Paramètres spécifiques qui permettent d'accroître les performances (la vitesse de traitement) des sessions.

Moyen d'accroître la vitesse d'accès à une table de base de données en chargeant la table ou certaines parties de cette dernière dans la mémoire du serveur.

Attribut qui inclut les détails d'échange commercial intersociétés pour un scénario d'échange commercial intersociétés. Un accord d'échange commercial intersociétés est lié à une relation d'échange commercial intersociétés, et avec le scénario d'échange commercial intersociétés.

Pour la relation de scénario d'échange commercial intersociétés et d'échange commercial applicable, un accord d'échange commercial intersociétés :

• Détermine si la facturation interne est utilisée.
• Détermine si les commandes intersociétés doivent être approuvées avant de pouvoir être traitées.
• Inclut les règles de calcul des transfert qui déterminent les montants des transactions d'échanges intersociétés.
• Détermine les montants des factures internes, si la facturation interne est spécifiée.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 font partie de l'organisation A, mais sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Accord sur les prix et réductions pour des marchandises/services spécifiques.

L'accord général par liste de prix ou tiers et article ou groupe d'articles comprend les dates et conditions préalables utilisées pour extraire les matières et calculer les prix matières.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

• un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
• des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
• une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
• des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau.

Composant d'un processus qui, en fonction du type de l'activité, requiert une action de LN ou d'un utilisateur LN.

• Activité manuelle

  Tâche impossible à automatiser.

• Processus de gestion

  Expansion hiérarchique du processus métier.

• Application

  Programme pouvant être exécuté sur un client ou un serveur et défini par un numéro de version de composant.

• Selon fichier (client)

  Fichier pour lequel, en fonction de son extension, l'application associée sur le client est lancée.

• Déclencheur d'envoi

  Processus métier joint lancé sans interaction de l'utilisateur.

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Etape d'une procédure magasin. Une activité correspond à une session de l'application Magasin. Par exemple, l'activité d'entrée en stock Génération de la proposition d'entrée en stock est effectuée par le biais de la session Génération de la proposition d'entrée en stock (whinh3201m000).

Activité liée à la planification (brute) d'un projet. Les activités permettent de planifier les besoins bruts du projet en matières et en capacité. Elles permettent également de contrôler la planification d'assemblage final.

Prix défini pour un besoin en Numéro d'évolution (UEF). Si le besoin est utilisé dans la configuration d'un numéro d'évolution, le prix actualisé est ajouté au prix de vente du numéro d'évolution.

A warehouse order created specifically to adjust inventory where a variance has occurred. An adjustment order adjusts inventory and creates financial transactions.

Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting.

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet.

Un de vos employés chargé du contrôle et du suivi du crédit que vous accordez à un tiers facturé.

Type d'activité qui désigne un appel programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un appel comporte des participants invités.

Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Document d'achat utilisé pour demander aux soumissionnaires de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit.

Vous pouvez envoyer l'appel d'offres à plusieurs soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent soumettre les réponses à l'appel d'offres pour les articles spécifiés.

Vous pouvez enregistrer les réponses, négocier et comparer les prix et les remises proposés par différents soumissionnaires.

Il est possible de copier une réponse acceptée dans un contrat, une commande ou un barème de prix.

Régulation commerciale selon laquelle vous ne pouvez facturer les marchandises livrées à un client dans le cadre d'une commande qu'une fois qu'elles ont été approuvées par ce client. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur.

Quantité de l'article pour laquelle le fournisseur a confirmé la livraison au client à la date de livraison planifiée.

Permet d'arrondir les montants totaux sur les documents juridiques que vous envoyez à vos clients, tels que les devis, les contrats de service et les factures client.

Par exemple, si le facteur d’arrondi de la devise est de 0,01 et que les totaux généraux doivent être arrondis à 0,05, vous pouvez utiliser l’arrondi du total général et définir un facteur d’arrondi du total général de 0,05.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Article de maintenance standard.

Article pour lequel un numéro d'évolution peut être défini sur la ligne de commande client ou de devis. Le numéro d'évolution permet la modélisation des écarts pour un article avec numéro d'évolution ; il permet aussi de rattacher les commandes fournisseurs et les ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique pour cet article.

Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.

Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants.

Un article qui possède des caractéristiques et des options et qui doit être configuré avant que des activités puissent être réalisées sur lui. Si l'article configurable est générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par le code article et l'ID de la liste d'options.

• Articles Fabriqué ou Produit dont la source d'approvisionnement par défaut est fixée à Assemblage et les articles Générique sont toujours configurables.
• Les articles Acheté ou Produit avec un programme d'achat en cours d'utilisation peuvent être configurés.
• Les articles Acheté ou Produit configurables ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de Contrôle d'assemblage.

Un article configurable qui est configuré, ce qui signifie que des options et des caractéristiques sont choisies pour l'article.

Un article configuré peut avoir des composants également configurés, par exemple un vélo avec un éclairage de vélo. Si un article configuré est un produit fini, il est configuré avec ses composants configurables et enregistré en tant que variante de produit.

Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport.

Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense.

Article fabriqué ou acheté pour une commande client donnée. Le projet de l'article fournit un lien à la commande client.

Un article de projet peut être identifié par son code. Si un code est présent dans le segment de projet, il s'agit d'un article de projet.

Un article de projet peut être personnalisé en fonction des spécifications du client, mais il peut s'agir également d'un article standard à la commande.

Une pièce, un assemblage, une installation ou un système de production avec une ou plusieurs caractéristiques essentielles qui, quand ils ne sont pas conformes aux données de design ou aux exigences de qualité, entraînent une situation dangereuse pouvant entraîner une perte ou de graves dommages à l'article final ou à des composants majeurs, la perte de contrôle ou des blessures au personnel.

Article standard représentant des services et non des marchandises.

Produit servant de référentiel lorsque vous définissez des articles sérialisés et des conditions de contrat de service.

Dans Service, les articles sont indiqués par le code article. Les codes article vous permettent d'utiliser la fonctionnalité LN à des fins de contrôle des achats et des stocks. Pour les applications de service et de maintenance, vous devez identifier séparément les différents états possibles des articles au cours du processus. Par exemple, vous devez être capable d'identifier les articles défectueux et les articles réparés.

Article ayant une source d'approvisionnement par défaut de type Assemblage. La production d’articles d’assemblage est contrôlée par un ordre d’assemblage. Les ordres d’assemblage sont exécutés sur une ligne d’assemblage.

Un article qui existe sous plusieurs variantes de produit. Avant toute activité de fabrication sur un article générique, l'article doit être configuré pour déterminer la variante de produit souhaitée.

Exemple

Article générique perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Article dont le système de commande est Planifié.

La fabrication, la distribution ou l'achat de ces articles est planifiée dans Planification d'entreprise en fonction de la prévision de la demande ou de la demande réelle.

Vous pouvez planifier ces articles à l’aide des méthodes suivantes :

• planification selon le plan directeur (similaire aux techniques du programme directeur de production),
• planification selon l’ordre (similaire aux techniques de planification des besoins en matières),
• combinaison de la planification selon le plan directeur et selon l'ordre.

Un article plan peut être :

• un article fabriqué ou acheté,
• une famille de produits,
• un modèle de base, c'est à dire une variante de produit définie à partir d'un article générique.

Un groupe d’articles plan (ou familles) similaires est appelé famille de produits. Les articles sont regroupés pour fournir un plan plus général qu'un plan conçu pour des articles individuels. Un code affiché par le segment de cluster du code Article indique que l'article plan est un article clustérisé utilisé dans la planification de la distribution.

Résultat final d'un ordre de fabrication.

Un article principal peut être converti en produit fini (pour livraison à un magasin) ou livré directement en vrac au client.

Articles qui peuvent être substitués à l'article standard si ce dernier ne peut pas être livré ou s'il est en cours de remplacement.

Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés.

Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série).

Article identifié de manière unique par le code article (numéro d'article du fabricant) combiné au numéro de série.

Un article produit selon les spécifications du client pour un projet spécifique. Un article spécifique peut avoir une nomenclature et/ou une gamme spécifique et n'est généralement pas disponible en tant qu'article spécifique. Un article spécifique peut toutefois être dérivé d'un article standard ou d'un article générique.

Un article acheté, des matières, un sous-ensemble ou un produit fini qui est généralement disponible.

Tous les articles qui ne sont pas conçus selon les spécifications du client pour un projet spécifique sont définis comme des articles standards. La condition inverse est l'article spécifique.

Type de fonctionnalité pour lequel vous définissez les paramètres dans l'assistant Paramètres. Par exemple, une fonctionnalité qui n'est nécessaire que dans certains pays a l'aspect Pays.

Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur.

Outil qui permet de regrouper les paramètres de fonctions spécifiques de LN et de leur attribuer certaines valeurs.

Atelier dans lequel est effectuée une réparation.

Caractéristique des données spécifique à un processus auquel la permission est liée et utilisée pour définir les permissions. Par exemple, dans Projet, une caractéristiques d'un projet, comme un groupe de projets, peut être utilisée pour définir des permissions pour des employés qui sont uniquement autorisés à travailler avec les projets d'un certain groupe de projets.

Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.

Exemple

Caractéristique d'un objet de gestion qui peut être utilisée pour convertir l'écriture d'intégration dans des comptes généraux et des dimensions spécifiques. Par exemple, l'objet de gestion Commande client possède notamment l'attribut Séries et Type de commande client.

Elément (champ) sélectionné au niveau de la recherche de conditions et indiqué et recherché sur la ligne de conditions.

Permission dont dispose l'utilisateur d'employer tel(le) ou tel(le) terminal ou session.

Accords spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre du contrat initial ou qui s’y ajoutent. Un avenant n’entre pas dans le cadre du contrat initial conclu avec le tiers acheteur. Des avenants peuvent être imputés au budget ascendant.

LN distingue quatre types d’avenant :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

Déclaration que les sociétés de Belgique et du Luxembourg sont tenues de soumettre à la Banque nationale de Belgique (BNB). Cette déclaration récapitule les montants d'actif et de passif qui résultent des transactions de vente et d'achat à l'étranger.

La banque, désignée dans une lettre de crédit (L/C) sur laquelle des traites sont tirées, qui a accepté la traite.

La banque qui émet une lettre de crédit (L/C) et l'envoie à la banque de conseil au nom de l'acheteur.

La banque qui ajoute sa confirmation à une lettre de crédit (L/C) sur autorisation ou demande de la banque d'émission. Selon les règles L/C actuelles, une banque de confirmation est irrévocablement tenue d'honorer ou de négocier la L/C à partir du moment où elle ajoute sa confirmation au crédit.

