Article - Achat (tdipu0101m000)

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ.

Critère de recherche

type d'article

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Type d'article de la session Articles (tcibd0501m000).

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur Date d'application des données Article pour lancer la session Source d'approvisionnement par date d'application (tcibd0110s000), qui vous permet de modifier temporairement le type des articles Acheté, Fabriqué ou Produit.

Source d'approvisionnement autorisée à la date et à l'heure actuelles.

Remarque

La plupart du temps, ce champ correspond au champ Source d'approvisionnement par défaut dans la session Articles (tcibd0501m000). Toutefois, ce champ peut avoir une valeur différente si vous modifiez temporairement la source d'approvisionnement, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu approprié.

tiers vendeur

acheteur

Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur.

Si cette case est cochée, la conformité aux règle du commerce international s'applique à l'article.

Remarque

Ce champ est disponible seulement si la case Importation est cochée dans la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000).

unité d’achat

unité de prix d’achat

Remarque

En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés.

devise d’achat

Remarque

En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés.

code TVA

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si la case Coûts à spécifier est sélectionnée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000), la case à cocher actuelle détermine comment les transactions (coûts) doivent être indiquées pour les articles de coût dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000 ).

Si cette case est cochée, le compte général et les dimensions sont récupérés automatiquement dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) lors du rapprochement des factures pour l'article de coût. Il n'est pas obligatoire de lancer la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) pour le rapprochement.

Si cette case n'est pas cochée, le compte général et les dimensions doivent être spécifiés manuellement. Lorsque vous démarrez la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000), les valeurs par défaut sont récupérées pour le compte général et les dimensions dans la zone de groupe Dimensions/compte général par défaut. Vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou saisir manuellement des valeurs différentes dans la zone de groupe Compte général/dimensions.

Indique si la facturation rétroactive est applicable pour l'article.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Facturation rétroactive est sélectionnée dans la session Paramètres d'approvisionnement (tdpur0100m000).
Ce paramètre est proposé par défaut dans la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000).

prix d’achat

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

Prix de l'article exprimé en devise société.

Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes :

Système de devise dépendant :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés.
Système de devise unique :
Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours désactivés. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché.
Système de devise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société :
Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. LN enregistre le prix dans la devise société.
Système de devise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société :
Ce champ est toujours désactivé. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.. LN n'enregistre pas le prix dans la devise société.

Remarque

Pour les articles ayant un contenu matières pour article, ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article.

devise société

RemarqueDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise de référence.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Le contenu matières pour article est extrait de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date du jour.
Pour chaque matière, le prix de référence est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise de référence et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

Le prix de référence des matières pour l'article, exprimé dans la devise société.

Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante :

Le contenu matières pour article est extrait de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date du jour.
Pour chaque matière, le prix de référence est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000).
Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière.
Les prix des matières sont convertis vers la devise société et sont additionnés dans un prix de base des matières totales.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000).
Ce champ est applicable pour les articles Acheté, Fabriqué ou Produit.
Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement.

groupe de prix

Prix d'achat sous-traitance d'article

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Pour la sous-traitance d'articles, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Pour la sous-traitance d'articles, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.

TVA basée sur

Indique si la TVA est basée sur des marchandises ou des services.

Valeurs autorisées

Services

La base de schéma est définie sur Service dans les cas suivants :

l'article n'est pas impliqué, par exemple pour les règlements échelonnés de projet, les coûts globaux, le transport, etc., OU
l'article fait l'objet d'un service, par exemple un ordre de service, un ordre de maintenance sur article client, etc., OU
la commande client ou la commande fournisseur est associée à un article de service

Marchandises

La base de schéma est configurée sur Marchandises pour toutes les transactions de vente et d'achat liées aux articles de stock, telles que la vente de marchandises en utilisant une commande client, un programme de vente, des livrables de contrat, la réception de pièces et la livraison de pièces, l'achat de marchandises.

Sans objet

Remarque

Si le Type d'article et le Groupe d'articles sont extraits par défaut de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat, la valeur du champ TVA basée sur est extraite par défaut de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000).

Source du prix de sous-traitance d'opération

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le coût standard sous-traitance de l'article.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de la Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Subcontracting rates.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de la sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance d'opération

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du coût standard de Fabrication .

Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix de sous-traitance d'opération est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix de sous-traitance d'opération est réglée sur Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Prix d'achat d'un article ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société.

Remarque

Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Comptabilité analytique de Fabrication .

Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix de sous-traitance d'opération est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix de sous-traitance d'opération est réglée sur Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance d'opération

Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, il faut d'abord générer une demande d'achat de sous-traitance à partir de Pilotage de fabrication sur mesure.

Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de fabrication sur mesure peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée.

Source du prix de sous-traitance de service

Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service.

Valeurs autorisées

Taux de sous-traitance

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de la Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

Unité
Taux opératoire
Taux horaire main-d'oeuvre
Taux horaire machine

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Subcontracting rates.

Barème de prix /contrat

Le prix de sous-traitance est extrait de :

Un contrat
Un barème de prix
Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix d'achat en sous-traitance.

Activité de référence

Le prix de la sous-traitance est extrait de Service.

