tczzzz domains

Statut initial du concept. Le processus d'activation n'a pas encore commencé.

La phase de préparation des données de base et de la configuration des paramètres du concept multisite a démarré.

L'étape de préparation de la configuration des données de modélisation d'entreprise du Sites concept a commencé.

Le concept est activé. Les données de base requises sont mises en place et validées, et la fonctionnalité du concept est disponible pour une utilisation opérationnelle.

Les données sur lesquelles sont basées les informations d'historique actuelles sont créées.

Les données sur lesquelles sont basées les informations d'historique actuelles sont modifiées.

Les données sur lesquelles sont basées les informations d'historique actuelles sont supprimées.

Les données sur lesquelles sont basées les informations d'historique actuelles sont annulées.

Non utilisé.

La configuration des données Kanban de Warehouse Mobility n'est pas intégrée à Gestion des magasins.

Lors de cette phase, les données doivent être configurées et mises à jour. Lorsque le statut est modifié de Inactif à En préparation, les données existantes sont transférées par défaut dans les sessions Kanban.

Lorsque la configuration et la correction des données sont achevées et corrigées. Le statut peut être défini sur Actif. Cela active l'intégration de la configuration des données Kanban à l'aide de Gestion des magasins.

Une avance fournisseur est une requête auprès d'un tiers pour qu'il paye à l'avance un certain montant ou pourcentage. Si vous sélectionnez cette option, la requête avance fournisseur est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.

Une facture d'acompte est une facture normale qui doit remplir toutes les exigences légales et qui est incluse dans la reconnaissance de la liste des ventes, de la déclaration de TVA et de revenus. Si vous sélectionnez cette option, la facture d'acompte est utilisée comme type d'avance fournisseur par défaut pour le contrat et la ligne de contrat.

Infor LN vous permet de sélectionner le type d'avance fournisseur, en fonction des exigences du contrat ou de la ligne de contrat.

Une agrégation. Toutes les transactions sont des lignes distinctes sur la facture.

Toutes les transactions dans le cadre du même projet sont agrégées en une seule ligne.

Toutes les transactions dans le cadre du même type de coût sont agrégées en une seule ligne.

Toutes les transactions pour des objets de coût identiques (catégories de coûts) sont agrégées en une seule ligne.

Toutes les transactions pour des objets de coût (catégories de coûts) identiques sont agrégées en une seule ligne.

Toutes les transactions pour des éléments de prix de revient identiques sont agrégées en une seule ligne.

Les kits de type kit d'assemblage ont du contenu basé sur des ordres d'assemblage spécifiques.

Il n'est pas possible de définir un kit avec une liste fixe d'articles. Seuls les articles requis pour l'ordre d'assemblage sont livrés à la ligne d'assemblage.

Les données relatives aux Kits d'assemblage, au magasin d'approvisionnement et au poste de déclenchement sont lues à partir des Données Article par Magasin (whwmd2110s000). L'approvisionnement peut soit provenir d'un fournisseur ou d'un entrepôt si la case Approvisionnement depuis mag. est décochée dans la session préalablement mentionnée.

Un kit d'assemblage, un magasin d'approvisionnement et un poste déclencheur sont déterminés sur la base de la pièce d'assemblage, du magasin d'en-cours du poste et de l'article de la ligne d'assemblage du poste. Pour cette fonctionnalité, l'approvisionnement se fait toujours à partir du magasin.

Le type de kit d'assemblage pour les kits de produits peut être différent lorsque l'article fini est différent. L'article fini est stocké dans un kit d'assemblage avec une liste des pièces d'assemblage par kit d'assemblage. L'approvisionnement d'un même kit de produit doit provenir du et aller au même magasin pour toutes les pièces du kit, et est stocké sur le kit.

Il n'y a aucun type kit d'assemblage, le kit d'assemblage est vide.

ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance

commande client

programme de vente

ordre de service

Pour calculer les coûts de main-d'oeuvre, les taux opératoires définis dans le module Calcul du coût standard sont utilisés. Les taux opératoires appartiennent au centre de charge auquel les heures sont imputées.

Pour calculer les coûts de main-d'œuvre le taux horaire de main-d'œuvre de l'employé et le taux machine sont utilisés.

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID et référence d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures provenant de différents groupes de rapprochement par lien de référence.

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé.

Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion et position de tri, par exemple, le numéro de ligne d'ordre, ou à un niveau moins détaillé.

Vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ni par lien de référence. Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par élément de rapprochement ou à un niveau moins détaillé.

Cette valeur s'applique aux groupes de rapprochement des zones de rapprochement suivantes :

• Stock
• Stock consigné/propriété du client
• Ligne d'assemblage en-cours

Un message d'avertissement s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez l'article.

Vous ne pouvez pas sélectionner l'article pour une commande ou une ligne de commande.

Vous pouvez créer une commande pour l'article. Cependant, cette commande est immédiatement bloquée.

Vous pouvez créer une ligne de commande pour l'article. Cependant, cette ligne de commande est immédiatement bloquée.

Aucune restriction ne s'applique à l'article.

La structure de catégorie saisie pour cet enregistrement doit correspondre à une catégorie correcte, telle qu'elle est définie dans la session Catégorie (tdpct0101s000).

La structure de catégorie saisie pour cet enregistrement doit correspondre à un article correct.

La capacité de main-d'œuvre est utilisée dans Planification d'entreprise pour exprimer l'utilisation des capacités du plan directeur des ressources.

La capacité de la machine est utilisée dans Planification d'entreprise pour exprimer l'utilisation de la capacité du plan directeur des ressources.

Pour chaque article de la plage indiquée, LN calcule la structure du coût réel, sur la base des données relatives à la structure du produit, des taux opératoires réels, des taux de sous-traitance, des prix d'achat (simulés) et des majorations de coûts par article ou groupe d'articles. Cette procédure ne s'applique qu'à l'article sélectionné et à tous les articles situés à un niveau inférieur dans la nomenclature multiniveau.

LN recherche les articles situés à des niveaux supérieurs à l'aide d'un cas d'emploi. Ces articles sont pris en compte dans le calcul des coûts. Lorsque le traitement des cas d'emploi est prêt, le prix de tous les articles est calculé. La méthode ascendante signifie donc que LN calcule le prix de chaque article qui est susceptible de changer à la suite d'une modification du prix de l'article sélectionné. Les prix situés à un niveau inférieur de la nomenclature ne sont pas calculés.

Cette méthode sert à déterminer le coût standard définitif d'un produit fini lorsque le prix d'achat d'un de ses composants a été modifié.

Pour chaque article de la plage indiquée, LN recalcule son coût standard et son prix de valorisation. Toutefois, LN n'ajuste pas les coûts standard et les prix de valorisation des articles qui se trouvent à un niveau inférieur de la structure. Pour ces articles, le coût de la structure sous-jacente existante est adopté.

Le système de codage d'articles contient des codes Article de remplacement qui sont utilisés à un niveau général, par exemple dans des systèmes de normalisation tels que la norme européenne EAN.

Le système de codage d'articles contient les codes Article utilisés par l'un de vos tiers, par exemple le fabricant ou fournisseur de composants, ou par votre client.

Le fichier à exporter/importer est situé sur le système client.

Le fichier à exporter/importer se trouve sur le serveur client.

Les informations sont échangées par voie électronique.

Les informations sont échangées par voie manuelle.

