Commissions (tdcms1550m000)
Cette session permet d'afficher et de gérer les commissions calculées par commande client pour une relation particulière.
Informations sur le champ
- Relation
- Commande client
-
Numéro identifiant la commande client.
- Position
- Numéro de séquence
-
Numéro de la ligne de livraison de la commande client.
- Séquence de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
- Numéro de série
-
Numéro de séquence de la commission.
- Statut
-
Etape à laquelle la commission est parvenue. Du calcul initial jusqu’au règlement, une commission passe par plusieurs étapes.
Valeurs autorisées
- Calculé
-
Statut initial d'une commission/d'un rabais.
- Manuel
-
Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
- Approuvé
-
La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
- Réservé
-
La commission/le rabais est réservé(e).
- Réservation approuvée
-
La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
- Prêt
-
La commission/le rabais est imprimé(e).
- Fermé
-
Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.
- Commission %
-
Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions.
- Supplémentaire%
-
Pourcentage permettant de calculer des commissions s’ajoutant au montant normal des commissions.
- Mnt cde client
-
Montant sur lequel se base le calcul de la commission.
- Devise cde client
-
Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.
- Montant en devise commande client
-
Montant de la commission exprimé dans la devise de la commande.
- Montant en dev. facturation
-
Montant de la commission, exprimé en devise de facturation.
- Dev. facturation comm./rabais
-
devise de facturation
Valeur par défaut
La devise de facturation est extraite par défaut de la relation. Toutefois, vous pouvez changer cette devise manuellement.
- Montant accord fixe en devise de commande client
-
Montant fixe de l'accord de commission si aucun pourcentage de commission ou pourcentage de commission supplémentaire n'est applicable.
Valeur par défaut
Montant fixe À partir de la session Accords de commissions (tdcms0130m000).
- Montant de la commission/du rabais
-
Montant de la commission, exprimé en devise société.
- Montant de commission
-
devise société
- Réserver
-
Si cette case est cochée, la commission doit être réservée dans LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission doit être facturée directement.
- Date de réservation
-
Date à laquelle la commission a été réservée dans LN.
- Code Remise
-
Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions. Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord (Commission ou Rabais). Lorsque la commission est corrigée manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.
- Facture de la commission/du rabais
-
Numéro de document de la commission facturée.
- Facture type de transaction commission/rabais
-
Type de transaction qui est utilisé pour comptabiliser la commission dans Finances.
- Facture
-
Numéro de facture de la commande client.
- Facture
-
type de transaction
- Date de la facture
-
Date et heure de la facture de commission.
- Taux facture client
- Facteur conversion facture client
- Taux/facteur de conversion
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la facture client.
- Date du taux
-
Date et heure de la conversion du taux.
- Type de taux
-
- Taux de change commande client
- Facteur conversion cde client
- Taux/facteur de conversion
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.
- Date du taux
-
Date et heure de la conversion du taux.
- Type de taux
-
- Table de périodes
- Année statistique
-
Année de la période.
- Période
- Département financier
-
Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.
Remarque- Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
- Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.
- Service des ventes
- Date du calcul
-
Date à laquelle la commission a été calculée.
- Date d'impression
-
Date à laquelle la commission a été imprimée.
- Statut de la relation
-
Statut de la relation.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
La commission/le rabais n'est pas encore calculé(e) pour cette ligne. Une nouvelle relation a toujours le statut Ouvert.
- Traité
-
La commission/le rabais est calculé(e) pour cette relation.
- Recalculer
-
Des modifications sont apportées aux commandes clients ou aux lignes de commande client. Les commissions/rabais doivent donc être recalculé(e)s.
- Séquence des relations
-
Numéro de séquence de la commission qui est liée à la relation dans la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000).
- Priorité de recherche
-
Ce champ affiche la priorité sur laquelle l’accord était basé à l’origine.
- Type
-
Les options disponibles dépendent des valeurs des champs Commissions implémentées et des cases Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Valeurs autorisées
- Commission
-
La ou les relations sont de type employé ou fournisseur.
- Rabais
-
La ou les relations sont de type Client.
- Montant calculé
-
Montant de commission calculé.
- Devise
- Montant approuvé
-
Montant total approuvé de la commission.
- Montant disponible
-
Montant total de la commission imprimé.
- Montant fermé
-
Montant total de la commission réglé. Il n’est désormais plus possible de modifier l’enregistrement de la commission.