Articles - Achat tiers par site (tdipu0190m000)

Informations sur le champ

Groupe d'articles

Type d'article auquel s'appliquent les valeurs par défaut.

Valeurs autorisées

Produit

Acheté

Fabriqué

Générique

Coût

Service

Service sous-traité

Liste

Outil

Equipement

Module d'étude

Produit de location

Description

Description ou nom du code.

Article

article

Description

Description ou nom du code.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur.

Nom

Description ou nom du code.

Tiers expéditeur

Code du tiers expéditeur.

Date d'application

Date d'application.

Date d'expiration

Date d'expiration.

Canal de communication

Canal par lequel la version d’achat doit être communiquée au tiers.

Valeurs autorisées

EDI

Fax

Télex

Internet

E-mail

Courrier

BOD

Manuel

Envoyer les messages EDI directement

Si cette case est cochée, et que le champ Canal de communication est défini sur EDI, les messages EDI sont générés lorsqu'une version d’achat acquiert le statut prend le statut Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez générer des messages EDI en cochant la case Préparation des messages EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Remarque

• Echange de données informatisé ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers vendeur/expéditeur que si le statut de la version d'achat est défini sur Programmé dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000).
• Lorsque Echange de données informatisé envoie les messages EDI au tiers vendeur/expéditeur, le statut de la version d'achat passe à Envoyé.

Champ pour dernière expédition

Informations relatives à l'expédition employées dans le document BOD Version d'achat (SORTIE).

Valeurs autorisées

Dernier avis d'expédition du fournisseur

Le dernier avis d'expédition (ASN) reçu du fournisseur est inclus dans le BOD.

Bon de livraison

Le bon de livraison lié au dernier règlement client est inclus dans le BOD.

Code Dernière expédition

Le numéro du dernier code Expédition est inclus dans le BOD.

Type de programme

Type du programme d'achat, qui peut être un programme Push ou un programme à flux tiré.

Horizon figé de la transaction

Indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions de stock dans le module Ordres magasin de Magasin , et des transactions financières dans le module Comptabilité générale et Comptabilité fournisseurs de Finances .

Remarque

• Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
• Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. Par conséquent, ce paramètre n'est lié qu'aux programmes Push et non aux programmes à flux tiré
• Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àTransaction time fence.

Valeurs autorisées

Toutes les lignes

Les transactions sont journalisées pour la totalité du programme.

Lignes ds pér. autorisn fabrication

Les transactions sont journalisées pour la période d'autorisation de fabrication.

Lignes dans période ferme

Les transactions sont journalisées pour la période autorisée pour l'expédition (période ferme).

Groupe de segments pour la version de matières

Groupe de segments lié à une version de matière.

Remarque

• Un groupe de segments pour le lancement des matières n'est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n'est utilisé ( programmes à flux tiré).
• Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Type de version est fixée à Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement.

Description

Description ou nom du code.

Groupe de segments pour le programme d'expédition

Groupe de segments lié à un Programme d'expédition.

Remarque

• Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Ce groupe de segments n'est pas utilisé pour les programmes à flux tiré.
• Ce champ n'est pas applicable si la valeur du champ Type de version est fixée à Lancement matières.

Site

Code du site.

M. à j. progr. vente de livraison directe automatiq. après réception

Si cette case est cochée, le programme de vente pour la livraison directe est mis à jour automatiquement après la réception de l'article acheté.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si le Type de version est réglé sur Sans objet.

Autorisations

Période d'autorisation de fabrication

La période d’autorisation de fabrication.

Période d'autorisation d'achat matières

La période d'autorisation d'achat matières.

Autorisations à

Indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées (CUM) dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.

Selon expédition ou réception

Permet de spécifier la date et l’heure (le planning) auxquelles s'appliquent les besoins.

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Période gelée pour l'augmentation de la quantité

Période gelée+.

Remarque

Si la valeur du champ Selon expédition ou réception est fixée à Selon expédition les limites de la période gelée dépendent des dates d'expédition planifiées. Si la valeur est fixée à Selon réception les limites de la période gelée dépendent des dates de réception planifiées.

Période gelée pour la diminution de la quantité

Période gelée-.

Remarque

Si la valeur du champ Selon expédition ou réception est fixée à Selon expédition les limites de la période gelée dépendent des dates d'expédition planifiées. Si la programmation est réglée sur Selon réception, les limites de la période gelée dépendent des dates de réception planifiées.

Description

Description ou nom du code.

Utiliser jours ouvrables pour période gelée

Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont pris en compte pour le calcul des périodes gelées. Si cette case n'est pas cochée, les jours calendaires sont utilisés pour le calcul des périodes gelées.

Remarque

Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont extraits du calendrier lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société.