Les coûts sont calculés en multipliant la quantité de produits finis affichée dans le champ Quantité de commande dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) par le taux de sous-traitance. Vous devez utiliser cette méthode si les coûts de sous-traitance sont directement liés au nombre d'articles de sous-traitance. Les coûts de sous-traitance sont basés sur les données d'entrée brutes d'articles finaux.

Les coûts sont calculés en multipliant la quantité de produits finis affichée dans le champ Quantité de commande de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) par le coefficient du taux de sous-traitance et le taux de sous-traitance. Le coefficient de sous-traitance est défini dans la session Opérations de gamme (tirou1102m000), ou dans la session Sous-traitance des opérations (tisfc2210m000).

Vous devez utiliser cette méthode si les coûts de sous-traitance sont liés au nombre de produits, mais qu'un coefficient supplémentaire est requis.

Par exemple, si la peinture de l'article est effectuée en sous-traitance. Le taux de sous-traitance est défini comme étant de 50 euros par mètre carré peint. La surface de chaque article, 2,5 mètres carrés, est saisie comme étant le coefficient de taux. De plus, le taux de sous-traitance est basé sur la quantité de produits finis affichée dans le champ Quantité de commande dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000).

Si la méthode utilise le taux d'heures de main d'oeuvre, les coûts sont calculés en multipliant les heures de main d'œuvre estimées par le taux de sous-traitance. Les heures hommes estimées sont calculées en utilisant les données de planification de fonctionnement, comme la quantité finale brute d'articles, la durée du cycle et l'occupation des ouvriers.

Si la méthode utilise le taux heures machine, les coûts sont calculés en multipliant les heures machine estimées par le taux de sous-traitance. Les heures machine estimées sont calculées en utilisant les données de planification de fonctionnement, comme la quantité finale brute d'articles, la durée du cycle et le fonctionnement des machines.

Les coûts sont calculés en multipliant les heures de main d'œuvre ou machine par le taux de sous-traitance. Les heures de main d'œuvre ou machine sont calculées en utilisant les données de planification de fonctionnement, telles que la quantité brute de produits finis ou le temps de cycle.

La majoration exprimée en montant fixe peut être positive ou négative. Dans ce dernier cas, il s'agit en fait d'une remise Base de majoration article (ticpr1120m000).

La majoration correspond à un pourcentage du total des coûts pris en compte dans le calcul des coûts.

Cette méthode est identique à la méthode du coût total, mais la majoration s'applique uniquement aux coûts supplémentaires qui sont connus. Les coûts supplémentaires sont des coûts opératoires directs au niveau le plus élevé de la structure du produit et des majorations de coût. Cette méthode permet donc d'éviter d'appliquer des majorations à des majorations déjà existantes, situation qui se présente notamment lors de la fabrication de pièces avec une structure de produit multiniveau.

Cette méthode est identique à la méthode du coût total. Notez cependant que la base de majoration ne correspond pas au coût standard total mais à une sélection de la structure du coût total de l'article. Exécutez la session Base de majoration article (ticpr1120m000) pour spécifier les éléments de prix de revient auxquels s'applique la majoration.

Cette méthode de majoration est identique à la méthode du coût total, dans laquelle la base de majoration ne correspond pas au coût standard total pour les éléments sélectionnés mais uniquement aux coûts supplémentaires imputés. Reportez-vous aux informations sur la méthode des coûts supplémentaires.

Chaque quantité prévue a un indicateur qui précise si la prévision est confirmée.

Le message contient deux quantités par période : la prévision totale et la prévision confirmée.

Le message contient deux quantités par période : la prévision confirmée et la prévision non confirmée.

Toute la prévision de la demande doit être considérée comme prévision confirmée.

Une distinction est effectuée entre prévision non confirmée et prévision réelle/confirmée aux différents niveaux de la nomenclature. Lors de la décomposition pour le calcul des besoins nets (MRP), l'écart entre les quantités non confirmées et confirmées est pris en compte. Par conséquent, au niveau du composant, la prévision confirmée et non confirmée est connue.

Seules les quantités prévues au cours des premières périodes doivent être considérées comme prévision confirmée.

Aucune partie de la prévision de la demande n'est considérée comme prévision confirmée.

Permet de collecter les coûts définis pour l'élément de coût indiqué.

Facultatif pour un schéma d'éléments de coût valide.

Permet de définir les coûts ou les taux qui ne sont pas spécifiquement définis dans le schéma des éléments de coût. Les coûts non spécifiques sont perçus sur l'élément de coût collecté associé.

Permet d'agréger les détails et de collecter les éléments de coût agrégés par type : matières, opérations, majorations et généraux. Chaque schéma d'élément de coût doit comporter un élément de coût agrégé pour chacun des types.

La variante de produit est créée à l'aide de Planification de l'assemblage.

La variante de produit est créée à l'aide du Configurateur CPQ.

La variante de produit est créée à l'aide de la fonction Configuration du produit.

Vous pouvez lier les éléments de prix de revient de ce type de coûts aux :

• articles de sous-traitance,
• codes Taux opératoires.

Vous pouvez lier les éléments de prix de revient de ce type de coûts aux :

• articles standard,
• articles spécifiques,
• éléments budgétaires,
• articles de projet,
• Articles de service

Coûts supplémentaires non indiqués encourus au cours du processus de fabrication.

Utilisez ce type de coûts pour définir les coûts engagés, par exemple lorsque vous transférez des marchandises d'un centre de charge à l'autre.

Vous pouvez lier les éléments de prix de revient de ce type de coûts aux :

• Articles de coût

Parmi les coûts généraux, figurent : les frais de transport, les coûts d'achat ou les frais de déplacement.

Vous devez vous servir de cette valeur pour les éléments de prix de revient utilisés dans Service et dans Projet.

système de codage des articles

numéro d'article de fabricant

Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

(Conversion interne) Les montants en devises étrangères peuvent être enregistrés dans trois devises société. Ils sont en fait convertis dans chacune des nouvelles devises société. La conversion s’effectue pour chaque nouvelle devise société. Les taux de change sont repris de la session Taux CI (tccri7100m000).

Dans un système monodevise ou multidevise dépendant, le montant est converti dans la devise de référence. Dans le système de devises dépendant, le montant en devise de référence est ensuite converti dans les autres devises société.

Dans un système multidevise indépendant, le montant en devise de transaction est converti directement dans chacune des devises société.

(Conversion interne) Selon le système de devise en vigueur après la conversion, les taux sont repris de la session Taux CI (tccri7100m000) ou sont recalculés sur la base des montants convertis. Les coefficients correspondants sont modifiés, le cas échéant.

(Conversion interne) La devise société par défaut est remplacée par la nouvelle devise société.

(Conversion interne) Cette règle s’utilise dans un système de devise indépendant, dans le cas où le montant n’est pas disponible dans la devise de transaction. Le montant en devise société locale est converti dans les nouvelles devises société.

(Conversion interne) La devise du montant n’est pas disponible. Pour convertir le montant, vous devez indiquer s'il est exprimé en devise de référence ou dans l’une des autres devises société.

(Conversion interne) Il arrive qu'une base de taux ne puisse pas être utilisée dans certains systèmes de devises. Si le système de devise change et que la base de taux n'est pas utilisable dans le nouveau système, elle est remplacée par la base utilisable la plus proche. Si la base de taux est utilisable dans le nouveau système de devise, elle demeure inchangée.

(Conversion externe) Pendant la conversion externe, les montants en devises de transaction sont convertis dans la nouvelle devise de transaction, soit en euros. Les taux de change sont repris de la session Taux CI (tccri7100m000).

