Accord de commission (tdcms0635m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les accords de commissions qui permettent de calculer les commissions.

Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Accords de commissions (tdcms0135m000), en cliquant deux fois sur un enregistrement ou en saisissant un nouvel accord de commission. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
Pour afficher les détails de l'accord de commission, cliquez sur Détails de l'accord de commission dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Accords de commissions (tdcms0135m000) est alors lancée.

Niveaux d'accords

Les lignes de l'onglet Niveaux d'accord se réfèrent à la session Accords de commissions (tdcms0130m000), dans laquelle vous pouvez spécifier les niveaux d'accord.

Remarque

LN utilise les priorités de recherche de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).
Le champ Lier les relations sur de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) détermine si les relations doivent être liées à la commande complète ou à des lignes de commande individuelles. Un groupe d'accords, qui est lié à la relation, est utilisé pour associer les relations au niveau commande. Un groupe de commissions/rabais, qui est lié à l’article, est utilisé pour lier les relations au niveau de la ligne de commande. Si vous modifiez le paramètre Lier les relations sur après avoir défini les accords de commission, LN risque de ne pas trouver d'accords valides. Vous devez donc corriger les accords. Pour éviter cela, ne modifiez pas le paramètre après la définition des accords.
Si vous modifiez des accords, ces modifications prennent effet immédiatement sur tous les calculs de commissions et rabais suivants. Il est donc recommandé de calculer d’abord entièrement les commissions et les rabais pour toutes les commandes non traitées avant de modifier un accord.
Utiliser la session Impression des accords de commissions/rabais (tdcms0430m000) pour imprimer les informations relatives à l'accord.

Informations sur le champ

Tiers acheteur

tiers acheteur

Relation

relation

Type de relation

type de relation

Accord fils

Si cette case est cochée, l'accord est un accord fils. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si le champ Relation est renseigné et que la case Commission mère pour fille est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Groupe d'accords

groupe d'accords

Projet

projet

Article

article

Groupe de commissions

groupe de commission/rabais

Date d'application

Date à partir de laquelle l’accord est valide et mis en application.

Date d'expiration

Date à partir de laquelle l’accord n’est plus valide et applicable.

Accord cumulé

Si cette case est cochée, il s'agit d'un accord de calcul des commissions sur la base des ventes cumulées. LN enregistre dans un fichier séparé toutes les ventes pour lesquelles cet accord est applicable. A la fin de la période actuelle, vous pouvez calculer la commission basée sur le total des ventes de cette période au moyen de la session Calcul des commissions/rabais sur les ventes cumulées (tdcms1200m000).

Classe par quantité/montant

Ce champ détermine la base des classes.

Devise

devise

Remarque

Si le champ Devise facturation a la valeur Accord dans la session Relations (tdcms0110s000), vous pouvez utiliser ce champ pour préciser la devise de facturation relative à une relation. Toutefois, si l'accord s'applique à un groupe d'accords, vous ne pouvez pas définir de devise de facturation. Dans ce cas, c'est la devise de référence qui est utilisée.

Unité de classe

Unité servant à déterminer la classe. Une unité de classe ne s’applique qu’aux accords définis pour des articles.

Remarque

Vous devez d'abord remplir le champ Article puis sélectionner Quantité dans le champ Classe par quantité/montant afin de pouvoir renseigner l'unité de classe.

Calcul par classe

Ce champ détermine la base du calcul par classe.

Exemple

Si un article est commandé :


Quantité	Prix unitaire	Commission
100	20	1 %

Résultat : 

Brut La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Net La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Le montant restant est de 2000 - 20 = 1980 Le montant final de la commission est de 1 % * 1980 = 19,80

Montant fixe pour [groupe/unité]

Ce champ détermine le mode de calcul des commissions si un montant fixe est saisi.

Valeurs autorisées

Classe

Le montant fixe est le montant de la commission/de rabais. Si le champ Classe par quantité/montant a la valeur Montant, le champ Montant fixe pour [groupe/unité] a toujours la valeur Classe.

Unité

Le montant fixe est un montant par unité. La commission ou le rabais total est calculé d'après la formule suivante :


Commission/Rabais total = Montant fixe * Quantité de commandes clients.

Commission sur

Base de calcul des commissions.

Classe
La commission dépend du montant ou de la quantité dans cette classe.
Total
La commission est basée sur le montant total d'une commande, ou d'une ligne de commande.

Exemple

Une commande est conclue pour 25 000 euros en tenant compte de l’échelle suivante :


Jusqu’à	%%
10 000 $	0
20 000 $	1
30 000 $	2
999 999 $	3

Si le pourcentage est basé sur le champ Classe, les règles suivantes s’appliquent :

10 000 $ * 0 % = 0 $
10 000 $ * 1 % = 100 $
5 000 $ * 2 % = 100 $
Total = 200 $

Si le pourcentage est basé sur le champ Total, la commission est calculée comme suit :

25 000 $ * 2 % = 500 $

Commission supplémentaire sur

Base de calcul des commissions supplémentaires.

Exemple

Une commande client est passée pour un montant de 50 000 $. La commission normale est basée sur Total. La commission supplémentaire est basée sur le champ Classe. L’échelle suivante est utilisée :


Jusqu’à	Pourcentage normal	Pourcentage supplémentaire
10 000 $	0	0
20 000 $	1	0
30 000 $	2	1
999 999 $	3	3


Commission	Calcul
Normal	50 000 $ * 3 % = 1 500 $
Pourcentage supplémentaire	10 000 $ * 0 % = 0 $ 10 000 $ * 0 % = 0 $ 10 000 $ * 1 % = 100 $ 20 000 $ * 3 % = 600 $ Total = 700 euros
Total	= 1 500 $ + 700 $ = 2 200 $

Facturer directement/réserver

Ce champ contrôle le mode de règlement utilisé par LN pour la commission calculée.

Les restrictions suivantes s’appliquent à cette fonction :

Si une relation Employé est spécifiée dans l'accord, ce champ est toujours Réserver.
Si la case Lier à Finance est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) et qu'aucun type de relation Employé n'est spécifié dans l'accord, ce champ a la valeur Facture.

Remarque

Les règlements aux employés ne sont pas facturés directement en raison de la réglementation fiscale.
Lorsqu'aucune relation n'est saisie dans l'accord, LN vérifie le type de relation lors de la comptabilisation des commissions dans Finances. Si la relation est Employé, la commission calculée est toujours cumulée, même si ce champ a la valeur Facture.

Valeurs autorisées

Facture: La commission ou le rabais calculé n'est pas réservé/cumulé, mais est facturé directement (cette valeur ne s'applique pas pour un type de relation Employé).
Réserver: La commission ou le rabais calculé est réservé/cumulé pour la facturation.

Code Remise

Le type du code Remise doit correspondre au type d'accord (Commission ou Rabais), et doit pouvoir être utilisé dans un accord.