La banque qui accepte une lettre de crédit (L/C) de la part de la banque d'émission. La banque de conseil vérifie l'authenticité de la lettre de crédit et transmet la L/C au vendeur. Le banque de conseil n'assume pas les éventuelles obligations de paiement. La banque de conseil se situe généralement dans le pays du vendeur et peut être la banque du vendeur.

La banque qui étudie les documents demandés par la lettre de crédit (L/C) et verse le paiement au vendeur si les documents sont conformes aux dispositions de la L/C. La banque peut être spécifiquement nommée dans la L/C ou choisie par le vendeur.

La banque qui effectue le paiement des documents négociés dans le cadre d'une lettre de crédit (L/C). Il s'agit généralement de la banque de l'acheteur. Il peut également s'agir d'une banque de négociation, sauf si la L/C autorise une autre banque à négocier ou si la banque de paiement n'est pas en mesure de négocier.

Banque autorisée par l'expéditeur, la banque d'émission, à rembourser les plans conformément à la lettre de crédit (L/C). Il peut s'agir d'une filiale du vendeur ou du destinataire, la banque de conseil ou une toute autre banque.

La banque autorisée par la banque d'émission à transférer tout ou partie de la lettre de crédit (L/C) à une autre partie, un intermédiaire ou un fournisseur, à la demande du bénéficiaire.

Banque qui crédite le compte du cessionnaire suite à un transfert de fonds.

Si elle diffère de la banque de conseil, la banque auprès de laquelle la lettre de crédit (L/C) doit être conseillée ou confirmée à l'encontre du bénéficiaire.

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

• Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
• Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Barème utilisé pour enregistrer des prix de réparation fixes internes.

Vous pouvez distinguer le barème de prix de réparation grâce à sa description.

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Tiers pour qui la garantie bancaire est émise.

Nécessité commerciale que vous définissez pour décrire les exceptions dans la gestion par unité d'évolution. Un besoin peut être, par exemple, un marché spécifique, un modèle ou un client.

Besoin traité en tant que commande réelle et pouvant être expédié.

Besoin qui doit être expédié dès que possible.

Groupe d'ordres de fabrication dotés des mêmes états de configuration et qui sont produits sur la même machine.

Les ordres de fabrication dotés des mêmes états de configuration peuvent être exécutés sans qu'il ne soit nécessaire de changer la configuration de la machine.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Vous pouvez utiliser bureau de gestion de projet (PMO) pour regrouper des projets par département ou lier des employés au département.

A business object is an object understandable by the business, such as a purchase order or an organizational unit. A business object has information stored in the business object attributes, such as the purchase order number or the organizational unit name. A business object also contains a set of actions, known as business object methods, that can manipulate the business object attributes, such as create purchase order and list organizational units.

From a development perspective, a business object is a collection of tables and functions that manipulate these tables that are implemented simultaneously as one group during the development phase. A business object is identified by the combination of a package code, module code, and business object code.

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

Abréviation de Commercial And Government Entity. Un identifiant unique attribué aux fournisseurs de diverses agences du Gouvernement et de la Défense américains, ainsi qu'aux agences gouvernementales elles-mêmes et autres organisations. Les codes CAGE sont utilisées internationalement dans le cadre du Système OTAN de codification (SOC), où ils sont parfois appelés codes NCAGE.

Le montant d'un article à acheter ou à fabriquer en une seule fois. Ce montant est la quantité pour laquelle les coûts combinés d'acquisition et de transport des stocks sont les plus bas. Cette quantité est également appelée quantité d'ordre de coût minimum.

Ensemble de définitions utilisé pour créer une liste d'heures ouvrables de calendrier. Un calendrier est identifié par une combinaison de code Calendrier et de type de disponibilité.

Calendrier lié à un calendrier enfant, qui se trouve un niveau au-dessus dans la hiérarchie parent-enfant et dont le calendrier enfant hérite des propriétés.

Calendrier en temps réel qui permet de programmer les opérations et d'affecter les ressources.

Le calendrier réel est lié à un code calendrier et il hérite de tous les détails de son calendrier parent.

Par exemple, pour le calendrier A, le calendrier réel est constitué des lignes du calendrier A mais aussi, des lignes des ses calendriers parents ainsi que des lignes du calendrier standard.

Canal de commercialisation ou de distribution utilisé pour affecter les marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier les canaux de distribution à des tiers acheteurs et à des articles. Les canaux de distribution peuvent être utilisés en relation avec la notion ATP (disponible à la vente ).

Vous pouvez affecter un certain volume ATP à un canal de distribution. Ce volume limite l'ATP maximum pour ce canal de distribution.

Pourcentage de la capacité de production disponible qui sert de base aux vues et état sur l'utilisation du centre de charge. Par exemple, si les heures ouvrables d'un centre de charge sont de 06:00 heures à 16:00 heures (10 heures), le facteur de rendement est de 1.0 et la capacité est de 80 %. 8 heures d'exécution d'ordres de production correspond à une utilisation de la capacité de 100 %.

Le pourcentage de capacité par défaut est de 100 %.

Référence à une qualité ou marque distinctive donnée d'un article ou d'une pièce ou composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids.

Propriété d'un article qui est utilisée dans le classement des articles. Par exemple, un cadre et une roue sont des caractéristiques de l'article vélo.

Caractéristiques qui peuvent être combinées puis liées à des articles configurables afin de former une variante de produit. Une couleur est un exemple de caractéristique.

Identifie les articles qui peuvent être vendus. Seuls les articles ou catégories de vente définis dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) peuvent figurer dans les catalogues des ventes. Un catalogue des ventes est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie de vente.

Classification ou division d'articles. La classification peut s'effectuer par forme, destination ou fonction.

Division d'un système de classification des unités d'entreprise ou des relations interunités.

Classification des contacts définie par l'utilisateur.

Catégories utilisées pour regrouper les coûts. Les catégories de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts.

Le module Gestion des contrats de Service distingue les catégories de coûts suivantes :

• Matières
• Main-d'oeuvre
• Outillage
• Déplacement
• Sous-traitance
• Help Desk
• Autre
• Uptime
• All

Groupe de biens ou de services auxquels s’appliquent les mêmes règles et calculs fiscaux. Les catégories de produits sont utilisées par les logiciels des fournisseurs de taxes pour calculer la taxe de vente.

Classification fournissant des informations sur la nature du site.

Façon de distinguer et/ou de regrouper des types de TVA pour les appels d'offres, le reporting et la sélection des règlements de TVA. Par exemple, pour les charges sociales, les catégories Chômage et Assurance maladie peuvent être nécessaires.

Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur.

Une unité de production composée d'un ou de plusieurs postes de travail dans une séquence fixe.

Une cellule de travail est utilisée dans la fabrication répétitive pour la production d'un article à fabrication répétitive.

Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée.

Certificat d’exonération délivré par une administration fiscale à une entreprise spécifique, l’exonérant de la taxe sur les ventes dans la juridiction de l’administration fiscale. Lorsque vous achetez des biens ou des services, vous devez communiquer le numéro de certificat à votre fournisseur pour l’autoriser à ne pas percevoir la taxe.

Personne faisant l'objet d'un transfert d'argent ou de propriété.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Charges sociales dont le fournisseur est recevable mais que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale.

Volume annuel des ventes.

Les classes d'utilisation classifient l'utilisation d'un groupe d'installation, d'une configuration ou d'un article (sérialisé) en fonction de facteurs environnementaux ou de la fréquence d'utilisation.

Vous pouvez utiliser les classes d'utilisation pour prévoir la maintenance requise pour un groupe d'installation, une configuration ou un article (sérialisé) en fonction de son utilisation.

Exemple

La classe d'utilisation d'un camion peut être nationale ou internationale. La maintenance requise pour une utilisation nationale est différente de celle requise pour une utilisation internationale, par exemple :

• différence du nombre de kilomètres
• différence de climat

Type de caractéristique de produit qui indique comment une machine doit être configurée pour produire l'article. La classe de configuration détermine le temps de changement d'un outil ou d'une machine entre deux opérations. Une classe de configuration comprend plusieurs états de configuration.

Exemple

La couleur et l'épaisseur sont des exemples de classe de configuration. Si la couleur est la classe de configuration, les états de configuration peuvent être le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc.

Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.

Classification d'un article en termes de :

• densité de produit (kilo par mètre carré),
• espace utile (taille, poids et forme),
• Traitement
• responsabilité (valeur de l'article).

Les classes de transport constituent un critère pour la détermination du prix du transport d'un article. Dans LN, une classe de transport peut également servir de critère pour la détermination du groupe de planification des lignes d'ordre. Les classes de transport sont utilisées principalement aux Etats-Unis.

Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d ' entités ou d' unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification d'échange commercial intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise :

En Europe

• Royaume-Uni
• France
• België

En Asie

• Inde
• Chine
• Japan

La classification d'échange commercial Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification d'échange commercial Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations d'échange commercial, vous pouvez par exemple définir différents accords d'échange commercial en Europe et en Asie, comme :

• Asie à Europe
• Europe à Asie
• Asie à Asie
• Europe à Europe

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

A user, program or system that requests the execution of a specific task from another program or system. See also server.

Groupe d'entités qui ne sont pas nécessairement associées à une société financière ou logistique.

Dans Planification d'entreprise, les clusters de planification représentent des groupes de magasins liés par des relations d'approvisionnement. Voir : cluster de planification

Cluster de sociétés financières liées à des unités d'entreprise de sociétés logistiques qui, à des fins de conversion, sont considérées comme une même unité logique.

Groupe de sociétés et/ou de devises qui doivent être converties ensemble avec les détails de conversion tels que le type de conversion à traiter.

Objet permettant de regrouper les magasins pour lesquels le flux d'entrée et de sortie de stock des marchandises et des matières est programmé collectivement. A cette fin, la demande et l'approvisionnement des magasins du cluster de planification sont agrégés. Dans un cluster de planification, une seule source d'approvisionnement est utilisée, telle que la production, l'achat ou la distribution.

Si la fonctionnalité multisite est implémentée, un cluster de planification doit inclure un ou plusieurs sites. Le ou les sites incluent les magasins pour lesquels les processus de planification sont exécutés. Un site est lié à un cluster de planification.

Ensemble pouvant comprendre jusqu'à six plages de valeurs et leurs valeurs d'arrondi. Les codes Arrondi peuvent être liés à des quantités et à des montants. Ils sont notamment employés lors du calcul des prix d'achat et des remises, des prix de vente et des remises, des coûts de gestion des magasins, etc.