(Conversion externe) Pendant la conversion externe, les taux de change entre les montants des transactions en euros et la ou les devises société sont calculés.

(Conversion externe) Pendant la conversion externe, les codes Devise des transactions sont changés en code Devise euro.

L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.

L'accusé de réception du contrat est imprimé.

L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.

L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.

Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.

Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.

Supprime les données sélectionnées.

Les données sélectionnées jusqu'à une date spécifiée sont sauvegardées en copiant les données vers une société d'archivage.

Les données sélectionnées sont copiées dans une société d'archivage et supprimées.

Vous pouvez définir les périodes comptables pour lesquelles les transactions d'en-cours doivent être supprimées.

Vous pouvez définir les projets et/ou les numéros de commande pour lesquels les transactions d'en-cours doivent être supprimées.

Les réceptions automatiques sont basées sur les commandes fournisseurs.

Les réceptions automatiques sont basées sur la prévision de la demande ou les niveaux de stock contractuels.

Aucune réception automatique n'est créée pour l'une des raisons suivantes :

• Les réceptions résultent de messages entrants et exigent un traitement utilisateur. La valeur du champ Processus de réception est Communication.
• Des réceptions automatiques ont lieu dans le magasin administratif du fournisseur. La valeur du champ Processus de réception est Automatique (la réception est expédiée).

Les données de rattachement de demande sont extraites de la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000) pour l'accord sur les conditions lié au contrat.

Les données de rattachement de demande sont extraites de la session Articles (tcibd0501m000).

La commande n'a pas de répartition.

La répartition de l'ordre est basée sur le numéro d'évolution.

La répartition de l'ordre est basée sur le rattachement de projet.

La répartition de l'ordre contient un numéro d'évolution et des rattachements de projets.

La répartition de l'ordre est un rattachement non confirmé lorsque des décompositions de coûts sont appliquées à des articles non rattachés.

La répartition de l'ordre contient un numéro d'évolution et des rattachements non confirmés. La répartition consiste à appliquer des décompositions de coûts à des rattachements non confirmés.

Un employé permanent de l'organisation, qui fait partie de la masse salariale.

Un employé temporaire qui est, par exemple, sous contrat pour une période spécifiée. L'employé externe est utilisé à des fins de planification, mais ne fait partie pas de la masse salariale.

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.

Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.

Les frais bancaires sont payés par le destinataire.

Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.

Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.

Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Le montant brut est saisi.

Le brut inclut le montant de la TVA. LN calcule le montant de la TVA et le montant net.

Le montant net est saisi.

Le montant net n'inclut pas le montant TVA. LN calcule le montant de la TVA et le montant brut.

Le montant brut est saisi.

Le montant brut n'inclut pas le montant de la TVA. LN calcule le montant de la TVA et le montant net. Le montant de la TVA est calculé sous forme de pourcentage du montant brut.

Cette méthode est utilisée dans certains pays pour les frais de déplacement et de logement.

Vous pouvez toujours sauvegarder la proposition de sortie de stock, car LN ne tient pas compte des tolérances définies.

Vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock, mais vous recevez un avertissement si les tolérances ne sont pas respectées.

Vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock si les tolérances ne sont pas respectées.

L'activité ou l'opération est toujours en cours. Lorsque vous saisissez un nouveau relevé d'heures, LN vous demande si le précédent relevé d'heures actif doit être clôturé. Si vous clôturez le relevé d'heures, LN calcule le temps passé sur l'opération ou l'activité associée en prenant en compte les heures planifiées de la session Planning de travail (tcppl1100m000). Si vous ne souhaitez pas clôturer le relevé d'heures précédent, vous pouvez choisir d'interrompre cette activité ou opération. LN calcule ensuite la durée d'utilisation du planning de travail Les transactions d'heures prennent le statut Interrompu.

Si une opération ou une activité est provisoirement interrompue et qu'une autre activité a commencé, vous devez interrompre la transaction d'heures. La session Traitement du relevé d'heures fin de journée (bptmm1205m000) permet d'interrompre une transaction d'heures active jusqu'à une date donnée. Vous pouvez réactiver automatiquement la transaction d'heures à compter du premier jour de travail après une date donnée. Le premier jour de travail est défini d'après le planning de travail affecté à l'employé concerné.

Lorsque le statut Fermé est affecté à une transaction d'heures, elle ne peut plus être activée ; les heures doivent être traitées.

Lorsqu'un(e) (ligne de) contrat est créé(e), le statut de la ligne de contrat est défini sur Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier le (ou la ligne de) contrat.

Vous pouvez lier des ordres, des programmes et des devis à un(e) (ligne de) contrat dont le statut est Actif.

Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.

Dans l'historique du compte, les transactions sont uniquement enregistrées dans les devises société.

Dans l'historique du compte, les transactions sont enregistrées dans la devise de transaction ainsi que dans les devises société.

Dans l'historique du compte, les transactions sont enregistrées dans la devise de transaction ainsi que dans les devises société. En outre, LN calcule les différences de change pour les transactions. Vous devez lier un compte de contrepartie de différence de change au compte général.

Un enregistrement est inséré.

Un enregistrement est modifié.

Un enregistrement est supprimé.

Un enregistrement est traité.

Les règlements échelonnés sont créés et facturés sans lien vers les lignes d'ordre

Vous pouvez configurer les règlements échelonnés sans lien vers les lignes d'ordre. Le montant ou le pourcentage du règlement échelonné est calculé au prorata pour toutes les lignes d'ordre.

Le prix commercial de l'article principal est réparti entre les composants selon le coût standard des composants.

Le prix commercial de chaque composant est utilisé.

Sortez le stock propriété de l'entreprise en premier. S'il n'y en a pas, sortez le stock consigné.

Propriété d'entreprise

consigné(e)

Propriété du client

Aucune restriction de prélèvement n'est imposée pour les articles d'une commande.

Le stock disponible du tiers doit être tout d'abord utilisé, puis c'est le tour de votre propre stock ou de celui d'autres tiers.

Seul le stock du tiers doit être utilisé. Si ce tiers n'a pas de stock disponible, une rupture de stock s'applique.

Majoration appliquée au coût estimé du projet.

Majoration appliquée au coût réel du projet.

Il s'agit du type de ligne normal pour la définition des majorations.

Les majorations sont affichées sous forme de sous-total sur les états imprimés.

Les majorations de la période précédente et les majorations prévues pour la période suivante sont prises en compte lors du calcul et sont imprimées sur l'état sous forme de total.

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Non utilisé dans le contexte actuel.

prévision

engagement sur livraison

devis

contrat d’achat

contrat de vente

ordre magasin

ordre de service

commande fournisseur

Ordres d'assemblage magasin

transfert magasin

commande client

ordre de distribution planifié

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

commande fournisseur

commande client

ordre de service

transfert magasin

ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance

ordre de maintenance sur article client

ordre de fabrication planifié

appel d'offres (RFQ)

ordre de maintenance

ordre de transport

stock de sécurité

demande d’achat

Planification de la fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

commande fournisseur planifiée

plan d'achat

ordre d'inventaire tournant

ordre d'ajustement

réévaluation

programme de fabrication

programme d’achat

ordre de transfert

ordre de modification de réservation

programme de vente

demande de changement de propriété de stock

proposition de commande fournisseur

activités planifiées

stock en quarantaine

Le Prix d'achat simulé dans la session Prix d'achat simulé (ticpr1170m000).