Prix d'achat sous-traitance de service

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise d'achat.

Remarque

Pour la sous-traitance de service, ce prix est utilisé si le champ Source du prix de sous-traitance d'opération est paramétré sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix de sous-traitance d'opération est réglée sur Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Prix en devise société

Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise société.

Remarque

Pour la sous-traitance de service, ce prix est utilisé si le champ Source du prix de sous-traitance d'opération est paramétré sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix de sous-traitance d'opération est réglée sur Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur.

Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance de service

Si cette case est cochée, et que la sous-traitance de service est applicable, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est d'abord générée à partir d'une prestation d'ordre de travail ou d'ordre de service dans Service.

Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour la prestation de l'ordre de travail ou de l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée.

groupe de statistiques

service des achats

tolérance de date de livraison (-)

Remarque

Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées.

tolérance de date de livraison (+)

Remarque

Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée.

Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de temps.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), lorsque :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Warehousing dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

Action que doit effectuer LN lorsqu'une réception n'est pas conforme aux tolérances de quantité.

Remarque

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), lorsque :

Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
Un programme d'achat est transféré vers Warehousing dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).

Valeurs autorisées

Non: Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.
Avertir: Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.
Bloquer: Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

délai d’approvisionnement

Unité dans laquelle est exprimé le délai d'approvisionnement de l'article.

magasin

Remarque

Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants :

lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
sur une commande fournisseur.

Si cette case est cochée, l'article doit être contrôlé à sa réception.

Si cette case est cochée, les commandes liées à l'article sont lancées en fonction d'un programme d'achat.

Vous ne pouvez cocher cette case que pour les articles de type suivant :

Acheté
Fabriqué
Produit

Si vous changez l'état de cette case et que vous avez déjà défini les données de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000) ou la session Articles - valeurs par défaut (tcibd0102m000), vous devez redéfinir le système de commande dans les données de l'article.

Type du programme d’achat.

Valeurs autorisées

Programme Push
Programme Pull

Le code des états de conformité lié à l'article.

Remarque

Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session.

Si cette case est cochée, des options sont définies pour cet article.

Si cette case est cochée, la réception de cet article est enregistrée dans Magasin .

Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article est enregistrée dans Gestion des achats .

Remarque

Si l'article acheté est un article physique, cette case est désactivée et sélectionnée, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin . Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité.
Si l'article acheté est un article de coût, un article de service ou une Service sous-traité, cette case est activée. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin .
Si l'article acheté est un article Equipement, cette case est toujours décochée et désactivée.
Cette case à cocher sert à déterminer si le champ Magasin dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.

Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/le document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

La création d'une ligne de commande fournisseur dépend des paramètres suivants :


Statut de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000)	cochée	cochée	cochée	désélectionnée	désélectionnée
Existence d'un enregistrement dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).	non	oui + approuvé	oui + non approuvé	non	oui + approuvé
Création d'une ligne de commande fournisseur	non	oui	non	oui	oui

Remarque

Si un enregistrement est bloqué dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article - tiers concernée.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de la case Source de fournisseurs approuvés seulement de la session Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0102m000).

Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article.

Si cette case est cochée, vous pouvez gérer plusieurs fabricants pour une combinaison article - tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers.

Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés.

Remarque

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.

Si cette case est cochée, vous indiquez que l'efficacité de la combinaison article/fabricant est contrôlée par Gestion des données.

Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) ; ces champs sont gérés par Gestion des données :

Date d'application
Date d'expiration
Statut
Motif du blocage

Si cette case est cochée, vous autorisez LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter.

Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant.

Remarque

Cette case à cocher ne s'applique que si la case Article fabricant multiple est sélectionnée.

Valeurs autorisées

Article - Fabricant: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000).
Article - Fabricant et tiers: La validité du fabricant est vérifiée dans la session Article - Fabricant et tiers (tdipu0135m000).

Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'article de fabricant (NAF) doivent être liés.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner cette case que si la case Numéros d'article de fabricant (NAF) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète.
Si le magasin est contrôlé par WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas cocher cette case.

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Remarque

La valeur de cette case à cocher est par défaut la case Numéro d'article de fabricant recommandé dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant (NAF) recommandé pour l'article.

Remarque

Ce fabricant est défini par défaut dans le champ Fabricant dans la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000).

Date de transaction du prix achat le plus récent: Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente.
Prix d'achat moyen: Le prix d'achat moyen qui est basé sur les achats cumulés ou sur le stock actuel, comme spécifié dans le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Prix d'achat moyen en devise société: Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

RemarqueDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Dernier prix d'achat: Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article acheté concerné.
Prix d'achat le plus récent en devise société: Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

RemarqueDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Coût moyen global: Le coût global moyen d'un article, qui est basé sur les achats cumulés ou sur le stock actuel, comme spécifié dans le champ Méthode de calcul du coût global moyen de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000).
Coût moyen global en devise société: Coût moyen global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

RemarqueDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Dernier coût global: Dernier coût global d'un article.
Dernier coût global en devise société: Dernier coût global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise.

RemarqueDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Article - Achat (tdipu0101m000)

Informations sur le champ