Articles - Achat tiers (tdipu0110m000)

Informations sur le champ

Groupe d'articles

groupe d'articles

Article

article

Remarque

La session Articles (tcibd0501m000) vous permet d'indiquer si les commandes doivent être émises pour un article selon un programme d'achat et de choisir un type de programme pour la génération des commandes. Si aucun programme d'achat n'est utilisé pour l'article, vous pouvez toujours insérer manuellement ce dernier dans un programme Push.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Valeur par défaut

Lors de la génération d'une commande fournisseur, la logique de recherche utilisée par LN pour extraire un tiers vendeur est la suivante :

1. A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
2. A partir du champ Tiers vendeur de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), qui :
   • a la valeur Source unique dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ;
   • est lié à un Article dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
3. A partir du champ Tiers vendeur de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), qui :
   • a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ;
   • est lié à un Article dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
4. A partir du champ Tiers vendeur de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), qui :
   • a la valeur Source unique dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ;
   • est lié à un Groupe d'articles dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
5. A partir du champ Tiers vendeur de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), qui :
   • a la valeur Préféré dans le champ Recommandé de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ;
   • est lié à un Groupe d'articles dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Remarque

Lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise , LN ignore la première étape.

Tiers expéditeur

tiers expéditeur

Date d'application

date d'application

Date d'expiration

date d'expiration

Article - statut du tiers vendeur

Statut de la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur.

Valeurs autorisées

Approuvé

Le tiers vendeur est approuvé pour cet article.

Cette approbation dépend de la valeur de la case à cocher Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez saisir uniquement des combinaisons article - tiers approuvées dans les documents d'achat. Vous pouvez aussi saisir des combinaisons article - tiers non approuvées.

Bloqué

Le tiers vendeur est (temporairement) bloqué pour cet article.

Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans les documents d'achat.

Motif du blocage

Code pouvant être lié à la combinaison article - Tiers vendeur/expéditeur afin de décrire le motif du blocage.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, les paiements échelonnés doivent être utilisés pour la combinaison article-tiers vendeur/expéditeur.

Valeur par défaut

Le paramètre de cette case est défini par défaut sur la case Facturer par paiements échelonnés dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Echéancier de paiement échelonné

Si vous utilisez les paiements échelonnés pour la combinaison article-tiers vendeur/expéditeur, vous pouvez spécifier un échéancier de paiement échelonné par défaut dans ce champ.

Si ce champ est renseigné, les lignes de paiements échelonnés sont automatiquement générées lorsqu'un enregistrement est sauvegardé dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) ou Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000), qui inclut la combinaison article-tiers vendeur/expéditeur.

Remarque

Vous pouvez spécifier des échéanciers de paiement dans la session Échéancier de paiement échelonné (tcmcs2640m000).

Recommandé

Ce champ permet d’indiquer si le tiers est préféré ou fixe pour l’article.

Remarque

Lors de la génération de commandes, LN recherche d'abord les tiers vendeurs fixes puis les tiers vendeurs recommandés, selon la priorité définie dans le champ Priorité de la session en cours. Si vous attribuez au champ courant la valeur Source unique, et que le tiers vendeur/expéditeur source unique n'est pas correct à la date/heure de livraison planifiée ou n'est pas en mesure de livrer la commande demandée, LN tente de répondre à la demande avec des ordres de fabrication planifiés ou des ordres de distribution planifiés, en suivant la stratégie que vous avez définie pour l'article de plan. Si vous attribuez au champ courant la valeur Préféré, et qu'aucun des tiers vendeurs n'est valable au moment de la livraison planifiée ou ne peut livrer la commande demandée, LN génère une commande fournisseur planifiée pour un tiers vendeur/expéditeur non renseigné.

Valeurs autorisées

Source unique

Seul un tiers vendeur peut être déterminé pour cet article.

Préféré

Un ou plusieurs tiers vendeurs peuvent être préférés pour cet article.

Transporteur/LSP

transporteur

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à l'article et au tiers vendeur/expéditeur.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

Zone

Code de la zone (commerciale) dans laquelle le tiers vendeur est établi.

Remarque

Le code Zone sert, entre autres, de critère de tri pour le calcul de statistiques.

Facturation auto.