Le prix d'achat dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Le prix d'achat moyen dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Le prix d'achat le plus récent dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Un projet principal est un projet distinct constitué de plusieurs sous-projets. Les projets principaux et les sous-projets sont tous définis comme des projets. Le projet principal remplit l'une des deux fonctions suivantes :

• projet pilote pour la planification des sous-projets,
• total des résultats financiers des sous-projets.

L'enregistrement d'une structure de projet à l'aide des projets principaux et des sous-projets s'avère particulièrement crucial pour les projets importants dans le cadre d'ingénierie à la commande. Pour les projets principaux, vous n'avez accès qu'à un nombre limité de fonctions de gestion de projet.

Un sous-projet fait partie d'un projet principal. La planification réseau du sous-projet peut être directement issue de celle du projet principal. Pour un sous-projet, vous pouvez définir plusieurs paramètres à partir du projet principal (voir aussi le fichier d'aide relatif aux projets principaux). Les fonctions de gestion d'un sous-projet s'appliquent également à un projet unique.

Un projet unique est un projet distinct qui n'est pas subdivisé en sous-projets.

Un budget est utilisé pour la planification et l'établissement de devis mais non pour la fabrication.

L'activité suivante commence lorsque l'activité précédente est terminée.

L'activité suivante et l'activité précédente peuvent commencer en même temps.

L'activité suivante et l'activité précédente doivent se terminer en même temps.

Date de début au plus tôt et date de fin au plus tôt.

Date de début au plus tard et date de fin au plus tard.

LN calcule le prix de vente réel et l'enregistre dans le fichier des articles.

LN calcule le prix au détail conseillé et l'enregistre dans le fichier des articles.

Seules les transactions de stock de type réception planifiée sont imprimées.

Seules les transactions de stock de type sortie planifiée sont imprimées.

Centre de charge classique définissant une zone, généralement délimitée par des lignes jaunes, où les opérations de fabrication sur mesure sont effectuées et les machines sont présentes.

Un centre de charge appartenant à un centre de charge de niveau supérieur afin de vérifier la capacité agrégée.

Si une opération doit être sous-traitée, vous devez définir un centre de charge de sous-traitance. Les codes Taux opératoire ne peuvent pas être liés pour ce type de centre de charge. Vous pouvez, en revanche, enregistrer des données de planification par centre de charge de sous-traitance, quel que soit le type de capacité critique sélectionné. Le type du centre de charge ne peut pas être modifié s'il s'agit d'un type Sous-traitance.

Le centre de charge est un centre de charge d'établissement des coûts de revient.

Un poste de travail de ligne d'assemblage où aucune opération n'est effectuée, mais où les ordres sont en attente de transfert au poste de travail suivant.

Centre de charge qui fait partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication d'articles séquencés d'un ensemble final.

Un groupement d'un ou plusieurs postes de travail dans une séquence fixe définie dans la session Cellules de travail (tirpt0140m000), consacré à la fabrication répétitive. Les cellules de travail sont utilisées pour la fabrication d'articles selon des modèles de fabrication.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) standard appliquée aux ventes et aux achats.

Type de TVA appliqué aux effets de commerce.

Retenue à la source que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.

Retenue à la source des charges sociales que vous devez extraire des factures d'achat de vos fournisseurs et payer directement au service des encaissements.

Charges sociales (dépense) que vous devez imputer en tant que coûts.

Vous pouvez lier des codes TVA de ce type à des écritures d'achat qui ne sont pas sujettes à une retenue à la source mais que vous devez déclarer au service des encaissements pour la retenue à source de l'impôt et des charges sociales.

Sur les rapports d'analyse de TVA, les règlements de la TVA au service des encaissements sont représentés par ce type de code TVA.

Aucun des types précédents ne s'applique. Par exemple, pour un code Groupe de taxes, le type de taxe est Sans objet.

écriture d'intégration

différences de change

différence d'arrondi

facture client

TVA sur charges

Le type de document d'intégration Différence de change n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comptes de différences de change.

Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différence de change n'est généré.

Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différence de change.

Les marchandises reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Le dernier avis d'expédition (ASN) reçu du fournisseur est inclus dans le BOD.

Le bon de livraison lié au dernier règlement client est inclus dans le BOD.

Le numéro du dernier code Expédition est inclus dans le BOD.

Les quantités cumulées expédiées sont mises à jour lorsque l'expédition vers le magasin de destination (magasin VMI) est confirmée dans LN Magasin.

Les quantités cumulées expédiées sont mises à jour lors de la réception et du traitement d'un message de consommation de stock.

Le code Dernière expédition doit être communiqué par le client dans la version de vente.

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la dernière date de réception envoyée par le client et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la date de génération de version envoyée par le client et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

Si toutes les expéditions transmises par le fournisseur n'ont pas été reçues par le client avant la génération de la version de vente, vous pouvez savoir quelles expéditions sont encore en transit en comparant la date de création de version du fournisseur et la date de réception planifiée enregistrée dans votre système ou celui du fournisseur.

On suppose pour cela que cette date de création de version est proche de la date de génération de version du client.

Le code Dernière expédition est déterminé en fonction de la dernière expédition effectuée par le fournisseur.

On suppose pour cela que la dernière expédition du fournisseur a été reçue avant la génération de la version de vente et qu'il n'y a, par conséquent, aucune marchandise en transit.

Permet à un acheteur d'émettre de nouvelles commandes fournisseurs et à un vendeur d'en accuser réception.

Permet à un vendeur de confirmer son acceptation ou son refus de transactions de commande fournisseur en attente et d'apporter des modifications à des commandes existantes.

Permet à un détaillant/distributeur/fabricant d'envoyer une prévision de la demande à un fournisseur/fabricant.

Permet à un fournisseur d'envoyer un approvisionnement confirmé à un client, en réponse à une prévision.

Permet à un consignataire de déclarer la livraison, la réception et le statut d'une expédition aux parties concernées.

Cette option n'est applicable que si, dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) :

• Le champ Méthode de MàJ du stock a la valeur Réceptions et consommations ou Réceptions, consom. et solde des stocks.
• Le champ Processus de réception a la valeur Communication.

Permet d'informer le fournisseur de la consommation de matières, ce qui lui permet de déclencher la facturation des matières consommées. Cette option n'est applicable que si la Méthode de MàJ du stock est définie sur Réceptions et consommations ou Réceptions, consom. et solde des stocks dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000).

Permet de notifier les vendeurs des soldes des stocks de produits identifiés par des codes article internationaux (GTIN). Cette option n'est applicable que si la Méthode de MàJ du stock est définie sur Solde des stocks ou Réceptions, consom. et solde des stocks dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000).

Permet à un expéditeur d'envoyer un avis et un manifeste d'expédition.

Permet à un client de déclencher une sortie de composant à partir du magasin VMI qui est géré par un partenaire externe, par exemple, un prestataire logistique. Ce message est déclenché par l'approbation d'un ordre magasin (sortie de stock).

dernier entré, premier sorti (LIFO)

premier entré, premier sorti (FIFO)

Statut initial d'un ordre de fabrication. Toutes les données des ordres de fabrication peuvent toujours être modifiées. Les matières ne sont pas encore sorties. Les matières peuvent être ajoutées ou retirées et les quantités peuvent être modifiées.

L'ordre de fabrication peut être modifié de la même manière que pour le statut Créé. Si la case Contrôle de version est cochée, ce statut est affecté à une version nouvellement créée d'un ordre de fabrication. Il est possible d'ajuster les estimations pour cet ordre de fabrication. Les données réelles déjà enregistrées sont sauvegardées avec le nouveau numéro de version sur l'ordre de fabrication.