Exemple

Un code Arrondi permet de définir les plages suivantes (et leurs valeurs d'arrondi) :

• Jusqu'à 100 : arrondi à un nombre entier.
• De 100 to 100000 : arrondi à un multiple de 5.
• A partir de 100000 : arrondi à un multiple de 100.

Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments.

Messages liés aux contacts, aux opportunités, aux attributs, etc., qui attirent votre attention sur des circonstances et événements particuliers.

Code alphanumérique de 11 caractères servant à identifier une banque. Dans de nombreux pays, un code Banque permet d'identifier la banque où se trouve le compte. Pour les règlements, par exemple, le code banque est utilisé dans un avis de versement pour indiquer une relation bancaire ou un tiers payé.

Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique.

Une liste de jours ouvrables, qui est utilisée pour construire un calendrier.

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Code qui identifie les coûts globaux.

Code d'identification pour l'utilisateur LN. Ce code est employé pour sécuriser le système.

Code qui identifie les groupes d'articles pour permettre la collecte et le reporting de données statistiques sur l'exportation et l'importation de marchandises dans les pays de l'Union européenne. Les autorités de reporting déterminent les codes du système harmonisé.

En Italie, numéro employé pour identifier les personnes physiques ou les sociétés.

Code utilisé avec les ou à la place des informations d'adresse telles que la ville, l'état/la province et le code postal, pour identifier une juridiction de taxation.

Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés.

Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité.

Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

• Taxe sur la valeur ajoutée
• Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
• Charges sociales retenues à la source

Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples.

Code issu d'une norme de codage mise en place par l'Organisation internationale de normalisation. Ces normes et codes sont reconnus au niveau mondial. Par exemple, les codes de représentation des noms de langues (ISO 639.2), les codes de représentation des noms de pays et leurs subdivisions (ISO 3166), etc.

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Une description définie par l'utilisateur qui est basée sur une transaction et son type. Les codes motifs permettent de sélectionner les données à des fins de consultation et de rapport.

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Norme internationalement reconnue qui permet de désigner les pays au moyen de codes. Par exemple, UK désigne le Royaume-Uni et USA, les Etats-Unis d'Amérique.

Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale.

Les codes postaux permettent :

• de trier les données clients par adresse/zone,
• de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse,
• de calculer les distances entre les adresses de livraison.

Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre.

Code définissant un ensemble de critères supplémentaires basés sur la priorité qui doivent être appliqués lorsque les factures automatiques sont automatiquement rapprochées des données de l’ordre correspondant.

Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.

Les codes Saisonnalité définissent la fluctuation de certaines valeurs telles que l'utilisation ou la demande prévue d'un article au cours d'une année. Ces valeurs sont des paramètres pris en compte pour les prévisions et les recommandations.

Donnée de regroupement d'articles définie par l'utilisateur. Utilisez les codes Sélection pour sélectionner les articles par couleur, diamètre, date d'expiration de produit, etc.

Code alphanumérique qui identifie un groupe d'intervalles de temps définis.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Code TVA pour un type de taxe qui consiste en plusieurs pourcentages prélevés par diverses administrations fiscales.

Solution associant plusieurs types de véhicules et/ou moyens de transport pour transporter un chargement. Si une combinaison de moyens de transport comporte plusieurs moyens de transport, Transport peut créer des chargements utilisant chacun plusieurs moyens de transport. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. Une combinaison de moyens de transport affiche l'ensemble des moyens de transport utilisés pour transporter les produits répertoriés dans un cluster d'ordre de transport.

Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande.

Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.

Commande qui n'est pas payée immédiatement mais en plusieurs parties ou pourcentages du montant net total.

Vous pouvez envoyer des factures pour un pourcentage du montant net total indiqué sur la commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Dans ce cas, plusieurs lignes de règlement échelonné sont ajoutées à la commande client. Une ligne de règlement échelonné est constituée d'un montant et de détails supplémentaires.

Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Commission d'achat, vente ou transport de marchandises, ou de prestation de services entre des unités d'entreprise appartenant à la même organisation.

Par exemple, un service des ventes et un magasin appartiennent à la même organisation. Le service des ventes demande au magasin de livrer les marchandises à un client externe pour répondre à la commande client. Les coûts des marchandises livrées sont imputés au magasin et le service des ventes est redevable envers le magasin.

Une commande intersociétés est constituée d'un en-tête et de lignes de transaction. Les données d'en-tête comprennent les unités organisationnelles concernées et les règles de calcul des prix de transfert applicables. Les lignes de transaction indiquent les montants des articles individuels, ainsi que les dates et les heures. Selon les règles de calcul des prix de transfert, certains détails de prix sont gérables.

La commande intersociétés créée pour l'ordre d'origine d'un reliquat ou d'un ordre de retour.

Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes.

Article qui est vendu et facturé en combinaison avec d'autres articles, dans le cadre d'un kit.

Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer le logiciel LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement.

Compte spécial pour le transfert de fonds à l'administration fiscale. Ce compte est utilisé lors de l'engagement de sous-traitants. Ils doivent déposer une partie du montant de la facture sur ce compte bloqué.

Compte général utilisé pour enregistrer un montant spécifié sous la forme d'une somme fixe, par exemple un compte de trésorerie, un compte clients ou un compte fournisseurs.

Compte général valorisé sur la base de taux historiques, par exemple un compte de stock, un compte d'immobilisation ou un compte d'en-cours.

Les conditions de délai d'exécution contiennent les informations de délai d'exécution convenu pour un article ou tiers spécifique.

Spécifications de garantie pour un article lorsque ce dernier est vendu au client. Les conditions de garantie peuvent inclure une période ou un nombre d'heures de fonctionnement pendant lequel la garantie est valide ou les délais de réponse à un appel de service.

Les accords établis avec le tiers concernant le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur plusieurs documents de commande.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Application intégrée à LN pour configurer un article. L'intégration ne peut être employée que dans le cadre de l'interface utilisateur Web.

Fonctionnalité utilisée pour fixer, auditer et automatiser les données de conformité des échanges internationaux, telles que les règles, les règlements internationaux et les licences nécessaires à la conduite des échanges internationaux. Ces données permettent de valider les articles, les tiers et les documents d'importation et d'exportation, ce qui aboutit à la réussite ou à l'échec du contrôle de conformité. Par exemple, si le contrôle de conformité aboutit à un échec pour un document comme une commande ou une expédition, le document peut être bloqué et un utilisateur doit prendre des mesures.

La conformité des échanges internationaux réduit le risque de retards d'échanges commerciaux, coûts supplémentaires ou amendes pour l'infraction des règlements d'importation ou d'exportation.

L'exigence pour les documents tels que commandes clients, commandes fournisseurs ou expéditions d'être conformes aux dispositions prévues pour la fonctionnalité de conformité des échanges internationaux, la fonctionnalité de lettre de crédit ou les deux.

Le paramétrage des articles, livrables contrat, commandes clients ou commandes fournisseurs individuels détermine si la conformité de document inclut les lettres de crédit, la conformité des échanges internationaux ou les deux.

Des contrôles de conformité du document sont effectués à divers stades du processus de traitement du document.

Document juridique utilisé par le transporteur, contenant les informations sur la marchandise transportée (nature, quantité, poids, etc.) et la destination.

Centre de distribution dans lequel les marchandises envoyées depuis le fournisseur sont regroupées et souvent reconditionnées avant d'être expédiées vers la destination finale du client. Un consignataire intermédiaire est la propriété du client ou un transporteur qui opère au nom du client.

Livraison en plusieurs fois de plusieurs composants d'un produit complet. Les consignations échelonnées ne sont pas déclarées avant que la dernière d'entre elles soit livrée.

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

Personne avec laquelle vous discutez des transactions commerciales. Par exemple, vous adressez au contact des questions, des devis, des appels de suivi, des publipostages et des cadeaux promotionnels. Les données du contact incluent le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et d'autres détails.

Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.

Récipient utilisé pour stocker ou déplacer des matières.

Quantité d'une matière qui fait partie d'un article.

An agreement with the business partner that defines the terms and conditions like deliverables, billing plan, payment terms and so on. A contract can be linked to one or more projects.

A quote to a business partner for the provision of a service contract.

Dans LN, un moyen de contrôle, de restriction ou de contrainte pour ignorer ou accomplir des actions.

Dans le module Configuration du produit, une contrainte correspond à chaque règle de décision possible ou à chaque calcul susceptible d'être effectué lors de la définition des variantes de produits. Vous pouvez utiliser des contraintes dans un modèle de produit pour les caractéristiques du produit, les nomenclatures génériques, les gammes, les tarifs et les données Article. Vous définissez des contraintes à l'aide de l'éditeur de contraintes.

Les contraintes permettent notamment d'indiquer dans quelles conditions certaines combinaisons d'options sont acceptables, obligatoires ou non acceptables pour des caractéristiques de produits. Vous pouvez également indiquer les composants de nomenclatures et/ou les opérations à inclure ou à exclure, la structure de prix de vente ou d'achat pour une variante de produit, etc.

Dans le module Classification des produits, une contrainte comprend une ou plusieurs lignes qui définissent les conditions selon lesquelles certaines valeurs de retour ou certains résultats de calcul sont inclus dans le code de classification lors de la classification des articles.

Accord conclu entre deux parties pour l'achat ou la vente d'une quantité non définie de matières sur une période donnée. Un contrat peut être lié à une ou plusieurs commandes ou programmes.

Accord avec un fournisseur pour l'approvisionnement en biens ou services.

Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité.

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
• Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Employé qui est responsable de la gestion des spécifications techniques des articles et des ressources nécessaires au fabricant de ces articles. Cet employé est également responsable de la gestion des informations concernant les matières dangereuses et de la classification des risques dans l'application Magasin.

Coûts (administratifs) liés au placement d'un ordre. Ces coûts incluent les coûts de traitement et de transport. Coûts engagés par les services des achats, de la planification de la production et du contrôle pour un ordre de fabrication ou une commande fournisseur.

Dépenses couvrant les coûts supplémentaires liés aux matières, comme les frais administratifs. Ces coûts de majoration sont calculés en multipliant la majoration du prix des matières par un facteur de majoration.

Exemple

• Majoration du prix des matières = € 0,432
• Facteur de majoration du prix des matières = 1,5

Le prix des matières est majoré des coûts de majoration du prix des matières, soit 0,648 € (0,432 € * 1,5)

Le coût indirect et les coûts qui ne font pas partie d'autres types de coûts sont enregistrés en tant que coûts divers (par exemple : les coûts d'assurance ou les frais des employés comme les repas et les nuitées d'hôtel).

