Calcul des rabais par ventes cumulées (tdcms1505m000)
Cette session permet d’afficher les ventes cumulées pour les rabais.
Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement.
Informations sur le champ
- Tiers acheteur
- Relation
- Type de relation
- Groupe d'accords
-
Code identifiant un groupe d’accords.
- Projet
- Article
- Groupe de rabais
-
groupe de commission/rabais
- Table de périodes
- Année
-
Année de la période.
- Priorité de recherche des commissions
-
La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
- Priorité de recherche
-
La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
- Priorité de recherche
-
La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
- Priorité de recherche
-
La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
- Période
-
Numéro identifiant la période.
- Commande client
-
Numéro identifiant la commande client.
- Position
-
Numéro de position identifiant une ligne de commande.
- Séquence
- Séquence de livraison réelle
-
Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.
RemarqueCe champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).
- Lig. facture
-
Numéro de la ligne de facture de la commande client.
RemarqueCe champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).
- Numéro de série
-
Numéro identifiant le rabais.
- Quantité
-
Quantité d’articles qui doivent être livrés au tiers selon les termes de la ligne de commande. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.
- Mnt cde client
-
Montant sur lequel repose le calcul du rabais.
- Montant en dv. cde client
-
Montant du rabais, exprimé en devise de la commande client.
- Devise cde client
-
Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client.
- Montant en dev. facturation
-
Montant du rabais, exprimé en devise de facturation.
- Dev. facturation comm./rabais
-
devise de facturation
Valeur par défaut
La devise de facturation est extraite par défaut de la relation.
- Montant en devises société
-
Montant du rabais, exprimé en devise société.
- Devise société
-
devise société
- Cumulé traité [o/n]
-
Si cette case est cochée, le rabais est calculé pour cette ligne de ventes cumulées.
- Type d'écritures factures clients
-
type de transaction
- Facture
-
Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.