L'ordre de fabrication reçoit ce statut après avoir été programmé dans Programmation d'Infor. Ce statut n'est applicable que si Programmation d'Infor est Actif.

Les documents pour l'ordre de fabrication ont été imprimés. Si la case Impression obligatoire des documents d'ordres de fabrication est cochée dans la session Paramètres de l’ordre de fabrication (tisfc0100s000), l'ordre de fabrication ne peut pas être lancé avant l'impression des documents de l'ordre. La case Impression obligatoire des documents d'ordres de fabrication n'est pas valide pour les articles à fabrication répétitive, car l'impression de documents d'ordre n'est jamais obligatoire pour des articles à fabrication répétitive. Pour obtenir une description des types de documents d'ordre, reportez-vous à Contenu des documents d'ordre.

Si l'ordre de fabrication est lancé, les matières sont envoyées à l'atelier de fabrication sur mesure et les heures peuvent être imputées. Vous pouvez toujours effectuer les tâches suivantes :

• Ajuster les données du planning
• Modifier les matières estimées et les coûts opératoires estimés, tant que les estimations de coûts ne sont pas gelées.

Les ordres de fabrication peuvent être lancés dans la session Lancement des ordres de fabrication (tisfc0204m000).

Le travail sur l'ordre de fabrication a commencé. Le statut de l'ordre passe à Actif lorsqu'une transaction d'encours, quelle qu'elle soit, est réalisée pour l'ordre de fabrication. Si le statut de l'ordre de fabrication est Actif, les heures sont imputées et les matières sont sorties. Les frais estimés ne peuvent être modifiés.

L'ordre est indiqué comme étant terminé. Lorsque Magasin termine la procédure d’entrée en stock pour les articles produits qui doivent être livrés au stock, la fabrication reçoit le statut Terminé.

L'ordre est indiqué comme étant terminé et tous les produits finis sont livrés en stock. Vous pouvez toujours comptabiliser les heures et sortir les matières pour l'ordre de fabrication. Vous pouvez indiquer qu'un ordre est terminé dans les sessions ci-après :

• Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000)

  Utilisez cette session pour signaler un ou plusieurs ordres, partiellement ou entièrement, comme étant terminés.

• Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000)

  Cette session permet d'indiquer que l'opération finale d'un ordre est terminée.

• Déclaration des opérations achevées par groupe d'ordres (tisfc0205m000)

  Cette session permet d'indiquer les ordres comme étant terminées par groupe d'ordres.

• Déclaration des cycles de production achevés (tirpt1201m000) et Déclaration des ordres de fabrication achevés à partir du cycle de production (tirpt1502m000)

  Utilisez ces sessions pour signaler les ordres de fabrication dans les cycles de production comme étant complets pour les articles RPT.

Les résultats financiers de l'ordre de fabrication ont été calculés. Avant qu'un ordre de fabrication soit clôturé, il faut que toutes les matières prévues pour l'ordre aient été sorties et que toutes les heures aient été comptabilisées. Les commandes fournisseurs pour des opérations sous-traitées doivent avoir été traitées. Lorsqu'un ordre a été clôturé, les matières ne peuvent plus être sorties ni les heures comptabilisées, à moins que le statut de l'ordre soit réinitialisé. Vous pouvez clôturer les ordres de fabrication à l'aide de la session Clôture des ordres de fabrication (ticst0201m000).

Les données de l'ordre de fabrication ont été déplacées vers l'archive. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Archivage des ordres de fabrication.

propriété d'entreprise

consigné(e)

propriété du client

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Enregistrement de la propriété du stock pour l'ensemble du magasin. Tout le stock du magasin appartient à un tiers particulier. Par exemple, ce paramètre est utilisé pour un fournisseur qui détient le stock en consignation dans un magasin particulier, généralement situé chez le client.

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement. Chaque emplacement d'un magasin peut contenir du stock appartenant à un tiers particulier. Les emplacements peuvent être réservés à un tiers et le stock conservé à un emplacement particulier appartient au tiers auquel cet emplacement est alloué.

Enregistrement de la propriété du stock par article. Pour que l'enregistrement de la propriété d'un article individuel soit possible, cet article doit être contenu dans une unité de manutention. Notez, cependant, qu'il n'est fait aucune référence à des subdivisions du magasin, telles que des emplacements ou des zones. En fait, le propriétaire de l'article contenu dans l'unité de manutention peut être différent du tiers propriétaire de l'emplacement dans lequel l'unité de manutention est stockée.

Notez également qu'une unité de manutention peut contenir des unités filles, appartenant chacune à un tiers différent.

Enregistrement de la propriété du stock par emplacement et article. Pour que l'enregistrement de la propriété d'un article individuel soit possible, cet article doit être contenu dans une unité de manutention. Les articles contenus dans les unités de manutention stockées à un emplacement particulier sont la propriété du tiers auquel cet emplacement est alloué.

L'enregistrement de la propriété n'est pas utilisé.

Le groupe de paramètres indiqués à une date spécifique.

Les groupes de paramètres indiqués aux dates dans la plage de dates.

Comparer les groupes de paramètres de deux différentes.

Le prix dépend des données de prix et de contrat de l'ordre de réapprovisionnement.

Le montant est basé sur les données de calcul des prix (PCG) standard en vigueur à la date de consommation.

Une fois les marchandises consommées, une nouvelle recherche de contrat est effectuée et les prix et remises réels sont extraits. Le règlement et la facturation dépendent du contrat en vigueur à la date de sortie du stock. Si plusieurs contrats sont applicables, le premier contrat spécial trouvé est lié à l'ordre de règlement/facturation du stock consigné.

L'unité peut être utilisée.

L'unité ne peut pas être utilisée.

L'unité ne peut pas être utilisée pour de nouvelles transactions. Les transactions existantes qui utilisent cette unité peuvent être poursuivies et achevées de la manière habituelle.

L'article est toujours rattaché à la demande. Un contrat peut annuler le rattachement pour un client en supprimant le rattachement ou en appliquant un différent type de rattachement de demande.

Aucun rattachement de demande ne peut être créé.

Des rattachements de demande ne sont créés que si le contrat de vente spécifie les articles à rattacher.

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à une commande client particulière.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et la commande/la position/la séquence.

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à des références internes particulières.

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à une référence client particulière.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et la référence.

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à un emplacement client particulier.

Le rattachement de demande indique le tiers acheteur et le tiers destinataire.

Ce type est utilisé pour réserver du stock et rattacher fermement des commandes à un client particulier. Le rattachement de demande indique le tiers acheteur.

Aucun type de rattachement ne peut être sélectionné.

Pour un ordre de fabrication, la planification est basée sur une date de début fixe. Une date de livraison est calculée à partir du runtime de l'ordre.

Pour un projet, la planification réseau sur la base d'une date de début fixe. Lorsque vous lancez la planification dans la session Génération de planification réseau (tppss2240m000) session, LN détermine la date de livraison du projet à l'aide d'une méthode de planification En aval.

Pour un ordre de fabrication, la planification est basée sur une date de livraison fixe. Une date de début est calculée à partir du runtime de l'ordre.

Pour un projet, la planification réseau s'effectue sur la base d'une date de livraison fixe. Lorsque vous lancez la planification dans Génération de planification réseau (tppss2240m000), LN détermine la date de début du projet à l'aide d'une méthode de planification En amont.