Dépenses qui ne varient pas en fonction du volume de production. Les coûts d'amortissement des machines et des bâtiments, les loyers et les impôts fonciers sont des exemples de coûts fixes. Des taux opératoires et des majorations peuvent être attribués aux coûts variables ou aux coûts fixes.

Antonyme : coûts variables

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Frais appliqués aux services supplémentaires, tels qu'un complément d'emballage, une assurance, etc. Les coûts supplémentaires sont ajoutés aux frais de transport d'une expédition, d'un chargement ou d'un cluster d'ordre de transport. Ils peuvent être appliqués pour les lignes d'expédition ou les lignes de cluster d'ordre de transport, facturables au client, selon les accords conclus avec le tiers.

La somme des coûts suivants d'un article, calculée en fonction du code Calcul de coût standard :

• coûts matières,
• Coûts opératoires
• Majorations

Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le coût standard est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions si aucun prix réel n'est disponible.

Coût standard est également une méthode de valorisation du stock à des fins comptables.

coût standard

Le coût standard incluant les majorations ou remises éventuelles est utilisé comme valeur ferme permettant de valoriser un article dans le stock. Le coût standard est également une méthode de valorisation des stocks à des fins de comptabilité.

Classification des prestations et des coûts associés à un appel, conformément aux conditions définies dans le contrat.

Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.

An order generated by LN to count the inventory by stock point at a particular frequency and to subsequently register the counted quantities. A cycle count order consists of an order number and a sequence number indicating the number of counts performed on this order. As a result of the count action, you can adjust the inventory.

Intervalle de temps défini pour générer un relevé de facturation pour le contrat.

Le personnel de production peut être organisé en équipes. Les modèles les plus courants sont des modèles de un, deux ou trois cycles de travail, mais des modèles plus complexes sont possibles, avec différentes divisions de cycle de travail planifiées selon les divers jours de la semaine.

Un cycle de travail a les propriétés suivantes :

• Une clé unique qui l'identifie.
• La clé est générée sur la base d'un masque.
• Les dates et les heures de début et de fin sont spécifiées.
• Le temps net du cycle de travail est spécifié.

Déclaration annuelle des salaries (Annual declaration of the wages/fees). A report of all payments made to third parties during a fiscal year, which must be submitted annually to the French government.

Date et heure spécifique que vous définissez comme moment fixe et non modifiable auquel les marchandises doivent vous être livrées.

Si vous avez défini des dates/heures de livraison fixe pour un article plan, LN redéfinit la date de fin planifiée sans contrainte à la date/heure de livraison la plus proche.

Vous pouvez définir des dates/heures de livraison secondaires ou une grille de dates/heures de livraison fixes récurrentes.

Date de contrôle de la validité des matières ou des opérations.

L'application considère qu'une matière ou une opération est valide si cette date est comprise dans la plage de la date d'application et la date d'expiration.

Les dates d'application sont utilisées dans le processus de décomposition pour créer des demandes d'articles corrects.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application est souvent assortie d'une heure.

Date du dernier jour de traitement des écritures. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement.

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent la date d'expiration.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Date et heure de début de l'activité.

Date d'impression de la facture.

Date prévue pour la livraison d'une expédition.

Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.

Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.

Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.

Date à laquelle l'ordre est modifié et/ou consigné dans le fichier d'historique. Pour chaque modification, LN insère une nouvelle ligne et une nouvelle date de transaction. Ceci s'applique à n'importe quel type d'ordre.

La date de transaction est notamment importante pour :

• la programmation,
• Statistiques
• la détermination des dates d'exigibilité et des taux de change.

Date et heure de traitement d'une transaction. En cas d'antidatage, la date de transaction précède la date réelle du fichier journal.

Par exemple, vous pouvez antidater une réception. La réception a la date de réception du 12 Juillet. Si vous confirmez la réception au 15 juillet, la date de transaction de la réception est le 12 juillet et la date de création ou la date réelle du fichier journal est le 15 juillet. Les écritures finance pour la réception sont enregistrées sur la date de transaction.

Date et heure auxquelles le document (ligne) est modifié et/ou inscrit dans le fichier d'historique.

Date et heure actuelles auxquelles la transaction a eu lieu. Contrairement à la date de transaction, la date réelle du fichier journal ne peut pas être modifiée.

Abréviation de DD Form 250 ou Material Inspection and Receiving Report (rapport d'inspection et de réception des matières).

La partie devant accepter et payer une lettre de change, comme un chèque, un traite ou une lettre de crédit (L/C) sur présentation, ou à une date donnée (appelée la date d'exigibilité ou date de maturité). Il s'agit généralement de la banque de confirmation ou de la banque d'émission.

Délai cumulé du processus de fabrication calculé à partir de la phase de production exigeant la capacité ou les matières critiques adéquates, jusqu'à la phase finale du processus de fabrication. Le décalage est un facteur pris en compte dans la détermination de la date de début des besoins en capacité ou en matières critiques.

Il peut être exprimé en jours ou en heures.

Liste des transactions exonérées de la TVA entre des tiers de l'Union européenne. Déclaration Intracom est l'expression employée en Belgique et au Luxembourg pour désigner l'état récapitulatifs des ventes.

Etat statistique des flux physiques de marchandises entre les états membres de l'Union européenne. Les informations sur la nature, l'origine et l'ampleur des flux de marchandises doivent régulièrement faire l'objet d'une déclaration Intrastat.

Ces données statistiques doivent être régulièrement déclarées à l'aide d'une déclaration Intrastat UE. La déclaration Intrastat est exigée par l'administration fiscale dans le cadre du marché commun européenne depuis 1993 (EC '93).

Sont utilisées pour décomposer et rediriger les coûts rattachés à un projet, pour prévoir le rattachement lié à des attributs spécifiques, tels que des articles, des groupes d'articles ou des centres de charge. Les coûts du projet ne sont plus liés uniquement au rattachement de projet de demande niveau supérieur, mais sont répartis sur des rattachements de niveau inférieur pour les attributs spécifiés (tranches), ce qui permet d'améliorer la gestion du projet.

Configuration particulière d'articles et de leur emballage. Le type de structures d'emballages d'un article peut être le suivant : une palette contient 12 boîtes et chaque boîte contient 4 pièces.

Entité qui permet de définir les attributs d'une matrice de plan.

Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

• l'article spécifique que vous vendez,
• le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Indique l'étape à laquelle le processus de commande doit être bloqué ou un message d'avertissement doit être affiché, avec le motif associé.

Temps qui s'écoule entre la date de début de fabrication et la date de livraison. Un délai peut inclure le temps de préparation de l'ordre, le temps de transport et le temps de contrôle.

Durée pendant laquelle le fournisseur de services MRO peut travailler sur une tâche.

Le délai d'exécution restant correspond au temps dont vous disposez encore pour effectuer la maintenance de l'article dans le délai d'exécution convenu.

La durée que vous pouvez ajouter au délai normal de livraison des marchandises afin d'assurer une protection contre les fluctuations de délai pour que l'ordre puisse être terminé avant l'échéance de l'ordre.

Un document de modification qui inclut une proposition pour ajuster un document réel. La demande de modification est copiée depuis et liée au document réel. Des modifications sont apportées au document réel une fois que la demande de modification est approuvée et traitée.

Demande d'autorisation formulée par un utilisateur pour l'achat de marchandises et de services.

Une demande d'achat concerne des matières à la fois standard et non standard, ainsi que des coûts et besoins en service. Parmi les informations relatives à la demande d'achat figurent le nom, le département, l'emplacement, le service des achats et le nom de l'approbateur dans l'en-tête. Parmi les détails de la ligne de demande d'achat figurent l'article, le fournisseur, la quantité, le prix et le montant.

Un type de demande d'achat peut être converti à l'une des valeurs suivantes :

• Commande fournisseur
• Appel d'offres

Partie indiquée dans la garantie bancaire comme ayant une obligation basée sur la relation établie par la garantie bancaire. Dans un scénario général, le demandeur et le donneur d'ordre sont identiques.

Si le bénéficiaire de la garantie bancaire est un tiers externe, le nom ou l'adresse de l'entreprise du demandeur est sélectionné par défaut.

Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.

Groupe de ressources de production, centres de charge et cellules de travail physiquement liés les uns aux autres. Par exemple, une zone de fabrication est un département de fabrication.

Département ou service qui détermine la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est responsable de la déclaration fiscale dans le pays TVA de la commande. Le pays d'origine de la société financière doit être le pays TVA de la commande. Le département financier est un service de comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif a un numéro de TVA dans le pays fiscal de la commande, le département financier est le même département que le département administratif.

Un département composé d'une ou plusieurs personnes et/ou machines aux capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité dans le cadre d'une planification de maintenance et de service.

Un centre de charge du type Etablissement des coûts de revient qui sert à déterminer l'unité d'entreprise pour un projet ou un ordre de fabrication et qui a également une fonction administrative.

Egalement désignée date de fin, date à laquelle l'employé quitte la société.

Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.

Indication du prix, des conditions de vente et description des marchandises ou services proposés par un fournisseur à un acheteur potentiel, appelée aussi offre. Les informations sur le client ainsi que les conditions de règlement et de livraison sont placés dans l'en-tête. Les données relatives aux articles sont saisies dans les lignes du devis. Lorsqu'un devis est envoyé en réponse à un appel d'offres, il est généralement considéré comme une offre de vente.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Une des devises d'origine des sociétés que vous utilisez, par exemple, pour rapporter les résultats financiers à la direction.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de départ. Vous pouvez définir les trois devises de base suivantes pour une société :

• devise locale de la société ;
• Devise de reporting 1
• Devise d'état 2

Devise utilisée dans le document de transaction.

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

La principale devise utilisée par l'entité légale dans ses activités. Cette devise doit être utilisée pour les rapports d'entreprise et doit satisfaire aux exigences US GAAP/IFRS pour les devises fonctionnelles.

Devise du pays dans lequel la société est située. Sinon, devise dans laquelle vous faites votre déclaration à l'administration fiscale locale.

Dans une situation de multidevise, vous pouvez utiliser trois devises de société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

• devise locale de la société ;
• Devise
• Devise

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale ;
• deux devises de reporting.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Terme générique qui désigne des objets comme des commandes ou lignes de commande. Désigne également les supports imprimés, tels que rapports, documents de transport, documents de commande ou documentation de l'utilisateur.

Abréviation de Department of Defense Activity Address Code. Un code à six chiffres attribué par le gouvernement américain à une partie concernée. Lorsqu'ils sont affectés en-dehors du département de la Défense, les codes sont généralement appelés AAC ou FEDAAC.

Tiers autre qu'un contre-garant demandant l'émission d'une garantie bancaire ou d'une contre-garantie.

