Rabais (tdcms2550m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les rabais calculés par commande client pour une relation particulière.

Informations sur le champ

Relation

relation

Commande client

Numéro identifiant la commande client.

Position

numéro de position d'une ligne de commande

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro de série

Numéro de séquence du rabais.

Statut

Etape à laquelle se trouve le rabais. Du calcul initial jusqu’au règlement, un rabais passe par plusieurs étapes.

Valeurs autorisées

Calculé

Statut initial d'une commission/d'un rabais.

Manuel

Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.

Approuvé

La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).

Réservé

La commission/le rabais est réservé(e).

Réservation approuvée

La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).

Prêt

La commission/le rabais est imprimé(e).

Fermé

Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Rabais %

Pourcentage normal applicable pour le calcul des rabais.

Supplémentaire%

Pourcentage permettant de calculer des rabais s’ajoutant au montant normal des rabais.

Mnt cde client

Montant sur lequel repose le calcul du rabais.

Devise cde client

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.

Montant en devise commande client

Montant du rabais exprimé dans la devise de la commande.

Montant en dev. facturation

Montant du rabais, exprimé en devise de facturation.

Dev. facturation comm./rabais

devise de facturation

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.

Montant accord fixe en devise de commande client

Montant de rabais fixe si aucun pourcentage de rabais ou aucun pourcentage de rabais supplémentaire n'est applicable.

Valeur par défaut

Montant fixe À partir de la session Accords de rabais (tdcms1130m000).

Montant du rabais

Montant du rabais, exprimé en devise société.

Montant du rabais

devise société

Réserver

Si cette case est cochée, le rabais doit être réservé dans LN. Si cette case n'est pas cochée, le rabais doit être facturé directement.

Date de réservation

Date à laquelle le rabais a été réservé dans LN.

Code Remise

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certains rabais. Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord (Commission ou Rabais). Lorsque le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.

Facture de rabais

Numéro de facture du rabais facturé.

Type d'écritures factures clients

Type de transaction qui est utilisé pour comptabiliser le rabais dans Facturation.

Facture

Numéro de facture de la commande client.

Facture

type de transaction

Date de la facture

Date et heure de la facture de rabais.

Taux facture client

taux de change de la devise

Facteur conversion facture client

facteur de conversion

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client.

Date du taux

Date et heure de la conversion du taux.

Type de taux

type de taux de change

Taux de change commande client

taux de change de la devise

Facteur conversion cde client

facteur de conversion

Taux/facteur de conversion

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.

Date du taux

Date et heure de la conversion du taux.

Type de taux

type de taux de change

Table de périodes

table de périodes

Année statistique

Année de la période.

Période

période

Département financier

département financier

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque
  • Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
  • Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Service des ventes

service des ventes

Date du calcul

Date à laquelle le rabais a été calculé.

Date d'impression

Date à laquelle le rabais a été imprimé.

Statut de la relation

Statut de la relation.

Valeurs autorisées

Ouvert

La commission/le rabais n'est pas encore calculé(e) pour cette ligne. Une nouvelle relation a toujours le statut Ouvert.

Traité

La commission/le rabais est calculé(e) pour cette relation.

Recalculer

Des modifications sont apportées aux commandes clients ou aux lignes de commande client. Les commissions/rabais doivent donc être recalculé(e)s.

Séquence des relations

Numéro de séquence du rabais qui est lié à la relation dans l'élément Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou dans la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).

Priorité de recherche

priorités de recherche

Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine.

Transfert vers SLI (rabais)

Si cette case est cochée, le rabais est accordé à Facturation.

Remarque
  • Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais est accordé, mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).
  • Lorsque vous transférez une ligne de rabais dans Facturation, les lots de facturation doivent être générés, et les factures doivent être préparées et imprimées dans Facturation avant qu'une écriture en cours puisse être générée dans Comptabilité clients. Une fois la procédure de facturation terminée, la statut du rabais a la valeur Fermé et les champs Facture et Facture sont mis à jour.
Type

Les options disponibles dépendent des valeurs des champs Commissions implémentées et des cases Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Valeurs autorisées

Commission

La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.

Rabais

La ou les relations sont de type Client.

Montant calculé

Montant de rabais calculé.

Devise

devise

Montant approuvé

Montant total du rabais approuvé.

Montant disponible

Montant total du rabais imprimé.

Montant fermé

Montant total du rabais réglé. Il n'est désormais plus possible de modifier l'enregistrement de rabais.