Si cette case est cochée, vous réglez une facture au tiers vendeur mais vous ne recevez pas de facture pour l'article. Votre société utilise donc la facturation automatique pour l'article.

Facture après

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Type de date de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Méthode de facturation automatique

Si la case Facturation auto. est sélectionnée, vous devez choisir une méthode de facturation automatique, qui détermine la manière dont la facturation automatique est effectuée.

La méthode de facturation automatique sert à déterminer les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Article applicable pour la facturation rétroactive

Si cette case est cochée, la facturation rétroactive peut être appliquée à l'article et au tiers vendeur/expéditeur.

Valeur par défaut

la case Facturation rétroactive applicable de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).

Texte d'achat des articles (interne)

Si cette case est cochée, un texte est ajouté à des fins internes uniquement.

Texte d'achat des articles

Si cette case est cochée, un texte est ajouté et imprimé sur les documents externes.

Priorité

priorité

Valeurs autorisées

Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 (= priorité la plus élevée) et 999 (= priorité la plus faible).

Pourcentage de sourcing

pourcentage de sourcing

Configuration standard

Si cette case est cochée, la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur est valide à moins qu'elle ne soit assortie d'exceptions qui la définissent comme non valide. Si cette case est cochée, et qu'aucun numéro d'évolution n'est lié à la commande fournisseur, le tiers vendeur/expéditeur est considéré comme valide.

Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise considère que la combinaison article - tiers vendeur/expéditeur n'est pas valide, à moins qu'elle ne soit assortie d'exceptions qui définissent la combinaison comme valide pour l'unité de d'évolution de la commande fournisseur.

Remarque

Cette case à cocher sert à :

• Déterminer si une combinaison article- Tiers vendeur/expéditeur est correcte ou incorrecte. La configuration standard est cependant annulée par les exceptions.
• Récupérer les tiers valides pour les renvoyer à Planification d'entreprise pendant le processus de sélection des tiers approuvés de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution à partir des sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de devis (tdsls1501m000) au Contrôle des achats (PUR). PUR utilise ensuite cette case pour déterminer quels sont les tiers vendeurs/expéditeurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
• Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l'insertion manuelle d'une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Valeur par défaut

Par défaut, LN coche cette case si aucune exception n'est jointe à cette combinaison article - tiers vendeur/expéditeur. Vous pouvez toutefois cocher ou désélectionner manuellement cette case.

Exceptions présentes

Si cette case est cochée, la combinaison article/tiers vendeur possède des exceptions susceptibles d'annuler les paramètres de configuration standard.

Remarque

Cette case à cocher sert à :

• Récupérer les tiers valides pour les renvoyer à Planification d'entreprise pendant le processus de sélection des tiers approuvés de la planification des ordres. Pendant ce processus, Planification d'entreprise transmet le numéro d'évolution qui est saisie dans Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou Lignes de devis (tdsls1501m000) au Contrôle des achats (PUR). PUR utilise ensuite cette case pour déterminer quels sont les tiers vendeurs/expéditeurs valides pour l'article et susceptibles d'être renvoyés à Planification d'entreprise.
• Vérifier la validité de la combinaison article/tiers vendeur lors de l'insertion manuelle d'une ligne de commande fournisseur à laquelle est lié un numéro d'évolution dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Valeur par défaut

LN coche cette case si des exceptions sont liées à cette combinaison article/tiers vendeur dans la session Exceptions (tcuef0105m000).

Tolérance de date (-)

tolérance de date de livraison (-)

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de date (+)

tolérance de date de livraison (+)

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de quantité (-)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (-) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité minimum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :

Tolérance de quantité minimum = 100 - Tolérance de quantité (-)

Tolérance de quantité (-)	= 10 %
Tolérance de quantité minimum	= 100 % - 10 % = 90 %
la quantité commandée,	200

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est inférieure à 180.

Remarque

Cette tolérance est utilisée seulement pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré.

Tolérance de quantité (+)

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

LN utilise la Tolérance de quantité (+) pour déterminer la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité maximum de la session Ordres magasin (whinh2100m000), comme suit :

Tolérance de quantité maximum = 100 + Tolérance de quantité (+)

Tolérance de quantité (-)	= 10 %
Tolérance de quantité minimum	= 100 % - 10 % = 110 %
la quantité commandée,	200

Dans ce cas, vous n’acceptez pas les réceptions dont la quantité est supérieure à 220.