Abréviation de Defense Priorities and Allocation System. Le code DPAS est utilisé pour attribuer une notation de priorité aux contrats liés aux ordres émanant du département américain de la Défense. Les ordres notés DPAS ont une priorité supérieure aux autres.

Transmission entre ordinateurs d'un document commercial standard sous un format standard. L'expression EDI interne désigne la transmission de données entre sociétés via un même réseau interne (également appelé réseau multisociété). L'expression EDI externe désigne la transmission de données entre votre société et des tiers externes.

Un standard mondial pour le commerce de matières industrielles et pour la gestion du risque de prix d'où les prix réel des matières sont extraits.

Exemples d'échanges de matières : London Metal Exchange (LME), Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notierung für Leitmaterial (DEL), et Singapore Metal Exchange (SIME).

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Proratisé, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Comme l'échéancier est considéré comme un échéancier d'un ordre, les règlements échelonnés sont générés, gérés, réglés et corrigés dans Facturation.

Groupes de programmes avec règlements échelonnés par défaut pour générer des règlements sur des commandes clients ou des contrats de projet.

Après avoir saisi le numéro de programme requis, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, le pourcentage du montant net total et le type de règlement échelonné sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné.

Ecriture financière générée par les applications LN autres que Finances. Pour chaque écriture logistique à représenter dans Finances, LN génère une écriture d'intégration, par exemple, Achat/Réception, Fabrication/Transfert d'en-cours et Projet/Coûts des marchandises vendues. LN impute l'écriture d'intégration sur les comptes généraux et les dimensions définis dans le schéma d'intégration.

Ecritures créées entre sociétés financières appartenant à un même groupe.

Echange de messages entre les sociétés (logistiques) LN d'un même système informatique. Aucune application de conversion/communication EDI n'intervient dans ce processus.

Terme générique désignant les instruments de règlement tels que les traites, chèques, billets et lettres de change. Les effets de commerce peuvent remplacer les versements au comptant si le client bénéficie d'un crédit. Un effet de commerce peut remplacer une facture. Les effets de commerce étant négociables, ils peuvent aussi servir d'instrument de crédit, par exemple, pour l'escompte et l'endossement.

Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur.

A general term used for entities defined in LN, such as items, business partners, currencies, and so on. The details of an element are registered in the database as a record. In an overview session each element or record is represented by a line.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts présentant une certaine caractéristique. Un élément de coût ne dépend pas du type de coût, c'est pourquoi, par exemple, un projet peut être suivi à partir d'une autre dimension. Par exemple, tous les coûts qui se rapportent aux travaux d'électricité, notamment les travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coût applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité.

Propriété d'une transaction logistique qui peut servir à effectuer le suivi d'une écriture de rapprochement. Les éléments de rapprochement correspondent aux éléments de conversion des objets de gestion.

Type d'activité qui désigne un email créé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez enregistrer dans LN. Il est possible de créer des emails pour les envoyer mais aussi d'enregistrer manuellement les emails reçus. Un email comporte des destinataires sélectionnés.

Emplacement physique associé aux données ou à la transaction, tel qu'un magasin, un site de production, une ville ou un pays.

L'emplacement est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

Salarié de votre société qui a une fonction spécifique telle que commercial, planificateur de la production, acheteur ou analyste du crédit.

Un membre humain d'un modèle d'organisation. En règle générale, les employés sont des utilisateurs qui effectuent des activités avec le gestionnaire de listes de travail.

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non.

Les options "bleu" et "rouge" constituent un ensemble d'options.

Exemple

Groupe de pays défini par l’Utilisateur.

Un bloc de construction distinct et indépendant pour un cluster de planification, un site ou une unité d'entreprise. Par exemple, un magasin, un centre de travail, un employé, le service des ventes, le service des achats, un client, un fournisseur, une société financière.

Unité élémentaire de structure séparée et indépendante pour un cluster et/ou une unité d'entreprise. Par exemple, un magasin, un centre de travail, un employé, le service des ventes, le service des achats, un client, un fournisseur, une société financière.

Niveau le plus bas auquel des états financiers sont générés.

Dans LN, les entités comptables entretiennent un rapport de un à un avec les sociétés financières.

L'entité comptable est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles.

Façon de regrouper des employés à des fins de planification et d'attribution d'autorisations. Si vous attribuez des rôles à une équipe, tous les employés de cette équipe bénéficient des autorisations qui correspondent à ces rôles.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Codes d'état employés dans les formulaires de déclaration électronique 1099-MISC Income (U.S.A.). Les codes d'état font partie de l'adresse liée aux tiers payeur et au tiers payé.

L'IRS est l'organisation gouvernementale chargée de faire appliquer les règles du code fiscal américain. L'état 1099-MISC fait partie de la déclaration de revenus 1099-MISC ; certains règlements fournisseurs sont assujettis à cette réglementation.

Caractéristique d'article liée à une opération. Selon l'état de configuration de deux opérations successives, le temps de changement de machine peut être plus ou moins long. Une série d'états de configuration constitue une classe de configuration.

Exemple

Si la classe de configuration est la couleur, le rouge, le vert, le blanc, le noir, etc., sont des exemples d'états de configuration.

Liste contenant des informations sur l'origine, la valeur, etc., des factures d'achat intracommunautaires.

Les sociétés établies en Espagne sont tenues d'utiliser ces informations et celles contenues dans l'état récapitulatif des ventes pour déclarer à l'administration fiscale leurs transactions de vente de marchandises et de services au sein de l'UE.

Liste contenant des informations sur l’origine, la valeur, etc. des factures.

Les sociétés établies dans les pays de l’Union européenne (UE) sont tenues d’utiliser ce document pour établir une déclaration fiscale pour leurs transactions de marchandises au sein de l’UE.

LN fonde l’état récapitulatif des ventes sur les transactions financières qui résultent des opérations d’exportation lorsque les factures correspondantes sont traitées.

Les événements sont le service et les activités liées à l'entreprise, qui ont un impact sur le délai d'exécution consigné. Les événements peuvent être des activités exécutées par un utilisateur ou une session LN associée.

Ecart d'un article par rapport à la configuration standard. Une exception indique, par exemple, si une ligne de nomenclature ou une opération de gamme donnée est employée pour tel ou tel numéro d'évolution. Les exceptions sont souvent créées à la suite d'une demande client ou dans le cadre d'une mise à niveau technologique.

Un type de document ou matière qui doit être exclu du calcul du prix des matières.

Ensemble de détails sur les transactions pour lequel vous définissez un code TVA et/ou code Pays, ainsi qu'un pays de TVA de tiers autres que ceux qui sont déduits du code TVA.

Dates auxquelles une action est définie comme possible ou impossible par dérogation à la grille normale.

Vous pouvez définir des exceptions de récurrence pour exclure certaines dates d'une grille, par exemple exclure des vacances d'un calendrier de travail.

L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Fabrication d'articles à partir de matières brutes et/ou de sous-ensembles, qui est entièrement assujettie à une commande client.

Il s'agit généralement d'un produit standard de haute technologie configuré selon les spécifications du client.

Source de financement de la société. La société d'affacturage est généralement une banque ou une société financière commerciale qui achète les comptes clients (ou factures clients) à la société.

Indique comment LN arrondit les montants et les quantités saisies ou calculées. Les quantités et montants sont arrondis au multiple du facteur d'arrondi le plus proche. Par exemple, si le facteur d'arrondi est 0,030000, une quantité de 2,11 est arrondie à 2,10 (= 70 * 0,030000). Une quantité de 2,12 est arrondie à 2,13 (= 71 * 0,030000).

Différences entre les facteurs d'arrondi pour les devises et les unités :

• LN applique le facteur d'arrondi pour les unités dès que les utilisateurs saisissent les données. LN applique le facteur d'arrondi pour les devises non pas lors de la saisie des montants, mais une fois que les calculs appropriés ont été effectués.
• Dans certains cas, vous pouvez modifier les facteurs d'arrondi pour les unités mais pas pour les devises.

Variable qu'LN emploie pour prendre en compte les différences de disponibilité quotidienne d'une ressource dans des circonstances telles que l'ajout d'heures supplémentaires, le recrutement d'un nouveau salarié ou le travail par rotation d'équipes. Par exemple, si un employé travaille six heures alors que la durée normale est de huit heures, le facteur de rendement est de 0,75.

Les facteurs d'efficacité influent sur le calcul du délai dans Planification d'entreprise.

Ce facteur est le nombre par lequel il faut diviser le montant en devise de transaction ou en devise de facturation avant que LN ne puisse le convertir dans une devise société. Il est souvent utilisé pour les devises faibles telles que le won coréen.

Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)

Indique l'écart par rapport à la quantité standard.

La quantité en demande, en stock, etc., durant une période donnée associée à un code Saisonnalité donnée, est la quantité standard multipliée par le facteur de saisonnalité lié à la période. Ces informations sont utilisées pour les prévisions et les recommandations.

Si la quantité de cette période est normale, le facteur est 1.0.

Si la quantité pour cette période est supérieure à la quantité standard, le facteur est > à 1.

Si la quantité pour cette période est inférieure à la quantité standard, le facteur est < à 1.

Cette application permet d'améliorer l'efficacité et la convivialité. Dans Facturation, vous pouvez générer et imprimer tous types de factures. L'application permet à l'utilisateur de combiner les factures d'autres applications LN.

La création, le rapprochement et l'approbation périodiques de factures basées sur les réceptions ou la consommation de biens par un accord entre les tiers. Le tiers acheteur paie les marchandises sans avoir à attendre la facture du tiers vendeur.

La génération de règlements financiers internes si les marchandises et la facture des marchandises sont envoyées ou reçues par des entités différentes. Les entités peuvent être des départements, des magasins et des tiers internes ou externes. LN génère automatiquement les factures internes ou les règlements entre les entités des sociétés financières concernées.

Document stipulant le prix des marchandises livrées et des services fournis ainsi que les conditions de règlement de ceux-ci.

Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation.

Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture.

Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur.

Relevé mensuel des factures clients ouvertes que vous envoyez à un tiers facturé. Le tiers génère des factures automatiques et emploie la facture mensuelle à titre de référence.

Facture envoyée au tiers acheteur qui doit s'en acquitter avant l'expédition des marchandises dues.

Un assemblage qui est produit en tant que pièce d'assemblage d'un article fabriqué, et qui peut avoir sa propre gamme.

Un fantôme n'est généralement pas conservé en stock, bien que parfois un certain stock puisse exister. Le système de planification ne crée pas de besoins en matières pour un fantôme, mais transmet les besoins directement de l'article fantôme à ses composants. Les fantômes sont principalement définis pour créer une structure de produit modulaire.

