Rabais (tdcms2550m000)
Cette session permet d'afficher et de gérer les rabais calculés par commande client pour une relation particulière.
Informations sur le champ
- Relation
- Commande client
-
Numéro identifiant la commande client.
- Position
- Numéro de séquence
-
Numéro de la ligne de livraison de la commande client.
- Séquence de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
- Numéro de série
-
Numéro de séquence du rabais.
- Statut
-
Etape à laquelle se trouve le rabais. Du calcul initial jusqu’au règlement, un rabais passe par plusieurs étapes.
Valeurs autorisées
- Calculé
-
Statut initial d'une commission/d'un rabais.
- Manuel
-
Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
- Approuvé
-
La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
- Réservé
-
La commission/le rabais est réservé(e).
- Réservation approuvée
-
La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
- Prêt
-
La commission/le rabais est imprimé(e).
- Fermé
-
Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.
- Rabais %
-
Pourcentage normal applicable pour le calcul des rabais.
- Supplémentaire%
-
Pourcentage permettant de calculer des rabais s’ajoutant au montant normal des rabais.
- Mnt cde client
-
Montant sur lequel repose le calcul du rabais.
- Devise cde client
-
Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
- Montant en devise commande client
-
Montant du rabais exprimé dans la devise de la commande.
- Montant en dev. facturation
-
Montant du rabais, exprimé en devise de facturation.
- Dev. facturation comm./rabais
-
devise de facturation
Valeur par défaut
La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.
- Montant accord fixe en devise de commande client
-
Montant de rabais fixe si aucun pourcentage de rabais ou aucun pourcentage de rabais supplémentaire n'est applicable.
Valeur par défaut
Montant fixe À partir de la session Accords de rabais (tdcms1130m000).
- Montant du rabais
-
Montant du rabais, exprimé en devise société.
- Montant du rabais
-
devise société
- Réserver
-
Si cette case est cochée, le rabais doit être réservé dans LN. Si cette case n'est pas cochée, le rabais doit être facturé directement.
- Date de réservation
-
Date à laquelle le rabais a été réservé dans LN.
- Code Remise
-
Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certains rabais. Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord (Commission ou Rabais). Lorsque le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
- Facture de rabais
-
Numéro de facture du rabais facturé.
- Type d'écritures factures clients
-
Type de transaction qui est utilisé pour comptabiliser le rabais dans Facturation.
- Facture
-
Numéro de facture de la commande client.
- Facture
-
type de transaction
- Date de la facture
-
Date et heure de la facture de rabais.
- Taux facture client
- Facteur conversion facture client
- Taux/facteur de conversion
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client.
- Date du taux
-
Date et heure de la conversion du taux.
- Type de taux
-
- Taux de change commande client
- Facteur conversion cde client
- Taux/facteur de conversion
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.
- Date du taux
-
Date et heure de la conversion du taux.
- Type de taux
-
- Table de périodes
- Année statistique
-
Année de la période.
- Période
- Département financier
-
Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.
Remarque- Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
- Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.
- Service des ventes
- Date du calcul
-
Date à laquelle le rabais a été calculé.
- Date d'impression
-
Date à laquelle le rabais a été imprimé.
- Statut de la relation
-
Statut de la relation.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
La commission/le rabais n'est pas encore calculé(e) pour cette ligne. Une nouvelle relation a toujours le statut Ouvert.
- Traité
-
La commission/le rabais est calculé(e) pour cette relation.
- Recalculer
-
Des modifications sont apportées aux commandes clients ou aux lignes de commande client. Les commissions/rabais doivent donc être recalculé(e)s.
- Séquence des relations
-
Numéro de séquence du rabais qui est lié à la relation dans l'élément Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou dans la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).
- Priorité de recherche
-
Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine.
- Transfert vers SLI (rabais)
-
Si cette case est cochée, le rabais est accordé à Facturation.
Remarque- Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais est accordé, mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).
- Lorsque vous transférez une ligne de rabais dans Facturation, les lots de facturation doivent être générés, et les factures doivent être préparées et imprimées dans Facturation avant qu'une écriture en cours puisse être générée dans Comptabilité clients. Une fois la procédure de facturation terminée, la statut du rabais a la valeur Fermé et les champs Facture et Facture sont mis à jour.
- Type
-
Les options disponibles dépendent des valeurs des champs Commissions implémentées et des cases Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Valeurs autorisées
- Commission
-
La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.
- Rabais
-
La ou les relations sont de type Client.
- Montant calculé
-
Montant de rabais calculé.
- Devise
- Montant approuvé
-
Montant total du rabais approuvé.
- Montant disponible
-
Montant total du rabais imprimé.
- Montant fermé
-
Montant total du rabais réglé. Il n'est désormais plus possible de modifier l'enregistrement de rabais.