Si cette case n'est pas cochée, le nombre de jours calendaires spécifié est ajouté à la date actuelle.

Supprimer les lignes des programmes précédentes

Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé. Si cette case est cochée, les lignes du programme sont supprimées par Planification d'entreprise . Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés et le planificateur est informé qu'il doit supprimer manuellement les lignes de programme.

Remarque

Cette case ne peut être sélectionnée que si la Période gelée pour la diminution de la quantité est égale à zéro.

Utiliser les données globales de tiers vendeur/expéditeur d'article

Si cette case est cochée, les données globales d'achat Article sont employées pour le site. Les modifications des données d'achat Article au niveau société sont donc automatiquement synchronisées avec celles de niveau site. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez paramétrer les données globales d'achat Article spécifiques du bureau du site. Ces paramètres sont appliqués aux données d'achat Article.

Recommandé

Ce champ indique si le tiers est recommandé ou fixe pour l'article.

Remarque

Lors de la génération de commandes, LN recherche d'abord les tiers vendeurs/expéditeurs fixes, puis les tiers vendeurs/expéditeurs privilégiés en fonction de la priorité des tiers vendeurs/expéditeurs, telle qu'elle est définie dans le champ Priorité. Si vous donnez à ce champ la valeur Source unique, et que le tiers vendeur/expéditeur à source unique n'est pas valide au moment de la livraison planifiée ou ne peut pas livrer la demande requise, LN tente de répondre à cette demande au moyen d'ordres de fabrication ou de distribution planifiés, selon la stratégie que vous avez définie pour l'article plan. Si vous donnez au champ courant la valeur Préféré, et qu'aucun des tiers vendeurs n'est valable au moment de la livraison planifiée ou ne peut livrer la commande demandée, LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur/expéditeur non renseigné.

Valeurs autorisées

Source unique

Seul un tiers vendeur peut être déterminé pour cet article.

Préféré

Un ou plusieurs tiers vendeurs peuvent être préférés pour cet article.

Zone

Code de la zone (commerciale) dans laquelle le tiers vendeur est établi.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut de la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Valeurs autorisées

Approuvé

Le tiers vendeur est approuvé pour cet article.

Cette approbation dépend de la valeur de la case à cocher Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez saisir uniquement des combinaisons article - tiers approuvées dans les documents d'achat. Vous pouvez aussi saisir des combinaisons article - tiers non approuvées.

Bloqué

Le tiers vendeur est (temporairement) bloqué pour cet article.

Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans les documents d'achat.

Motif du blocage

Code pouvant être lié à la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur afin de décrire le motif du blocage.

Description

Description ou nom du code.

Texte d'achat des articles (interne)

Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins internes uniquement.

Texte d'achat des articles

Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes.

Priorité

La priorité.

Valeurs autorisées

Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible).

Pourcentage de sourcing

Le pourcentage de sourcing.

Capacité du fournisseur

Capacité du tiers expéditeur exprimée en unité de stock.

Remarque

utilise ce champ lors de la génération d'ordres planifiés pour un tiers vendeur.

Unité de mesure pour la capacité

L'unité de mesure de capacité.

Tolérance de capacité minimum

La tolérance de capacité minimale.

Tolérance de capacité maximum

tolérance de capacité maximum

Remarque

utilise ce champ lors de la génération d'ordres planifiés pour un tiers vendeur.

La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :

               Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
            

Exemple

• Capacité du fournisseur : 100 pièces.
• Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
• Unité de mesure pour la capacité : semaine.

Planification d'entreprise tient compte du fait que le tiers vendeur/expéditeur ne peut livrer qu'un nombre maximum de 120 pièces par semaine.

Configuration standard

Si cette case est cochée, la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur est valide, sauf si les exceptions jointes définissent la combinaison comme n'étant pas valide. Si cette case n'est pas cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est lié à la commande fournisseur, le tiers vendeur/expéditeur est considéré comme valide.

Remarque

Cette case à cocher sert à :

• Déterminer si une combinaison article- Tiers vendeur/expéditeur est correcte ou incorrecte. La configuration standard est cependant annulée par les exceptions.
• Récupérer les tiers valides pour les renvoyer à Planification d'entreprise pendant le processus de sélection des tiers approuvés de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de devis (tdsls1501m000) au Contrôle des achats (PUR). PUR utilise ensuite cette case pour déterminer quels sont les tiers vendeurs/expéditeurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
• Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l'insertion manuelle d'une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
• Par défaut, LN coche cette case si aucune exception n'est jointe à cette combinaison article - tiers vendeur/expéditeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case.

Exceptions présentes

Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur possède des exceptions susceptibles d'annuler les paramètres de configuration standard.