Remarque

Pour les Programmes Push, la quantité de réception supérieure tolérée est calculée selon la formule suivante :

• En cas d'utilisation d'ordres de magasin généraux, la quantité commandée de l'ensemble du programme est utilisée pour le calcul.
• Si les réceptions sont effectuées dans Gestion des achats, la quantité commandée de la ligne de programme restant à recevoir est utilisée pour le calcul.

La quantité de réception qui dépasse la quantité commandée est ajoutée à la dernière ligne du programme.

Arrêt ferme sur quantité

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Arrêt ferme sur date

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps.

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000).

Valeurs autorisées

Non

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Avertir

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Bloquer

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Service des achats

service des achats

Fabricant

Fabricant par défaut pour la combinaison article/tiers.

Remarque

Si l'article est un article à numéro d'article de fabricant, que vous pouvez définir dans le champ Article NAF de la session Articles - Achat (tdipu0101m000), ce champ est vide et désactivé.

Contrôle

Si cette case est cochée, les livraisons réelles doivent être contrôlées.

Remarque

Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) prend par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), la case Contrôler dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est sélectionnée seulement si la même case est également sélectionnée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000).

Etats de conformité

Code de déclaration de conformité lié à cette combinaison d'article et de tiers vendeur/expéditeur.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Consigné

Si cette case est cochée, l'article du programme d'achat est traité comme stock de consignation.

Remarque

Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case.

Pour regroupement

Si cette case est cochée, et la case Regroupement pour est également sélectionnée pour l'origine appropriée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), l'article peut être regroupé pour ce tiers vendeur.

Incrément d'ordre/cmde

Incrément de la quantité de commande exprimé en unité de stock.

Remarque

Il n’est pas possible d’attribuer la valeur 0 à ce champ.

Minimum

Quantité de commande minimum exprimée en unité de stock.

Maximum

Quantité de commande maximum exprimée en unité de stock.

Commande fixe

Quantité de commande fixe exprimée en unité de stock.

Si la méthode de commande d'un article est Quantité commande fixe, que vous pouvez définir dans le champ Méthode de la session Article - Commande (tcibd2100m000), la valeur du champ de la session Quantité de commande fixe est remplacée par défaut par le champ actuel. En l’absence de données de commande d’article, la valeur par défaut est 1.

Remarque

• La valeur de ce champ doit être un multiple du champ Incrément d'ordre/cmde.
• La valeur de ce champ doit être comprise entre les valeurs des champs Minimum et Maximum.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àQuantité commande fixe.

Commande économique

Série économique exprimée en unité de stock.

Remarque

Si la méthode de commande est Série économique, la quantité la plus favorable pour les commandes fournisseurs planifiées est la série économique. La méthode de commande est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100m000).

Heure de traitement interne

temps de traitement interne

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans la sélection du tiers vendeur/expéditeur. Planification d'entreprise prend ce champ en compte, ainsi que le champ Délai de sécurité et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs/expéditeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité de temps du traitement interne

Unité servant à exprimer le délai de traitement interne.

Délai de sécurité

délai de sécurité

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans la sélection du tiers vendeur/expéditeur. Planification d'entreprise prend ce champ en compte, ainsi que le champ Heure de traitement interne et le champ Délai approvisionnement, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs/expéditeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Unité de délai de sécurité

Unité servant à exprimer le délai de sécurité.

Délai approvisionnement

délai d’approvisionnement

Si les programmes d'achat sont automatiquement générés par Planification d'entreprise pour un tiers interne, ce champ est utilisé dans la sélection du tiers vendeur/expéditeur. Planification d'entreprise prend ce champ en compte, ainsi que le champ Heure de traitement interne et le champ Délai de sécurité, pour attribuer une priorité aux tiers vendeurs/expéditeurs en mesure de livrer l'article demandé.

Remarque

Si vous souhaitez récupérer le délai d'approvisionnement d'une société fournisseur affiliée, utilisez la session Mise à jour des délais d'approvisionnement dans l'article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de la session en cours.

Unité pour le délai d'approvisionnement

Unité servant à exprimer le délai d'approvisionnement.