Les données sont stockées à des positions fixes du fichier. LN identifie les positions au moyen d'une position de départ et de la longueur des données.

Les positions de début et de fin des données dans le fichier sont indiquées par un signe de séparation, un délimiteur (un caractère ou une séquence de caractères indiquant le début ou la fin d'une unité de données). Les positions des données sont stockées à l'aide de numéros de séquence.

L'ingénierie du projet est possible. En d'autres termes, vous pouvez :

• Définir le plan directeur projet au moyen du module Gestion des projets.
• gérer la structure du projet,
• gérer la structure des produits spécifiques au moyen de nomenclatures et de gammes d'opérations personnalisées,
• procéder à l'estimation du projet.

Vous simulez la planification des besoins en capacité brute ainsi que la planification détaillée des besoins en matières et en ressources (RRP) à partir de la planification du réseau. Les besoins en capacité d'un projet simulé sont visualisés séparément. LN génère des commandes fournisseur RRP planifiées, des ordres de fabrication planifiés et des ordres magasin PRP planifiés pour des articles spécifiques. Ces ordres ne peuvent cependant pas être lancés. De plus, la planification des besoins en ressources (RRP) n'affecte pas d'articles standard au projet.

Ce statut indique le stade d'exécution du projet. Vous pouvez lancer des ordres planifiés de telle sorte que les activités d'achat et de fabrication requises puissent être lancées et achevées.

Le projet a été annulé. Vous ne pouvez pas lancer de nouveaux ordres pour le projet mais vous pouvez cependant terminer les activités logistiques en attente. Vous pouvez clore un projet annulé mais un projet peut aussi rester annulé. En cas de maintien de l'annulation du projet, sachez que les coûts finaux ne sont pas imputés dans Finances et que des en-cours existent toujours pour les ordres achevés. Les coûts ne sont imputés que si vous fermez le projet.

Pour ce qui concerne la fabrication, le projet est terminé. De plus, toutes les activités d'achat ou de fabrication ont été achevées ou closes, et toutes les commandes clients ont été livrées pour le projet.

Financièrement, le projet est clos. Ce ci veut dire que les résultats financiers du projet ont été calculés. Aucune écriture financière ne peut plus être imputée au projet.

Si vous cochez la case CDV et revenus limités à société financière du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000), les écritures financières seront imputées aux sociétés financières du service des ventes, du département de maintenance et/ou du magasin et non à la société financière du projet PCS. Si des factures internes sont envoyées depuis le projet PCS à ces départements et qu'elles ne sont pas encore terminées, la session Clôture du projet (tipcs2250m000) attribue au projet le statut A clôturer plutôt que Fermé. Vous devez terminer les factures internes puis relancer la session Clôture du projet (tipcs2250m000) pour attribuer au projet le statut Fermé.

Le projet a été archivé. En d'autres termes, toutes les données du projet ont été stockées dans des fichiers d'archivage et supprimés des fichiers d'origine.

Le devis est traité par Relation Client. Vous ne pouvez pas gérer le devis dans l'application.

Le devis est saisi dans l'application ou confirmé dans Relation Client.

Le devis est approuvé.

Si la case Approbation requise est cochée dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), vous devez approuver les devis.

• Après la création
• Après la modification
• Avant l'impression

Le devis est imprimé.

Des lignes de devis sont ajoutées, modifiées, annulées ou supprimées après l'approbation ou l'impression du devis,

Ce statut est affecté au devis si les lignes de devis :

• ont toutes la valeur Traité, Annulé ou Perdu ;
• D'un devis Suspendu sont toutes annulées dans Relation Client.

Des messages tels que ReceiveDelivery ou InventoryConsumption servent à mettre à jour manuellement ou automatiquement le magasin administratif en fonction des niveaux de stock du magasin réel.

Les réceptions dans le magasin administratif sont effectuées automatiquement. Les réceptions automatiques sont basées sur l'un des éléments suivants :

• commandes fournisseurs ou programmes d'achats,
• Prévision de la demande
• niveaux de stock contractuels.

Vous ne pouvez sélectionner cette option que si le type de conditions est Achat.

Les réceptions dans le magasin administratif sont effectuées automatiquement. Les réceptions automatiques sont basées sur les quantités expédiées des ordres de transfert. Lorsque les expéditions des ordres de transfert sont confirmées, LN crée une réception basée sur l'ordre de transfert et confirme automatiquement la réception. Les quantités des réceptions sont égales aux quantités confirmées des expéditions.

Vous ne pouvez sélectionner cette option que si le type de conditions est Vente.

Vous pouvez utiliser le type de taux de change utilisé pour la transaction spécifique (vente, achat, autres) lors de la déclaration de la devise dans les différentes factures générées pour le tiers.

Vous pouvez utiliser le type de taux de change utilisé par l'organisation pour la devise de reporting sur la facture différente adressée au tiers.

Vous pouvez utiliser le type de taux de change par défaut utilisé par la société financière pour la devise de reporting sur la facture différente adressée au tiers.

La variante du produit est issue d'un devis. Depuis la session Lignes de devis (tdsls1501m000), vous pouvez effectuer un zoom sur la session Configurateur de produit (tipcf5120m000).

La variante du produit est issue d'une commande client. Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), vous pouvez effectuer un zoom sur la session Configurateur de produit (tipcf5120m000). Ce type de référence est également affiché si un devis pour une variante de produit est copié dans une commande client dans la session Copier devis (tdsls1201s000).

Une variante de produit est configurée et générée en exécutant la session Génération d'une structure (de projet) pour une variante de produit (tipcs2220m000). Ce type de référence est également affiché si une structure de variante de produit pour un devis est générée dans la session Générer une structure (de projet) pour une variante de produit (tipcs2220m000).

La variante de produit est issue de Gestion des projets. Après l'enregistrement d'un projet, une variante de produit est configurée et générée en exécutant la session Génération d'une structure (de projet) pour une variante de produit (tipcs2220m000). Ce type de référence est également affiché si une structure de variante de produit pour une commande client est générée dans la session Générer une structure (de projet PCS) pour les Commandes clients (tdsls4244m000).

La variante de produit est issue de Configuration du produit. Lorsque vous définissez une nouvelle variante de produit dans la session Variantes de produit (tipcf5501m000), le type de référence est automatiquement affecté à cette variante de produit.

La variante de produit est issue de Budgétisation ou Planification et besoins du projet (PSS) dans Projet.

La variante de produit est issue de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100) dans Projet.

La variante du produit est issue d'une commande client.

• Réapprovisionnement

  Sélectionnez cette option si le client demande les composants et envoie une prévision au fournisseur afin que les composants soient disponibles à temps pour être expédiés. Vous pouvez également sélectionner Manuel si Magasin est géré par le fournisseur et que le représentant de ce dernier saisit manuellement les transferts magasin lorsqu'un approvisionnement est nécessaire.

• Planification

  Sélectionnez cette option si le fournisseur n'effectue aucune planification. Si une prévision est envoyée au fournisseur, c'est uniquement à titre informatif.

Sélectionnez cette option si des ordres planifiés (planification) ou des ordres d'approvisionnement réels (réapprovisionnement) doivent être générés lorsque le stock réel tombe au-dessous d'un niveau minimum. Il s'agit d'une méthode de planification ou de réapprovisionnement réactive : lorsque le stock est consommé, un approvisionnement est généré.

