

Magasin

magasin

Programme d'achat utilisé

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont sorties en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type suivant :

• Acheté
• Fabriqué
• Produit

Si vous changez l'état de cette case et que vous avez déjà défini les données de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ou la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous devez redéfinir le système de commande dans les données de l'article.

Type de programme

Type du programme d'achat.

Valeurs autorisées

• Programme Push
• Programme Pull

Tolérance de date de livraison (-)

tolérance de date de livraison (-)

Remarque

Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.

Tolérance de date de livraison (+)

tolérance de date de livraison (+)

Remarque

Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.

Arrêt ferme sur date

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Tolérance de quantité (-)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Lancer les livrables dans Magasin

Si cette case est cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans Magasin.

Si cette case n'est pas cochée, la réception des articles qui font partie du groupe d'articles sélectionné est effectuée par défaut dans le module Gestion des achats.

Remarque

Ce champ sert uniquement à choisir la possibilité de renseigner ou non le code Magasin d'une ligne de commande fournisseur.

Etats de conformité

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.