Durée entière d'approvisionnement

délai d’approvisionnement total

Remarque

• Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.
• Si vous souhaitez récupérer la durée entière d'approvisionnement auprès d'une société fournisseur affiliée, utilisez la session Mise à jour des délais d'approvisionnement dans l'article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0210m100), que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de la session en cours.

Unité pour durée entière d'approvisionnement

Unité servant à exprimer la durée entière d'approvisionnement.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.

Temps de transport (jours)

Temps de transport en jours, qu’il est possible de calculer de deux manières.

LN extrait le temps de transport comme suit :

• Si le Transport est mis en oeuvre, et que vous pouvez le définir dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), le calcul du temps de transport est basé sur le transporteur et les itinéraires. Les plans de transport et les niveaux de service sont inconnus à ce stade.

  LN suit la procédure ci-dessous pour extraire le temps de transport.

  1. Si l’itinéraire, le transporteur, l’origine et les adresses de destination sont connues, LN recherche d’abord les plans de transport puis les itinéraires standard avec les itinéraires, les transporteurs et les adresses correspondants.
  2. Si la recherche a pour résultat plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, LN sélectionne le plan ou l’itinéraire dont le groupe de moyens de transport correspond à celui du transporteur.
  3. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport ou itinéraires standard, les plans de transport ont priorité sur les itinéraires standard. Si la recherche a pour seul résultat des itinéraires standard, la sélection s'effectue en fonction de la valeur du paramètre Critère de sélection du transporteur/LSP dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000).
  4. Si LN trouve de nouveau plusieurs plans de transport, il sélectionne le premier trouvé dans la base de données.
• Si Transport n'est pas mis en oeuvre, LN calcule le temps de transport entre l'adresse du tiers expéditeur et l'adresse du magasin de réception, selon un tableau de distances approprié (si disponible) dans la session Distances par ville (tccom4137s000) ou dans la session Distances par code postal (tccom4138s000). Parmi ces deux sessions, celle dont est extrait le temps de transport dépend de la valeur du champ Tables de distances d'utilisation dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Calculer le délai de fabrication (jours)

Délai approximatif de fabrication de l’article d’achat, exprimé en jours. Le délai de fabrication calculé est uniquement utilisé pour déterminer la date de réception planifiée de la demande prévisionnelle pour laquelle aucune date de réception planifiée précise n’est encore requise.

Le délai de fabrication calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Délai approvisionnement
• Heure de traitement interne
• Délai de sécurité
• Temps de transport (jours)

Remarque

• Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, LN (re)calcule le délai de fabrication.
• Si vous souhaitez recalculer le délai calculé pour une série d'articles/de tiers, utilisez la session Mise à jour du délai calculé dans l'article - Achat tiers (tdipu0210m000), que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de la session en cours.

Délai total calculé (jours)

Le délai total approximatif de l'article d'achat, exprimé en jours.

Le délai total calculé est basé sur le type de disponibilité et le modèle de calendrier liés aux champs suivants :

• Durée entière d'approvisionnement.
• Heure de traitement interne.
• Délai de sécurité.
• Temps de transport (jours).

Remarque

• Cette case n'est visible que si la case Utiliser la durée entière d'approvisionnement de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.
• Chaque fois que vous ouvrez ou fermez la session en cours, LN (re)calcule le délai complet calculé.
• Si vous souhaitez recalculer le délai complet calculé pour une série d'articles/de tiers, exécutez la session Mise à jour du délai calculé dans l'article - Achat tiers (tdipu0210m000) avec la case Mettre à jour le délai total calculé cochée, que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de la session en cours.

Délai d'entrée en stock

délai d'entrée en stock

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Entrée en stock de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Dans cette session, ce champ n’est affiché qu’à titre informatif.

Délai d'entrée en stock

Unité dans laquelle le délai d'entrée en stock est exprimé.

Valeur par défaut

Ce champ provient par défaut de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000).

Horizon délai (jours)

Nombre de jours qui, avec la date actuelle/date de création, détermine si :

• LN utilise le délai calculé pour déterminer la date de réception planifiée. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé n'est pas comprise dans l'horizon de délai. Les dates planifiées sont calculées à l'aide de la valeur du champ Calculer le délai de fabrication (jours), qui provient du calendrier de la société.
• LN détermine la date de réception planifiée, en tenant compte des calendriers liés aux composants du délai. LN utilise ce calcul lorsque la date pour laquelle le délai est calculé se situe entre la date actuelle et l'horizon de délai

Type de version

Ce champ permet d'indiquer le type de version de programme utilisé, qui permet l'envoi d'un message EDI. Ce message est indiqué par le programme utilisé.

