Calcul des rabais par ventes cumulées (tdcms1505m000)

Cette session permet d’afficher les ventes cumulées pour les rabais.

Remarque

Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement.

Informations sur le champ

Tiers acheteur

tiers acheteur

Relation

relation

Type de relation

type de relation

Groupe d'accords

Code identifiant un groupe d’accords.

Projet

projet

Article

article

Groupe de rabais

groupe de commission/rabais

Table de périodes

table de périodes

Année

Année de la période.

Priorité de recherche des commissions

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Priorité de recherche

La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Période

Numéro identifiant la période.

Commande client

Numéro identifiant la commande client.

Position

Numéro de position identifiant une ligne de commande.

Séquence

numéro de séquence

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Remarque

Ce champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ indique zéro si la méthode de calcul est réglée sur Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Numéro de série

Numéro identifiant le rabais.

Quantité

Quantité d’articles qui doivent être livrés au tiers selon les termes de la ligne de commande. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.

Mnt cde client

Montant sur lequel repose le calcul du rabais.

Montant en dv. cde client

Montant du rabais, exprimé en devise de la commande client.

Devise cde client

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client.

Montant en dev. facturation

Montant du rabais, exprimé en devise de facturation.

Dev. facturation comm./rabais

devise de facturation

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation.

Montant en devises société

Montant du rabais, exprimé en devise société.

Devise société

devise société

Cumulé traité [o/n]

Si cette case est cochée, le rabais est calculé pour cette ligne de ventes cumulées.

Type d'écritures factures clients

type de transaction

Facture

Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client.