Remarque

Cette case à cocher sert à :

• Récupérer les tiers valides pour les renvoyer à Planification d'entreprise pendant le processus de sélection des tiers approuvés de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution qui est saisie dans Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de devis (tdsls1501m000) au Contrôle des achats (PUR). PUR utilise ensuite cette case pour déterminer quels sont les tiers vendeurs/expéditeurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
• Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l'insertion manuelle d'une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).
• LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000).

Service des achats

Service des achats responsable de l'approvisionnement de l'article auprès du fournisseur pour la société logistique spécifiée. Le service des achats fait partie intégrante de la société logistique indiquée.

Remarque

Lorsque les données sont utilisées pour une autre société logistique, ce service des achats n'est pas pris en compte.

Description

Description ou nom du code.

Acheteur

Code du tiers acheteur. Celui-ci est en charge de l'achat de l'article auprès du fournisseur.

Nom

Nom du tiers vendeur.

Fabricant

Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers.

Remarque

Si l'article est un article à numéro d'article de fabricant défini dans le champ Article à numéro d'article de fabricant de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé.

Description

Description ou nom du code.

Incrément d'ordre/cmde

Incrément de la quantité de commande exprimé en unité de stock.

Remarque

Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ.

Minimum

Quantité de commande minimum exprimée en unité de stock.

Maximum

Quantité de commande maximum exprimée en unité de stock.

Commande fixe

Quantité de commande fixe exprimée en unité de stock. Si la méthode de commande d'un article est définie comme étant Quantité commande fixe dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est remplacée par défaut par le champ actuel. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1.

Remarque

• La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément d'ordre/cmde.
• La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Minimum et Maximum.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àQuantité commande fixe.

Commande économique

Série économique exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la méthode de commande est Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. La méthode de commande est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100m000).

Magasin

magasin

Remarque

Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants :

• lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
• sur une commande fournisseur.

Description

Description ou nom du code.

Définition d'emballage

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Description

Description ou nom du code.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article du programme d'achat est traité comme stock de consignation.

Remarque

Si le règlement d’une consommation de stock de consignation doit être directement lié au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur.

Génération ordre pour réception magasin imprévue

Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur sur la base de laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur/expéditeur.

LN automatiquement :

• Approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin.
• Lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case si :

• la case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• l'article est un article de coût, un élément d'équipement ou un service sous-traité.

Transporteur

Le code du transporteur.

Description

Description ou nom du code.

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à l'article et au tiers vendeur/expéditeur.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Tolérance de date de réception (-)

La tolérance en matière de date de réception (-). Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de date de réception (+)

Cette tolérance de date de livraison n'est utilisée que pour les programmes d'appels de livraison à flux tiré.

Arrêt ferme sur date

Option indiquant l'action que LN doit effectuer lorsqu'une réception ne respecte pas les tolérances de temps.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Tolérance de quantité (-)

Pourcentage duquel la quantité reçue peut être inférieure ou supérieure à la quantité commandée. Cette valeur est issue par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum champ de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Cela est calculé comme suit :

Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)

Tolérance de quantité (-)	= 10 %
Tolérance de quantité minimum	= 100 % - 10 % = 90 %
la quantité commandée,	200

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180.

Remarque

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Cette valeur est extraite par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum dans le champ de la session Ordres magasin (whinh2100m000) comme suit :

Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)

Tolérance de quantité (-)	= 10 %
Tolérance de quantité minimum	= 100 % - 10 % = 110 %
la quantité commandée,	200

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220.

Remarque

Pour les Programmes Push, la quantité de réception supérieure tolérée est calculée selon la formule suivante :

• Si des ordres magasin ouverts sont utilisés, la quantité commandée de la totalité du programme est utilisée pour le calcul.
• Si les réceptions sont effectuées dans Gestion des achats, la quantité commandée de la ligne du programme restant à recevoir est utilisée pour le calcul.

La quantité de réception qui dépasse la quantité commandée est ajoutée à la dernière ligne du programme.

Arrêt ferme sur quantité

Option indiquant l'action que LN doit effectuer lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité.

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Contrôle

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Etats de conformité

Code de déclaration de conformité lié à la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier un code de déclaration de conformité que si la case Contrôle est sélectionnée.

Description

Description ou nom du code.

Heure de traitement interne

Temps de traitement en interne Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du tiers vendeur/expéditeur. LN prend ce champ en compte, ainsi que le champ Délai de sécurité et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité de temps du traitement interne

Unité servant à exprimer le délai de traitement interne.

Délai de sécurité

Délai de sécurité. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du tiers vendeur/expéditeur. LN prend ce champ en compte, ainsi que le champ Heure de traitement interne et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs/expéditeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité de délai de sécurité

Unité servant à exprimer le délai de sécurité.