Remarque

Progr. expédition en séq. uniquement ne peut être sélectionné que si le champ Préféré est défini sur Source unique et que le programme est un programme à flux tiré.

Valeurs autorisées

Lancement matières

Seules les transactions de version de matière sont envoyées. L'expédition s'effectue en fonction des types de besoins Fermes ou Immédiats, comme indiqué dans le message EDI BEM MRL001, si vous utilisez les normes BEMIS.

Programme d'expédition

Une version de matière et un programme d'expédition sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SHP001.

Programme d'expédition séquencé

Une version de matière et un programme d'expédition séquentiel sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SEQ001. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Programme d'expédition uniquement

Seul un programme d'expédition est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur.

Progr. expédition en séq. uniquement

Seul un programme d'expédition séquencé est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Modèle de valeurs cumulées

Modèle des valeurs cumulées (CUM) qui est utilisé dans une société logistique.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si le Type de version est fixé à Sans objet.

Valeurs autorisées

Selon réception

Les programmes selon réception prennent en compte la position du fournisseur. Par conséquent, en cas de livraison insuffisante, les lignes de programme ayant une date de besoin planifiée antérieure à la prochaine date de sortie du programme sont insérées en tant que besoins immédiats dans la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000).

Selon commande

Les programmes selon commande sont indépendants de la position du fournisseur. En cas de livraison excédentaire ou insuffisante, les fournisseurs sont responsables du calcul de leur position en fonction de la demande.

Canal de communication

Méthode selon laquelle les versions d'achat doivent être communiquées au tiers.

Définition d'emballage

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Envoyer les messages EDI directement

Si la valeur du champ Canal de communication est fixée à EDI et que cette case est cochée, les messages EDI sont préparés lorsqu'une version d'achat prend le statut Programmé dans la session Version d'achat (tdpur3120m000).

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez préparer les messages EDI en cochant la case Préparer les messages EDI dans la session Impression des lancements d'achat (tdpur3422m000).

Remarque

• Echange de données informatisé ne peut envoyer les messages EDI générés au tiers vendeur/expéditeur que si le statut du version d'achat dans la session Versions d'achat (tdpur3120m000 est Programmé. Si le statut est Créé, les messages ne sont pas envoyés tant que ce statut ne passe pas à Programmé.
• Au moment où Echange de données informatisé envoie les messages EDI au tiers vendeur/expéditeur, un lancement d'achat prend le statut Envoyé.

Champ pour dernière expédition

Champ relatif à l'expédition dans LN qui est utilisé dans le document objet de gestion (BOD) de la version d'achat d'achat (OUT).

Valeurs autorisées

Dernier avis d'expédition du fournisseur

Le dernier avis d'expédition (ASN) reçu du fournisseur est inclus dans le BOD.

Bon de livraison

Le bon de livraison lié au dernier règlement client est inclus dans le BOD.

Code Dernière expédition

Le numéro du dernier code Expédition est inclus dans le BOD.

Type de programme

Type du programme d'achat, qui peut être un programme Push ou un programme à flux tiré.

Valeur par défaut

Cette valeur est extraite de la session Articles (tcibd0501m000).

Générer ordres de réapprovisionnement automatiquement

Indique si les ordres d'approvisionnement sont créés automatiquement après une planification. Cette case n'est visible que si l'Article n'est pas spécifié avec Type d'article, le produit ou l'outil et que la case Programme d'achat utilisé est sélectionnée dans la session Article - Achat (tdipu0601m000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si

• La case Sous-traitance avec calendriers d'achat est cochée dans la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).
• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Type d'ordre magasin pour ordres d'approvisionnement

Type d'ordre magasin. Ce champ n'est visible que si

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Article n'est pas spécifié avec le Type d'article, le produit ou l'outil.
• Le type d'ordre magasin est Transfert dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000).

Délai de regroupement des ordres d'approvisionnement

Indique le nombre d'unités de temps qui sont combinées en un seul ordre d'approvisionnement. Ce champ n'est visible que si

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Article n'est pas spécifié avec le Type d'article, le produit ou l'outil.