Sélectionnez cette option si les ordres planifiés ou réels doivent être basés sur la prévision de la demande confirmée par le fournisseur.

Sélectionnez cette option si les ordres planifiés ou réels doivent être basés sur la prévision de la demande confirmée par le client.

Sélectionnez cette option si les ordres planifiés ou réels doivent être basés sur la prévision de la demande totale envoyée par le client.

Date pour laquelle le calcul et/ou l'actualisation de l'évaluation est la date actuelle.

Date pour laquelle le calcul et l'actualisation de l'évaluation est la dernière date du précédent exercice financier de la société financière liée au magasin pour lequel l'évaluation est effectuée.

Magasin pour lequel l'évaluation est effectuée et dont la société financière peut se situer dans différents fuseaux horaires. Sélectionnez cette option pour garantir que les transactions de stock sont incluses dans l'évaluation à la baisse lors du précédent exercice financier de la société financière.

Par exemple, une transaction de stock créée le 31/08/2014 à 23h45 tombe dans la période financière d'août si le magasin dans lequel la transaction a été effectuée et si la société financière sont situés dans le même fuseau horaire. Si la société financière est située dans un fuseau horaire où il y a une heure d'avance, la transaction de stock est renvoyée à la période financière de septembre.

La date à laquelle l'évaluation est calculée et actualisée est une date passée, ce que vous pouvez saisir dans le champ Date spécifique.

La Prévision confirmée est indiquée dans le message sous forme d'indicateur ou de quantité.

L'accord sur les conditions indique quelles périodes contiennent la prévision confirmée : toutes les périodes, ou seulement les premières périodes.

Seules les transactions de version de matière sont envoyées. L'expédition s'effectue en fonction des types de besoins Fermes ou Immédiats, comme indiqué dans le message EDI BEM MRL001, si vous utilisez les normes BEMIS.

Une version de matière et un programme d'expédition sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SHP001.

Une version de matière et un programme d'expédition séquentiel sont envoyés. L'expédition s'effectue en fonction du message BEM SEQ001. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Seul un programme d'expédition est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur.

Seul un programme d'expédition séquencé est envoyé. Les données de planification ne sont pas envoyées au fournisseur. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que pour les programmes à flux tiré.

Cette option permet d'avoir un aperçu des données avant de supprimer les règles d'échantillonnage.

Cette option met à jour les enregistrements lorsque les règles d'échantillonnage sont supprimées.

Le prix de sous-traitance est calculé en fonction de la Base de taux dans la session de détails Taux de sous-traitance (ticpr1160m000).

Les méthodes de calcul suivantes sont utilisées :

• Unité
• Taux opératoire
• Taux horaire main-d'oeuvre
• Taux horaire machine

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Subcontracting rates.

Le prix de sous-traitance est extrait de :

• Un contrat
• Un barème de prix
• Un prix d'achat de sous-traitance dans Achat

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix d'achat en sous-traitance.

Le prix de la sous-traitance est extrait de Service.

Une nomenclature (BOM) et une gamme sont disponibles pour l'article. La demande est renseignée par un ordre de fabrication.

Une liste de matériel et une cellule de travail sont disponibles pour l'article. La demande est renseignée par un programme de fabrication.

Une nomenclature (BOM) d'ensemble et des lignes d'assemblage sont disponibles pour l'article. La demande est renseignée par un ordre d'assemblage.

Aucune donnée de production n'est disponible pour l'article. La demande est renseignée par une commande fournisseur.

L'article est fourni via la sous-traitance du processus de fabrication. Une nomenclature (BOM) est spécifiée pour cet article.

L'article est fourni par un ordre de distribution planifié.

Cette activité n'a pas démarré.

Cette activité n'est pas applicable à la société. Par exemple, étant donné que la société est une société financière.

Cette activité a démarré dans une ou plusieurs sociétés de l'environnement multisociété.

Cette activité est achevée dans une ou plusieurs sociétés de l'environnement multisociété.

Cette activité est terminée dans toutes les sociétés de l'environnement multisociété.

L'ordre magasin est l'un des suivants :

• sans rapport avec la sous-traitance ;
• basé sur une commande client ou fournisseur en sous-traitance, mais comprend des articles qui sont des composant standard ou des sous-ensembles qui n'ont pas été fabriqués pour l'ordre de sous-traitance. Ces articles sont disponibles pour les ordres de sous-traitance ou d'autres ordres.

L'ordre magasin est issu d'une commande client de sous-traitance que le sous-traitant a créée pour les articles qu'il doit produire et vendre au fabricant. L'ordre magasin est :

• Un ordre d'entrée en stock ou de sortie de stock déclenchant le transfert de sous-ensembles de l'atelier de fabrication sur mesure vers un magasin d'en-cours. (ce qui signifie que le sous-traitant a effectué des opérations pour les articles) ; les sous-ensembles sont sortis du stock du magasin d'en-cours et acheminés vers le centre de réparation suivant.
• Un ordre d'entrée en stock pour des articles transférés de l'atelier de fabrication sur mesure vers le magasin de produits finis.
• un ordre de sortie de stock pour des articles achevés qui sont transférés du magasin (des produits finis) vers celui du fabricant.
• Quand la propriété est Propriété du client, l'article comprend des matières fournies par le client.

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'opération pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.
• un ordre de transfert qui achemine les articles reçus du sous-traitant vers le magasin d'en-cours ou le centre de réparation du fabricant. Au centre de réparation, le fabricant se sert des articles achetés au sous-traitant pour la poursuite de son processus de fabrication.

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance d'articles pour des articles produits par le sous-traitant. L'ordre magasin est :

• un ordre de sortie de stock pour une sortie d'achat administrative du magasin administratif. L'origine de l'ordre de sortie de stock est Achat et le sous-traitant est le tiers destinataire.

  Le magasin administratif du fabricant est le reflet du magasin général du sous-traitant. La consommation par le sous-traitant de composants ou de sous-ensembles destinés à la fabrication est reflétée dans le magasin administratif du fabricant.

• un ordre d'entrée en stock au moyen duquel le fabricant reçoit du sous-traitant les produits finis sous-traités.

L'ordre magasin est issu d'une commande fournisseur de sous-traitance. L'ordre magasin est :

• un ordre de transfert magasin permettant d'acheminer les composants utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours vers le magasin général d'où ces composants seront expédiés au sous-traitant ;
• un ordre de transfert magasin ou un ordre de transfert sur commande client permettant d'acheminer les composants ou les sous-ensembles du fabricant vers le sous-traitant.

L'ordre magasin est issu d'un ordre de fabrication qui a été sous-traité. L'ordre magasin est :

• un ordre d'entrée en stock permettant d'acheminer les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du centre de réparation du fabricant vers le magasin d'en-cours du fabricant ;
• un ordre de sortie de stock permettant de sortir les sous-ensembles utilisés par le sous-traitant du magasin d'en-cours du fabricant et de les acheminer vers le centre de réparation qui reflète le centre de réparation du sous-traitant.

Le magasin d'en-cours fait référence à un magasin externe situé sur le site du sous-traitant. C'est un magasin administratif défini dans le système du fabriquant et destiné à refléter le magasin de composants du sous-traitant.

Seuil de réapprovisionnement

Kanban est généralement utilisé pour les articles d'élément de coût faible et n'est pas utilisé pour les articles contrôlés par le système Kanban externe. Voir Kanban.

Utilisé si Fabrication est mise en oeuvre. Voir Configuration Géré par ordre/lot des lots et génération des ordres.

