Fermeture des commissions réservées aux employés (tdcms2102m000)
Cette session permet de fermer les commissions approuvées pour les types de relations Employé, si le lien avec Finances n'est pas implémenté pour les commissions.
Vous ne pouvez utiliser cette session que si la case Lier à Finance de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) n'est pas cochée. Le statut Approuvé des commissions devient Fermé.
Dans le menu approprié, vous pouvez :
- cliquer sur pour approuver manuellement la commission ;
- cliquer sur pour fermer manuellement la commission.
Informations sur le champ
- Type
-
Les options disponibles dépendent des valeurs des champs Commissions implémentées et des cases Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Valeurs autorisées
- Commission
-
La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.
- Rabais
-
La ou les relations sont de type Client.
- Relation
- Commande client
-
Numéro identifiant la commande client.
- Position
- Séquence
-
Numéro de la ligne de livraison de la commande client.
- Séquence de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
RemarqueCe champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
RemarqueCe champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).
- Numéro de série
-
Numéro identifiant la commission.
- Commission %
-
Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.
- Supplémentaire%
-
Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions.
- Mnt cde client
-
Montant sur lequel se base le calcul de la commission. Si cette ligne de commission est générée dans la session Calcul des commissions et rabais (tdcms0240m000), la valeur initiale de ce champ est basée sur le montant des ventes saisi dans le champ Montant de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
- Devise cde client
-
Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
- Montant en dv. cde client
-
Montant de la commission exprimé dans la devise de la commande.
- Montant en devise de facturation commission/rabais
-
Montant de la commission, exprimé en devise de facturation.
- Dev. facturation comm./rabais
-
devise de facturation
Valeur par défaut
La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.
- Montant en devises société
-
Montant de la commission, exprimé en devise société.
- Devise société
-
devise société
- Table de périodes
- Année
-
Année de la période.
- Période
- Statut
-
Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes. Le statut de la commission indique à quelle étape celle-ci se trouve.
Valeurs autorisées
- Calculé
-
Statut initial d'une commission/d'un rabais.
- Manuel
-
Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
- Approuvé
-
La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
- Réservé
-
La commission/le rabais est réservé(e).
- Réservation approuvée
-
La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
- Prêt
-
La commission/le rabais est imprimé(e).
- Fermé
-
Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.
- Remise
-
Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord (Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.