Unité de délai de regroupement des ordres d'approvisionnement

Unité dans laquelle est exprimée la Délai de regroupement des ordres d'approvisionnement.

Valeurs autorisées

Jours

Heures

Remarque

Ce champ n'est visible que si

• La case Sous-traitance avec prise en charge flux matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• L'Article n'est pas spécifié avec le Type d'article, le produit ou l'outil.

Autorisations

Si cette case est cochée, les autorisations sont utilisées et calculées.

Les autorisations du programme sont mises à jour dans la session Autorisations de fabrication/achat matières (tdpur3534m000) dès que les conditions suivantes sont remplies :

• Une version d'achat prend pour statut Envoyé.
• Les valeurs cumulées sont réinitialisées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Période d'autorisation de fabrication

Période d’autorisation de fabrication

Période d'autorisation d'achat matières

Période d’autorisation d’achat matières

Autorisations à

Ce champ indique si les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé doivent être reportées ou réinitialisées lors de la réinitialisation des valeurs cumulées dans la session Réinitialisation des quantités (tdpur3230m000).

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.

Horizon figé de la transaction

Ce champ indique pour quelles lignes de programme d'achat il est nécessaire de journaliser des transactions de stock dans le module Ordres magasin de Magasin et des transactions financières doivent être enregistrées dans le module de Comptabilité générale et le module Comptabilité fournisseurs de Finances .

Quel que soit le paramètre choisi :

• Les transactions de stock et les transactions financières sont toujours journalisées pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré.
• Aucune transaction n’est journalisée pour les programmes de prévision à flux tiré. En conséquence, ce paramètre est uniquement lié aux programmes Push et non aux programmes Pull.

Remarque

Même lorsqu’une ligne de programme d’achat se trouve hors de la période d’autorisation de fabrication, les transactions sont toujours journalisées pour cette ligne dès que le type de besoin Ferme lui est attribué.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données.Pour plus de détails, reportez-vous àTransaction time fence.

Valeurs autorisées

Toutes les lignes

Les transactions sont journalisées pour la totalité du programme.

Lignes ds pér. autorisn fabrication

Les transactions sont journalisées pour la période d'autorisation de fabrication.

Lignes dans période ferme

Les transactions sont journalisées pour la période autorisée pour l'expédition (période ferme).

Groupe de segments pour la version de matière

Groupe de segments lié à une version de matière.

Remarque

• Un groupe de segments pour le lancement des matières n'est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tirés. Pour les programmes d'appel de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n'est utilisé (programmes à flux tiré).
• Si le champ Type de version a la valeur Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement, vous ne pouvez pas saisir de groupe de segments dans ce champ.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour la version de matière À partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Groupe de segments pour le programme d'expédition

Groupe de segments lié à un Programme d'expédition.

Remarque

• Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Ce groupe de segments n'est pas utilisé pour les programmes à flux tiré.
• Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer un groupe de segments.

Valeur par défaut

Groupe de segments pour le programme d'expédition À partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

M. à j. progr. vente de livraison directe automatiq. après réception

Si cette case est cochée, le programme de vente pour la livraison directe est mis à jour automatiquement après la réception de l'article acheté.

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si le Type de version est fixé à Sans objet.

Grille de sortie pour la version de matière

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des versions de matières.

Remarque

• Une grille de sortie pour les lancements des matières n'est utilisée que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d'appels de livraison à flux tiré ( programmes à flux tiré).
• Si la valeur du champ Type de version est Programme d'expédition uniquement ou Progr. expédition en séq. uniquement, vous ne pouvez pas saisir de grille de sortie dans ce champ.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour la version de matière À partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Grille de sortie pour le programme d'expédition

Grille utilisée pour déterminer la date de sortie des programmes d'expédition.

Remarque

• Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Dans le cas des programmes à flux tiré, cette grille de sortie n'est pas utilisée.
• Si le champ Type de version a la valeur Lancement matières, il n'est pas possible d'y indiquer une grille de sortie.

Valeur par défaut

Grille de sortie pour le programme d'expédition À partir de la session Paramètres de programme d'achat (tdpur0100m500).