Exemple

La porte d'un réfrigérateur est définie comme un article fantôme dans la nomenclature d'un réfrigérateur. Les matières de la porte figurent sur la liste des matières de l'ordre de fabrication du réfrigérateur.

Une liste des articles qui seront prélevés à l'emplacement du fournisseur par un transporteur spécifique, pour être livrés au client à une date donnée.

The transaction created to reflect a logistic event in Finances. The combination of a transaction origin (TROR) and the financial transaction (FITR) results in an integration document type.

Noms des fonctions ou postes des employés dans une société (responsable des ventes, directeur financier, domptable, par exemple).

Définition du mode d'impression des données d'adresse sur un état ou un document. Vous pouvez définir quelles données doivent être imprimées sur chaque ligne de l'adresse, et dans quel ordre ; vous pouvez aussi préciser quels champs doivent être sautés si l'espace est insuffisant.

Partie distincte d'une structure de projet liée à un projet. Une fraction de projet permet de déterminer les coûts estimés d'un projet. Il ne s'agit pas d'un sous-projet.

Coûts de traitement des transactions facturés par une banque. Les frais bancaires peuvent dépendre du type de transfert, par exemple, un transfert entre deux banques différentes ou bien un transfert entre deux agences de la même banque. Ils peuvent également varier selon les tranches de montants de transactions.

Les frais de transport estimés auxquels l'utilisateur attribue la valeur Coût final réel pour un chargement ou un cluster d'ordre de transport, ou le montant réel facturé par le transporteur au service des expéditions pour effectuer le transport de marchandises données.

La séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article.

Pour chaque opération, l'opération de référence, la machine et le centre de charge sont indiqués, ainsi que des informations sur le temps de préparation et le temps de cycle.

Tiers qui émet la garantie bancaire. Dans un scénario général, le garant est la banque du demandeur ou du donneur d'ordre.

Garantie qu'un composant est réparé gratuitement ou à coût réduit s'il ne fonctionne pas conformément aux spécifications convenues pendant une période de garantie.

Engagement documentaire indépendant via lequel une banque (ou autre entité légalement qualifiée ; le garant) crée une garantie irrévocable pour payer une somme d'argent à un tiers à la demande de son client en fonction d'une demande/d'un document conforme.

Un engagement donné par le contre-garant à un autre tiers désignant ce tiers comme le bénéficiaire devant acheter la sortie par cet autre tiers d'une garantie locale à donner au bénéficiaire dans le contrat/la relation sous-jacent(e).

General archiving data includes master data from all LN application packages, such as Vente, Magasin, Fabrication, and Données communes.

Toutes actions associées à la réception, au stockage, au traitement et à la sortie de marchandises dans un magasin.

L'application Magasin coordonne l'ensemble des transactions de marchandises dans les magasins à l'aide d'ordres magasin. Cela concerne les entrées et sorties de marchandises, le transfert, les inventaires tournants, l'analyse ABC, les engagements de stock et diverses sortes d'états des stocks.

Système permettant de définir le jour de la semaine, du mois ou de l'année et l'heure de la journée auxquelles vous souhaitez qu'une activité, par exemple un lancement ou une livraison, soit exécutée.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est associé au type d'article pour définir les caractéristiques par défaut de l'article.

Groupes d'articles de service présentant des caractéristiques communes et utilisés dans Service.

Ces groupes d'articles de service peuvent servir à définir les conditions de matières d'un groupe d'articles. Les conditions relatives aux matières sont utilisées dans des modèles de contrat de service, des devis de contrat de service, des contrats de service, des devis d’ordre de service et des garanties.

Groupe d'articles sérialisés ayant les mêmes spécificités.

Groupe qui rassemble des attributs de recherche appartenant au même type de condition pour les appliquer aux différents niveaux de recherche de conditions.

Les attributs de recherche qui ne sont pas liés au groupe d'attributs ne peuvent pas être affectés au type de condition dans l'accord sur les conditions.

Une unité organisationnelle composée d'employés. Par exemple, le département des ventes ou le département des achats.

Un groupe d'événements est un ensemble convenu d'actions exécutées dans une séquence définie, qui déterminent de quelle manière et à quel moment les informations de délai d'exécution sont affectées pendant le processus de maintenance d'un article. Un événement peut être une activité manuelle ou une session LN.

Un ensemble d'articles sérialisés qui ont le même emplacement et appartiennent au même tiers. Le regroupement des articles sérialisés dans un groupe d'installation vous permet de les gérer collectivement.

Façon de regrouper les options à un haut niveau. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez regrouper les différents pays en zones telles que Nord, Amérique latine et Europe centrale.

Le groupe d'ordres/de commandes regroupe les lignes d'un ordre/d'une commande.

Les lignes d'ordre de transport sont regroupées si les attributs suivants correspondent :

• Tiers expéditeur
• Tiers destinataire
• Adresse de l'expéditeur
• Adresse du destinataire
• Transporteur
• Date d'expédition
• Société d'origine

Ensemble d'articles groupés et liés à un accord.

Regroupe les conditions détaillées relatives aux programmes, aux commandes, à la planification, à la logistique, à la facturation ou au rattachement de demandes pour la ligne de conditions.

Groupe d'articles configurés par le Configurateur CPQ et qui ont les même paramètres. Les articles font partie de la même famille de modèle de configuration.

Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande.

Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction.

Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication.

Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes.

Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente.

Groupe de magasins ayant des caractéristiques semblables. Un magasin peut appartenir un groupe particulier.

Classification utilisée pour grouper des moyens de transport, par exemple :

• camionnettes,
• camions,
• porte-conteneurs,
• avions cargos.

Les propriétés sont définies pour chaque groupe, par exemple :

• vitesse moyenne,
• capacité de chargement.

Chaque moyen de transport défini dans Transport appartient à un groupe de moyens de transport. Par exemple, le groupe de moyens de transport : camionnettes, moyen de transport : camionnette avec numéro de licence XX333444.

Mode de regroupement des pays pour la déclaration Balance des paiements de Belgique, qui fait partie des exigences de déclaration de la Communauté européenne.

Groupe de pays qui, du point de vue de la TVA, ont la même relation avec le pays de la société.

Entité permettant de regrouper des lignes d'ordre de transport en expéditions et chargements, ou en clusters d'ordres de transport.

Chaque ligne d'ordre de transport est affectée à un groupe de planification. Les lignes d'ordre de transport affectées à plusieurs groupes de planification ne peuvent pas appartenir à la même expédition, au même chargement ou au même cluster d'ordres de transport. Par exemple, toutes les marchandises destinées à la Belgique sont subdivisées dans le groupe de planification Belgique.

D'un point de vue hiérarchique, le niveau du groupe de planification se situe directement au-dessous du service des expéditions. Un service des expéditions possède un ou plusieurs groupes de planification. Les ordres de transport sont groupés dans les services des expéditions, et les lignes d'ordre de transport sous-jacentes sont groupées dans les groupes de planification du service des expéditions.

Un groupe de planification est utilisé pour la ségrégation dans la planification des demandes et approvisionnements spécifiques aux projets. Des règles de regroupement et des règles de transfert de coûts peuvent être définies au niveau du groupe de planification afin de contrôler le comportement de planification d'approvisionnement d'articles rattachés du projet dans le groupe de planification ainsi qu'avec d'autres groupes de planification.

Un groupe de cellules de travail indiqué pour le même type de fabrication. Les groupes de plans sont employés dans le processus de programmation répétitive.

Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix pour les clients sont liés à des articles dans Données de vente Article. Les groupes de prix pour les fournisseurs sont liés à des articles dans Données d'achat Article. Les groupes de prix sont utilisés dans des matrices de prix et de remises.

Groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires pour un site. Chaque article utilisé sur un site appartient à un groupe de produits particulier. Le groupe de produits peut être utilisé comme critère de sélection pour le reporting et pour la cartographie financière.

Représente un groupe de comptes généraux d'intégration sur lesquels vous pouvez effectuer des rapprochements. Un groupe de rapprochement se constitue de la combinaison d'une zone et d'une sous-zone de rapprochement, par exemple Provision facture/ En-cours de commande fournisseur.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Ensemble de sociétés financières pour lesquelles vous définissez des données de TVA spécifiques et/ou générez ponctuellement des états tels que la déclaration Intrastat. Un groupe de sociétés financières peut contenir une ou plusieurs sociétés.

Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées.

Groupe de tiers défini par l'utilisateur.

Unité constituée de deux groupes de tiers financiers ou plus, utilisée pour lier ces tiers aux comptes généraux.

Groupe de tiers aux caractéristiques communes, pour lequel vous pouvez définir le compte créditeurs ou le compte débiteurs ainsi qu'un ensemble de comptes collectifs supplémentaires tels que les comptes collectifs pour les créances douteuses, les avances fournisseurs ou clients, les règlements émis et les gains/pertes de profit réalisés et non réalisés. LN utilise automatiquement ces comptes collectifs dans les processus tels que l'enregistrement des factures clients et les règlements.

Un groupe de ressources possédant des qualifications communes pouvant être utilisées pour un objet de coûts main-d’œuvre spécifique. Si vous ne pouvez pas encore utiliser des affectations détaillées pour les employés, vous pouvez utiliser les groupes professionnels pour la programmation.

Permettent de définir la présentation, les couleurs et la police du planning graphique.

Période définie d'un calendrier pour laquelle une ressource peut être planifiée.

Dans LN, les types d'heures ouvrables sont des éléments de la structure d'un calendrier qui sont définis par l'utilisateur.

Lignes horizontales d'une table de calendrier qui regroupent les données de planification par date.

Acronyme de Universal Time Coordinated, le système de temps qui est similaire au Greenwich Mean Time (GMT). Le point de référence de l’UTC est Greenwich, en Angleterre, emplacement par 0° de longitude, la ligne imaginaire nord-sud également connue sous le nom de méridien d’origine. Lorsqu’il est midi à Greenwich, il est 12:00:00 UTC.

Le nombre d'heures standard effectuées par un employé par période définie.

Date jusqu'à laquelle le plan d'approvisionnement d'un article et les ordres planifiés sont gelés.

L'horizon figé est exprimé en nombre d’heures ou de jours ouvrables à partir de la date à laquelle vous effectuez la simulation.

En règle générale, Planification d'entreprise ne génère pas le plan d'approvisionnement ou les ordres planifiés dans l'horizon figé. Cependant, vous pouvez passer outre cette restriction lors de l'exécution d'une simulation de plan directeur ou d'ordre.