Utilisé si Fabrication est mise en oeuvre. Voir Configuration Géré par ordre/approvisionnement par séquence assemblage et génération des ordres.

Utilisé pour les articles de sous-ensembles si Fabrication est mise en oeuvre. Voir Configuration Géré par ordre/simple et génération des ordres.

Utilisé pour des articles configurables achetés.

Le numéro de fournisseur peut être imprimé pour tous les documents dans tous les processus de gestion.

Le numéro de fournisseur peut être imprimé sur les factures lors de l'imputation ou de l'impression des factures.

Le numéro de fournisseur peut être imprimé sur les étiquettes lorsque celles-ci sont imprimées dans Magasin, pendant la production ou lorsque les marchandises sont gelées ou confirmées pour l'expédition.

Le numéro de fournisseur peut être imprimé sur des documents tels que les avis d'expédition, les bons de livraison, les ASN, lorsque les marchandises sont gelées ou confirmées pour l'expédition. Le numéro de fournisseur peut également être imprimé sur des étiquettes au cours de la production ou dans le magasin (WH) si aucun numéro de fournisseur pertinent avec l'utilisation Expédition n'est présent.

Le magasin den-cours est dédié à une cellule de travail individuelle. Voir Magasin d'en-cours - cellule de travail.

Le magasin d'en-cours est utilisé pour approvisionner plusieurs centres de charge dans un environnement d'ateliers à cheminement multiple.

Le magasin d'en-cours est utilisé dans une ligne d'assemblage.

Le magasin n'est pas un magasin d'en-cours.

La structure de nomenclature des articles standard est supprimée.

La structure de nomenclature des articles standard configurés est supprimée. Il s'agit de la structure des articles configurés en fonction d'un article générique qui ont été personnalisés. Ces articles configurés ne sont pas liés à un projet PCS.

Lorsque vous créez un effet de commerce, LN génère plusieurs effets de commerce pour des montants inférieurs, tels que définis dans la session Répartition du droit de timbre (tcmcs1132m000).

Lorsque vous créez un effet de commerce, LN génère plusieurs effets de commerce pour des montants inférieurs, tels que définis dans l'une des sessions suivantes, le cas échéant :

• Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000).
• Répartition d'effets de commerce par tiers payé (tfcmg0518m000).

Les effets de commerce ne sont pas répartis. Lorsque vous créez un effet de commerce, LN ne génère pas plusieurs effets de commerce pour des montants inférieurs.

Un ordre magasin est généré, pour lequel le champ Origine de l'ordre a la valeur Transfert dans la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Une commande client est générée, pour laquelle le Type de livraison est défini sur Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Un Transfert des commandes clients offre les avantages suivants par rapport à un Transfert magasin :

• vous pouvez générer et confirmer des commandes via un EDI ;
• vous pouvez exécuter la procédure de commande client, y compris l'impression des documents ;
• vous pouvez utiliser des statistiques.

Un programme de vente est généré, pour lequel le champ Flux de marchandises a la valeur Livraison de transfert magasin dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000).

L'obligation de TVA naît à la création de la facture. LN ajoute le montant de la TVA au montant net, ce qui permet d'obtenir le montant brut sur les factures. En outre, LN inclut directement le montant de la TVA imputable ou exigible dans l'analyse de la TVA dans Finances.

LN n'ajoute pas le montant de la TVA au montant net, mais impute celui-ci dans le compte TVA sur les achats ou dans le compte TVA sur les ventes. Parallèlement, LN génère une écriture de contrepassation dans le compte TVA sur achats reportée ou dans le compte de contrepartie pour TVA sur ventes reportée dans Finances. Vous définissez ces comptes dans les sessions de données d'imputation du code TVA.

Dans l'analyse de la TVA, le montant de la TVA figure deux fois : une première fois comme saisie dans le compte de TVA et une seconde fois comme écriture de contrepassation dans le compte de TVA reportée.

L'obligation de TVA intervient au règlement de la facture. La TVA est réglée de la même manière qu'une taxe normale mais ne devient récupérable ou payable qu'une fois la facture réglée. La TVA est imputée dans un compte provisoire et n'est transférée dans le compte de TVA véritable qu'une fois la facture réglée. Si ce type de taxe est employé dans un autre type de transaction, le montant de la TVA est directement imputé dans le compte de TVA.

Service des ventes

Bureau de gestion de projet Un service de gestion de projet ne peut pas être considéré comme un département Service, donc l'option Ajouter au service n'est pas applicable.

Service des achats

Département Service

Centre de charge

Département de fabrication

Service comptabilité

Service des expéditions

Département Gestion des stocks

Un magasin qui héberge le stock normal.

Un magasin qui héberge le stock requis pour une zone de service.

Un magasin qui héberge le stock requis pour une zone de service. Tout le stock hébergé est la propriété du client.

Magasin utilisé par Service qui stocke les articles défectueux envoyés par les clients.

Magasin qui regroupe un stock intermédiaire pour approvisionner des cellules de travail, des centres de charge ou des postes. Un magasin d'en-cours est lié à une cellule de travail particulière, à un ou plusieurs centres de charge ou à un ou plusieurs postes. À cet effet, le magasin d'en-cours est lié à la valeur appropriée du champ Utilisé à dans la session Magasins (whwmd2500m000).

Magasin qui héberge des matières consignées qui ont été livrées mais qui n'appartiennent pas encore à l'entreprise.

Magasin qui héberge des matières consignées qui ont été livrées et ont été soit utilisées, soit acquises par l'entreprise pour la fabrication d'un ordre spécifique.

Un magasin qui n'héberge que des matières appartenant à un projet spécifique.

magasin financier

Le fournisseur garantit qu'un niveau de stock minimum est disponible dans le magasin du client. Si le stock tombe au-dessous du niveau minimum, un approvisionnement est envoyé.

L'approvisionnement du fournisseur ne dépasse pas un niveau de stock maximum, afin d'éviter d'encombrer excessivement ou inutilement l'espace de stockage.

L'approvisionnement en composants du fournisseur est limité à des niveaux de stock minimum et maximum.

Aucune restriction du niveau de stock n'est applicable.

La sortie de marchandises pour un transfert entraîne toujours une utilisation et un changement de propriété.

La sortie de marchandises pour un transfert entre magasins appartenant à des clusters différents entraîne toujours une utilisation et un changement de propriété.

La sortie de marchandises pour des transferts entre magasins appartenant à des unités d'entreprise différentes entraîne une utilisation et un changement de propriété.

La sortie de marchandises pour des transferts entre magasins appartenant à des sociétés financières différentes entraîne une utilisation et un changement de propriété.

La sortie de marchandises pour des transferts magasin n'entraîne pas d'utilisation.

Cette valeur s'applique aux magasins financiers. Vous ne pouvez pas créer de transferts magasin entre magasins financiers, par conséquent, il n'y a pas d'utilisation par des magasins financiers.

La valeur des en-cours et les coûts standard des livraisons clients sont calculés sur la base des coûts de projet estimés.

La valeur des en-cours et les coûts standard des livraisons clients sont calculés sur la base des coûts de projet réels.

L'ordre est destiné à WMS, mais n'a pas encore été envoyé.

L'ordre ne s'applique pas à WMS.

L'ordre a été envoyé à WMS.

L'ordre est actuellement traité par WMS. En d'autre termes, WMS a procédé à une affectation ou à un règlement pour l'ordre.

L'ordre a été clôturé par WMS.