Articles - Tiers vendeur/expéditeur par service (tdipu0190m100)
Cette session permet à l'utilisateur de spécifier des données d'achat pour un article et un service des achats spécifiques.
Cet enregistrement est uniquement utilisé pour spécifier les données d'achat Article propres à ce service des achats Il permet de gérer un scénario dans lequel ces données diffèrent de celles spécifiées au niveau données d'achat Article.
Informations sur le champ
- Groupe d'articles
-
Type d'article auquel s'appliquent les valeurs par défaut.
Valeurs autorisées
- Produit
- Acheté
- Fabriqué
- Générique
- Coût
- Service
- Service sous-traité
- Liste
- Outil
- Equipement
- Module d'étude
- Produit de location
- Description
-
Description ou nom du code.
- Article
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers vendeur
-
Code du tiers vendeur.
- Nom
-
Description ou nom du code.
- Tiers expéditeur
-
Code du tiers expéditeur.
- Date d'application
-
Code du tiers expéditeur.
- Date d'expiration
- Service des achats
- Description
-
Description ou nom du code.
- Facturer par paiements échelonnés
-
Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.
- Echéancier de paiement échelonné
-
Si vous utilisez des paiements échelonnés pour la combinaison article-tiers vendeur/expéditeur, vous pouvez spécifier un échéancier de paiement échelonné par défaut dans ce champ. Si ce champ est renseigné, des lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) qui inclut la combinaison article-vendeur/expéditeur.
RemarqueVous pouvez spécifier des échéanciers de paiement dans la session Echéancier de règlement (tcmcs2640m000).
- Description de code
-
Description ou nom du code.
- Facturation auto.
-
Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l'article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l'article.
- Facture après
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Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.
- Type de date de facturation automatique
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Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.
- Méthode de facturation automatique
-
Si la case Facturation auto. est sélectionnée, vous devez choisir une méthode de facturation automatique, qui détermine la manière dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique sert à déterminer les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Article applicable pour la facturation rétroactive
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Si cette case est cochée, la facturation rétroactive peut être appliquée à l'article et au tiers vendeur/expéditeur.
- Pour regroupement
-
Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également sélectionnée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.