L'horizon figé vise à éviter :

• les problèmes concernant des ordres qui sont déjà lancés (au niveau de l'atelier),
• la génération d'ordres planifiés avec des dates de début déjà dépassées (ordres en retard).

Généralement, le délai du processus de production d'un article est une valeur raisonnable par rapport à l'horizon figé.

Expédition ou livraison de marchandises au-delà des frontières nationales.

Code qui indique le fuseau horaire applicable à la date et à l'heure spécifiées dans le message, par exemple : le fuseau horaire du fournisseur.

Moteur de messagerie XML déclenché par événement. Il s'agit du bus de messagerie standard. Le bus de messagerie et ses normes de message fournissent l'infrastructure qui permet de transporter en toute sécurité les messages vers les autres modules d'application.

Dans le négoce international, l'intermédiaire est le tiers qui crée la commande client et facture le client pour les marchandises.

Habituellement, l'intermédiaire adresse une commande au fournisseur pour les marchandises et une facture au client. De plus, l'intermédiaire peut aussi recevoir une facture du fournisseur.

Nombre d'heures ou de jours ouvrés pour lesquels tous les besoins d'un article donné sont regroupés au sein du même ordre (planifié) durant le processus de planification d'un ordre. LN calcule l'intervalle d'ordre à partir du jour où le besoin s'est présenté pour la première fois. Les intervalles d'ordre évitent de planifier un trop grand nombre d'ordres sur une même période.

Inventaire périodique du stock d'un article permettant de vérifier si les données système sont toujours exactes.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs.

Une transaction peut être une sortie ou une réception.

Les types de transaction suivants sont disponibles :

• besoins en matières
• réception planifiée

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Système de production à flux tiré (juste-à-temps) qui régule l'approvisionnement en articles des magasins d'en-cours.

Kanban utilise des conteneurs ou tailles de lot standard (également appelés casiers) pour livrer les articles aux magasins d'en-cours. Dans ces magasins, deux casiers ou plus contenant les mêmes articles sont disponibles. Les articles ne sont sortis que d'un de ces casiers. Généralement, dès qu'un casier est vide, un nouveau casier est commandé et les articles sont alors sortis de ce (second) casier plein. Une étiquette est attachée à chaque casier. Les postes d'assemblage utilisent cette étiquette pour commander un casier plein contenant les articles nécessaires.

Il arrive parfois que tous les casiers ne soient pas fournis avec une étiquette. Supposons, par exemple, qu'une étiquette soit attachée à un casier sur deux. Lorsque les deux casiers sont vides, l'utilisateur analyse l'étiquette du second casier afin de générer un ordre d'approvisionnement pour ces deux casiers vides.

Liste prédéfinie d'articles qui doivent être livrés ensemble lorsqu'ils sont commandés par le client.

Vous pouvez définir des kits pour faciliter la saisie des commandes. Un kit inclut une liste des composants, et est commandé et facturé en tant qu'article unique. Sur la ligne de commande client, les composants sont liés. Le coût standard du kit correspond à la somme des coûts standard des composants.

Exemple : Les composants d'un kit d'ordinateur individuel incluent généralement l'unité centrale, un moniteur, un clavier et une souris. Dans un magasin de bricolage, un kit de remise à outils peut se composer de parois pour les murs et du toit, d'une porte à gonds, d'une poignée de porte et d'un verrou.

Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées.

Système de devise dans lequel une société n'emploie qu'une devise société. Cette devise société est aussi la devise de référence. Ce système de devise est particulièrement utile pour les sociétés opérant au sein d'un même pays.

Une L/C émise par une banque au nom de l'acheteur et qui garantit que le vendeur, également appelé le bénéficiaire, recevra le paiement lors de la présentation des documents indiqués si l'acheteur ne paie pas le bénéficiaire selon les conditions du contrat conclu entre l'acheteur et le vendeur.

Différence entre la lettre de crédit et la lettre de crédit de soutien

La lettre de crédit est une méthode de paiement de marchandises. La lettre de crédit de soutien est une garantie de performance que les marchandises seront payées en cas de défaut de l'acheteur. En guise de garantie des performances, le principal avantage de la lettre de crédit de soutien est qu'elle engendre généralement des coûts moindres et est moins complexe que les formes alternatives de garantie.

Lettre de crédit (L/C) que vous ne pouvez ni modifier ni annuler sans l'autorisation de toutes les parties concernées. La quasi-totalité des L/C sont irrévocables, sauf indication contraire dans la L/C.

Lettre de crédit (L/C) pouvant être utilisée plusieurs fois sur une période prolongée. Soit un montant fixe est disponible et est recrédité lorsqu'il est épuisé, soit un montant est disponible sous forme de règlements échelonnés sur une période telle qu'une semaine, un mois ou un an.

Lettre de crédit (L/C) qui permet au bénéficiaire de transférer tout ou partie des droits et obligations spécifiés dans la L/C à un deuxième bénéficiaire.

Elle est utilisée si trois parties sont impliquées : acheteur, vendeur, et fournisseur. Le vendeur ne produit pas les marchandises, mais sous-traite les marchandises à un fournisseur. Si le fournisseur demande une L/C mais que le vendeur dispose d'un fonds de roulement insuffisant pour qu'une L/C soit émise à destination du fournisseur, le vendeur peut demander une L/C transférable à l'acheteur. De cette façon, le paiement est transféré du vendeur au fournisseur. Le vendeur est appelé le premier bénéficiaire et le fournisseur est le deuxième bénéficiaire.

Mémos généraux envoyés par publipostage aux relations et contacts (que ce soit dans le cadre d'une opportunité ou non) et pouvant être imprimés et combinés avec des variables.

A means to validate the system configuration request of the customer.

Code généré lié aux imputations de débit et de crédit d'une écriture d'intégration. Vous pouvez utiliser le lien de référence pour rapprocher les imputations des comptes provisoires que vous ne pouvez pas rapprocher parce qu'elles appartiennent à des objets de gestion différents (réception d'achat et transaction de stock, par exemple).

Ligne de détail d'une expédition.

Saisie d'ordre. Elle comporte des informations relatives à un article ou à un ordre.

Contient les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Par conséquent, elle indique les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions.

Accord conclu entre un client et un fournisseur, portant sur les conditions commerciales et logistiques, et lié à la fourniture d'un article pendant une période donnée.

Accord conclu avec un fournisseur pour la livraison d'un article donné. La ligne de contrat d'achat contient les conditions commerciales et logistiques liées à la fourniture d'un article, pour une période donnée.

En présence d'un contrat d'achat société, la ligne de contrat d'achat est une ligne Total car elle a lié les détails de ligne de contrat d'achat.

Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.

L'emplacement où se trouvent tous les besoins distincts d'un article spécifique livré par une combinaison du même tiers vendeur et du même tiers expéditeur, commandés auprès d'un seul service des achats.

Ligne comprenant les détails des articles dans un appel d'offres, tels que la quantité requise, le délai ou le magasin de livraison, etc.

Les lignes d'articles sont envoyées au soumissionnaire. De ce fait, le soumissionnaire peut répondre individuellement pour chaque article et proposer des alternatives à l'article requis.

Lignes figurant sur les commandes fournisseurs et contenant des informations détaillées, notamment sur les éléments suivants :

• Articles commandés
• les accords de prix,
• Dates de livraison
• Expédition
• Facturation

Une commande fournisseur peut comporter une ou plusieurs lignes.

Partie données spécifiques d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique. Ces données comprennent la commande client, l'expédition, la quantité livrée et le prix.

Document présentant toutes les expéditions d'un chargement.

Document répertoriant les matières à prélever concernant les ordres de fabrication ou d'expédition. Ce document permet au personnel en charge de prélever les ordres de fabrication ou d'expédition.

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

• une rupture de stock s'est produite,
• la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
• la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
• à des fins d'économies et de gain de temps.

Nom générique désignant les applications LN non financières. Représente toutes les applications logistiques LN.

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

Lot qui convertit un fichier séquentiel de relevés bancaires électroniques dans Finances.

Dans LN, un objet mécanique sur lequel des opérations peuvent être effectuées pour produire des articles.

Les machines sont liées aux taux opératoires. Le taux opératoire et le taux de main-d’œuvre forment ensemble la base du coût réel des ordres de fabrication.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Magasin offrant une vue d'un magasin géré par un tiers. Un magasin administratif correspond à un magasin physique contrôlé par le système du tiers. Le traitement des sorties de stock et des entrées en stock a lieu dans ce magasin physique. Le magasin administratif reflète les niveaux de stock existant dans le magasin du tiers.

Les magasins administratifs sont utilisés dans les situations suivantes :

• Le magasin se trouve sur votre site physique, mais un fournisseur gère et éventuellement possède le stock jusqu'au moment où vous utilisez les articles.
• Le magasin se trouve sur le site physique du client. Vous possédez le stock jusqu'au moment où le client utilise les articles, mais ce dernier gère le stock.
• Le magasin se trouve sur le site physique du sous-traitant. Vous possédez les marchandises non finies présentes dans le magasin, mais le sous-traitant gère le stock.

Un magasin administratif ne fait pas partie des types de magasin que vous pouvez définir dans LN, car sa configuration requiert plusieurs paramètres.

Magasin dont le stock intermédiaire est destiné à approvisionner les centres de charge. Un magasin d'en-cours est lié à une cellule individuelle de travail, une ligne d'assemblage ou un ou plusieurs centres de charge. Un magasin d'en-cours peut être approvisionné en marchandises au moyen d'ordres de réapprovisionnement ou d'approvisionnement à flux tiré.

Les méthodes d'approvisionnement à flux tiré sont les suivantes :

• Contrôlé par ordre/lot (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
• Contrôlé par ordre/SILS (applicable uniquement dans Contrôle d'assemblage).
• Contrôlé par ordre/simple (applicable uniquement dans Pilotage de fabrication sur mesure).
• Kanban.
• Seuil de réapprovisionnement.

Les articles stockés dans le magasin d'en-cours ne font pas partie de l'en-cours. Lorsqu'ils quittent le magasin d'en-cours pour être utilisés en production, leur valeur est ajoutée à l'en-cours.

Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Il s'agit de marchandises qui appartiennent à un fournisseur tout en étant stockées dans votre magasin, et qui ne seront payées qu'au moment où elles seront utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Type de magasin que vous devez employer exclusivement pour stocker des articles appartenant aux clients qui ont été envoyés en dépôt pour réparation ou maintenance. La réception et la sortie d'articles n'a pas d'impact sur la valeur du stock magasin car les articles concernés appartiennent aux clients. Aucune écriture financière ne résulte donc des ces réceptions et de ces sorties.