Délai approvisionnement

Le délai d'approvisionnement. Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par LN pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans le processus de sélection du tiers vendeur/expéditeur. LN prend ce champ en compte, ainsi que le champ Heure de traitement interne et le champ Délai de sécurité, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs/expéditeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité pour le délai d'approvisionnement

Unité servant à exprimer le délai d'approvisionnement.

Temps de transport (jours)

Temps de transport exprimé en jours.

LN extrait le temps de transport comme suit :

• Si Transport est implémenté (via la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000)), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et sur les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.

  LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport.

  1. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connues, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
  2. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
  3. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
  4. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
• Si Transport n'est pas mis en oeuvre, LN calcule le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et celle du magasin de réception, selon un tableau de distances approprié (si disponible) dans la session Distances par ville (tccom4137s000) ou dans la session Distances par code postal (tccom4138s000). Parmi ces deux sessions, celle dont est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Calculer le délai de fabrication (jours)

Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise.

Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Délai approvisionnement
• Heure de traitement interne
• Délai de sécurité
• Temps de transport (jours)

Remarque

LN (re)calcule le délai calculé chaque fois que vous accédez à cette session

Durée entière d'approvisionnement

Unité servant à exprimer la durée entière d'approvisionnement.

Remarque

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).

Délai total calculé (jours)

Délai total, y compris le délai approximatif de fabrication de l'article d'achat, exprimé en jours.

Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Durée entière d'approvisionnement.
• Heure de traitement interne.
• Délai de sécurité.
• Temps de transport (jours).

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
• LN (re)calcule le délai total calculé chaque fois que vous accédez à cette session.

Délai d'entrée en stock

Le délai d'entrée en stock.

Unité de délai d'entrée en stock

Unité dans laquelle le délai d'entrée en stock est mesuré.

Horizon délai

Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :

• LN utilise le délai calculé pour déterminer la date de réception planifiée. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
• LN détermine la date de réception planifiée, en tenant compte des calendriers liés aux composants du délai. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé est comprise entre la date actuelle et l'horizon de délai

Type de version

Le type de version.

Valeurs autorisées

Lancement matières

Seules les transactions de version de matière sont envoyées. L'expédition s'effectue en fonction des types de besoins Fermes ou Immédiats, comme indiqué dans le message EDI BEM MRL001, si vous utilisez les normes BEMIS.

Programme d'expédition

Une version de matière et un programme d'expédition sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SHP001.

Programme d'expédition séquencé

Une version de matière et un programme d'expédition séquentiel sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SEQ001. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Programme d'expédition uniquement

Seul un programme d'expédition est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur.

Progr. expédition en séq. uniquement

Seul un programme d'expédition séquencé est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Grille sortie pour version de matière

Grille utilisée afin de déterminer la date de sortie du programme pour le lancement des matières.

Remarque

• Une grille de sortie pour les lancements de matières n'est utilisée que dans le programme Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d'appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n'est utilisée ( programme à flux tiré).
• Ce champ n'est applicable que si le Type de version défini est Lancement matières.

Description

Description ou nom du code.

Générer ordres de réapprovisionnement automatiquement

Indique si les ordres d'approvisionnement sont créés automatiquement après une planification. Cette case n'est visible que si l'Article n'est pas spécifié avec lE Type d'article, le produit ou l'outil et que la case Programme d'achat utilisé est sélectionnée dans la session Article - Achat (tdipu0601m000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si

• La case Sous-traitance avec calendriers d'achat est cochée dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).
• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Type d'ordre magasin pour ordres d'approvisionnement

Type d'ordre magasin. Ce champ n'est visible que si

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Article n'est pas spécifié dans le Type d'article, le produit ou l'outil.
• Le type d'ordre magasin est Transfert dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Délai de regroupement des ordres d'approvisionnement

Indique le nombre d'unités de temps qui sont combinées en un seul ordre d'approvisionnement.

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Article n'est pas spécifié dans le Type d'article, le produit ou l'outil.

Unité de délai de regroupement des ordres d'approvisionnement

Unité dans laquelle est exprimée la Délai de regroupement des ordres d'approvisionnement.

Valeurs autorisées

Jours

Heures

Remarque

Cette case n'est visible que si

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Article n'est pas spécifié dans le Type d'article, produit ou outil.

Grille de sortie pour le programme d'expédition

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie du programme d'expédition.

Remarque

• Une grille de sortie de programmes d’expédition n'est utilisée que dans le programme Push. Dans le cas d'un programme à flux tiré, cette grille de sortie n’est pas utilisée.
• Ce champ ne s'applique que si Type de version est défini sur une valeur autre que Lancement matières.