Période gelée pour l'augmentation de la quantité

période gelée+

Si le programme d'achat est Selon expédition, que vous pouvez définir dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours, les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Période gelée pour la diminution de la quantité

période gelée-

Si le programme d'achat est Selon expédition, que vous pouvez définir dans le champ Selon expédition ou réception de la session en cours, les limites de la période gelée sont basées sur les dates d'expédition planifiées. Si le programme est Selon réception, les limites de la période gelée sont basées sur les dates de réception planifiées.

Utiliser jours ouvrables pour période gelée

Si cette case est cochée, seuls les jours ouvrables sont pris en compte pour le calcul des périodes gelées.

Si cette case n'est pas cochée, les jours calendaires sont utilisés pour le calcul des périodes gelées.

Remarque

Si cette case est cochée, le nombre de jours ouvrables spécifié est ajouté à la date actuelle. Les jours ouvrables sont tirés du calendrier lié au tiers expéditeur, au tiers vendeur ou à la société.

Si cette case n'est pas cochée, le nombre de jours calendaires spécifié est ajouté à la date actuelle.

Lors de la planification des dates, le type de disponibilité de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est utilisé.

Supprimer les lignes des programmes précédentes

Cette case détermine comment traiter les quantités non livrées et redondantes dans les lignes de programme ayant des dates dans le passé.

Si cette case est cochée, les lignes du programme sont supprimées par Planification d'entreprise .

Si cette case n'est pas cochée, des messages de planification sont générés pour informer un planificateur de supprimer manuellement les lignes de programme.

Remarque

Cette case ne peut être sélectionnée que si Période gelée pour la diminution de la quantité est égale à zéro dans la session en cours.

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, les ordres de transport doivent être générés pour les commandes fournisseurs contenant cette combinaison article/tiers vendeur.

Valeur par défaut

Par défaut, le statut de cette case à cocher correspond à celui de la case Générer les ordres de transport depuis achat dans les sessions Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200), mais il est possible de le changer dans ces mêmes sessions.

Génération ordre pour réception magasin imprévue

Si cette case est cochée, et qu'une réception magasin n'a pas d'ordre d'entrée correspondant, LN crée automatiquement une commande fournisseur sur la base de laquelle les articles sont reçus pour le tiers vendeur/expéditeur.

LN automatiquement :

• Approuve et transfère la commande fournisseur générée vers Magasin .
• lie la ligne de réception imprévue à la ligne d’ordre d’entrée en stock et la confirme.

Remarque

Vous ne pouvez pas cocher cette case si :

• La case Lancer les livrables dans Magasin est désactivée pour l'article dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
• L'article est un article de coût, un élément d'équipement ou un service sous-traité.

Selon expédition ou réception

Spécifier la date et l’heure sur lesquelles sont basées les exigences du programme.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Valeurs autorisées

Selon expédition

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont enlevées au magasin du tiers expéditeur (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles les marchandises sont expédiées au tiers destinataire (ventes). Les calculs de temps sont donc fonction de la date d'expédition planifiée.

Selon réception

Les besoins (programme) sont basés sur la date et l'heure auxquelles les marchandises doivent être livrées à votre magasin par le tiers (achat) ou sur la date et l'heure auxquelles votre tiers destinataire doit pouvoir disposer des marchandises dans son magasin (ventes). En conséquence, les calculs de délais sont basés sur la date de livraison planifiée.

Capacité du fournisseur

Capacité du tiers expéditeur exprimée en unité de stock.

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d'ordres planifiés pour un tiers vendeur/expéditeur.

Incrément de la quantité de commande

unité de stock

Tolérance de capacité minimum

tolérance de capacité minimum

Tolérance de capacité maximum

tolérance de capacité maximum

Remarque

Planification d'entreprise utilise ce champ lors de la génération d'ordres planifiés pour un tiers vendeur/expéditeur.

La tolérance de capacité maximum est calculée comme suit :

               Tolérance de capacité maximum * Capacité du fournisseur + Capacité du fournisseur
            

Exemple

• Capacité du fournisseur : 100 pièces.
• Tolérance de capacité maximum : 20 (pour cent).
• Unité de mesure pour la capacité : semaine.

Planification d'entreprise tient compte du fait que le tiers vendeur/expéditeur ne peut livrer qu'un nombre maximum de 120 pièces par semaine.

Unité de mesure pour la capacité

unité de mesure pour la capacité