Type de magasin qui permet de stocker des articles rejetés à la suite d'un contrôle.

Les articles d'un magasin de type Articles de service non conformes peuvent être :

• réparés via un ordre de travail,
• mis au rebut via une procédure magasin,
• retournés à leur propriétaire.

Magasin employé pour stocker le stock de consignation possédé. Le stock de consignation possédé est constitué de marchandises possédées par votre société et stockées dans le magasin d'un client. Dans ce cas, vous ne percevez aucun règlement tant que les marchandises ne sont pas utilisées ou vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

Magasin où ont lieu des transactions logistiques, mais pour lesquelles aucune intégration n'est consignée. En termes de projet, cela équivaut à un site de projet en termes financiers. Dans Magasin, le type du magasin doit être Projet et le champ Magasin du projet des en-cours doit être sélectionné.

Magasin ayant le type Financier. Un magasin financier sert à présenter les niveaux de stock et à permettre le traitement financier du stock possédé réellement stocké dans un magasin physique, c'est-à-dire "réel," qui appartient à une autre unité d'activité ou à une autre succursale de la même organisation. L'unité propriétaire et l'unité qui stocke le stock ont leur propre comptabilité de résultat.

Magasin pour lequel le fournisseur des marchandises stockées effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : gérer le magasin, y compris les activités liées aux processus d'entrée et de sortie de stock, ou planifier l'approvisionnement des marchandises dans le magasin. Le fournisseur peut aussi être le propriétaire du stock du magasin. Le magasin se trouve généralement sur le site du client.

Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.

Le pourcentage du montant des marchandises ou des services rendus que le destinataire de la facture doit payer si la facture n'est pas réglée dans une période déterminée.

Somme des majorations pour retard de règlement qui ont été réellement déduites.

Document d'expédition décrivant le contenu de la structure d'expédition constituée de chargements, d'expéditions, et s'ils sont implémentés, de conteneurs, créé pour un ordre magasin ou un groupe d'ordres. La structure d'expédition peut contenir des articles distincts ou des articles compris dans une nomenclature ou des structures de kit.

Abréviation de Military Assistance Program Address Code.

A property of a logistic transaction that you can use to define the ledger account and dimensions for an integration transaction. You can post the transactions with specific values of the mapping elements to specific ledger accounts. A mapping element consists of the combination of a business object and a business object attribute. For example, the Groupe d'articles/ Article mapping element represents the Groupe d'articles business object attribute of the Article business object.

Example

Some examples of the mapping elements of a warehouse receipt transaction are: item, item group, warehouse, and cost component.

Intervalle entre deux activités, exprimé en jours.

Exemple

Si l'activité A et l'activité B ont une relation fin-début avec un délai égal à trois, la planification de réseau indique que l'activité B doit démarrer trois jours après la fin de l'activité A.

Revenu de la vente moins les coûts de fabrication (fixes et variables).

Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Un masque est utilisé pour générer les identifiants pour les objets tels que les numéros de série, les unités de manutention ou les cycles de travail.

Matériau dont chaque article est composé, par exemple, bois, nylon, cuivre et or.

Matières brutes, composants et sous-ensembles utilisés pour fabriquer un article. Un article de coût tel que l'électricité peut être considéré comme une matière.

Matière qui a été remplacée par un autre article dans toutes les nomenclatures.

Une fois que la date du dernier ordre autorisé pour la matière consommée a été dépassée, le stock restant est consommé et la matière de remplacement est utilisée.

Matière de nomenclature de remplacement que le système peut sélectionner en cas d'épuisement du stock de la matière standard.

Une matière de remplacement est censée répondre aux mêmes spécifications, mais uniquement dans le contexte d'une nomenclature d'un article principal.

Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client.

Type d'article constitué d'un groupe d'articles ayant des caractéristiques similaires et classés sous un article générique afin de faciliter la saisie des commandes. Les articles du groupe peuvent être sélectionnés séparément.

Exemple

Un écran, une souris d'ordinateur et un lecteur de CD sont définis comme des articles liés utilisés pour configurer un ordinateur individuel. Cependant, vous pouvez également sélectionner une souris d'ordinateur comme article séparé.

Les commandes sont réparties dans les menus Vues, Références et Actions ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu Spécifique.

Moyen défini par l’utilisateur pour classer les factures en fonction de leur mode de facturation. LN imprime les factures groupées par mode d’envoi facture. Par mode d'envoi facture, LN trie et imprime les factures au sein de chaque code ZIP/postal par adresse.

Vous pouvez sélectionner un mode d’envoi facture par défaut pour chaque tiers facturé.

Programme de génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de clôture permettant de générer deux factures par mois : l'une le 15 du mois et l'autre en fin de mois.

Le paramètre d'ordre qui contrôle les quantités commandées des ordres d'achat et de fabrication recommandés.

Options :

• Lot pour lot
• Quantité d'ordre économique
• Quantité d'ordre fixe
• Réapprovisionner à la quantité maximum

Mode de paiement (facture fournisseur) ou de règlement automatique (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d’exigibilité, si les devises étrangères sont autorisées, et quels détails doivent être imprimés sur le rapport.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture si nécessaire.

Façon dont le tiers facturé est relancé. Cette information inclut la fréquence des relances et indique si celles-ci doivent être adressées au tiers facturé, au tiers payeur ou à leur tiers parent, et si des intérêts seront facturés sur le montant.

Méthode qui affiche la manière dont les données d'ordre doivent être imputées.

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Définition d'une activité standard. Les données à enregistrer pouvant varier d'une activité à une autre, il est possible de lier un groupe d'attributs distincts à chaque modèle d'activité. Un modèle d'activité peut servir de base pour créer des tâches et des publipostages.

Accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs.

A partir d'un modèle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers ;
• mettre à jour les accords existants sur les conditions ;
• valider des accords sur les conditions.

A part of a package consisting of a number of related software components, such as sessions, tables, program scripts, reports, forms and menus. For example, the Comptabilité générale module in Finances.

A module code consists of three characters. For example, the Comptabilité générale has the code "gld".

Elément virtuel servant à modéliser une pièce fixe d'une structure d'étude de produit dans Planification de l'assemblage dans Fabrication. La structure d'étude de produit permet de générer des ordres d'assemblage pour le module Contrôle d'assemblage de Fabrication.

La module d'étude se trouve au sommet d'une structure arborescente (nomenclature) de références d'étude. Si Planification de l'assemblage génère les ordres d'assemblage, le type d'article Référence d'étude est créé dans les tableaux Données de base Article dans LN, s'il n'existe pas encore. Le module d'étude fait partie intégrante du contenu de l'ordre et de la structure "tel-que-conçu".

Dans Planification de l'assemblage, système ou unité logique de pièces d'assemblage qui n'est généralement pas fabriquée en tant qu'unité physique distincte.

Par exemple, le système électrique d'un véhicule constitue l'unité logique de toutes les pièces nécessaires au système électrique. Pour autant, il n'est pas fabriqué en tant qu'unité physique distincte, mais intégré au tableau de bord, aux portières, etc.

Un module d'étude n'est pas associé à des gammes, des lignes d'assemblage, des options, etc. Il est créé exclusivement à des fins de conception et de planification. Dans une nomenclature, il est placé dans la couche supérieure de la section non configurable.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Montant facturé à un tiers.

Montant brut moins les remises. La valeur nette est toujours exprimée dans la devise de la transaction.

Si plusieurs niveaux de remise sont utilisés, le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents.

Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué.

Pour fournir des informations complémentaires sur une action, vous pouvez sélectionner et saisir un motif dans une liste. LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié.

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.

Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Un motif de blocage d'une commande ou ligne de commande.

Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande. Par exemple, une commande client peut être bloquée pour cause de contrôle du crédit (le solde de la commande dépasse le plafond de crédit du client) et de contrôle des marges (la marge brute de la commande est dépassée).

Indication du type de transaction de trésorerie. Les opérations auxquelles vous associez un code Motif du type Cash-flow apparaissent dans le relevé de trésorerie, triées par motif.

Transfert de marchandises au sein de votre propre entreprise, par exemple, entre magasins ou centres de charge.

Fait référence à la gestion de plusieurs sites au sein d'une seule société (logistique).

Dans une structure multisociété, qui comprend plusieurs sociétés, le multisite s'applique à chacune des sociétés logistiques.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Numéro de sécurité sociale délivré aux personnes qui sont employées. Les autorités fiscales utilisent ce numéro pour tracer les transactions financières des employés.

Numéro employé pour identifier les entreprises et les personnes privées à des fins d'enregistrement dans le cadre du règlement de l'impôt et des charges sociales.

Niveau auquel les contrôles qualité sont effectués.

Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés.

Niveau de service proposé par un transporteur en combinaison avec le transport de marchandises, par exemple la livraison express, la livraison sous douze heures, etc. Un niveau de service est habituellement lié aux tarifs de transport qu'un transporteur utilise pour calculer les prix des services proposés.

La quantité maximale de stock qui peut être disponible dans un magasin.

Quantité minimale de stock qui doit être disponible dans un magasin.

Une liste de toutes les pièces, matières premières et sous-ensembles nécessaires à la composition d'un article fabriqué et indiquant la quantité de chacune des pièces nécessaires à la fabrication de l'article. La nomenclature présente la structure de produit à niveau unique d'un article fabriqué.

Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder.

La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.

Evaluation d'un fournisseur en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être notamment basés sur les livraisons (respect des délais, qualité, etc.) ainsi que sur d'autres facteurs.

Document de transport qui fournit des informations sur un envoi contenu dans un camion (ou un autre véhicule) et qui fait référence à une commande ou à un ensemble de commandes pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement du camion contient des expéditions pour divers tiers, le chargement inclut plusieurs notes de livraison. Les informations figurant sur une note de livraison incluent la date et l’adresse de livraison, le nom du client, le contenu de l’envoi, etc. En Italie, la note de livraison est un document légalement nécessaire, autrefois appelé BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, elle est appelée DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais elles n’ont pas le même statut juridique qu’en Italie.

Notification générée en fonction d'une mesure et d'un déclencheur de maintenance associé.

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Numéro identifiant un employé.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution.

La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes :

• Nomenclature d'étude
• Nomenclature de production
• Gamme
• Opérations de gamme
• Sélection des fournisseurs
• Stratégies de sourcing

Code de l'ordre magasin. LN utilise le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série de la session Ordres magasin (whinh2100m000) pour générer le numéro d'ordre. Si l'ordre de magasin est généré pour un ordre depuis une application autre que Magasin, ce numéro correspond au numéro d'ordre original et n'est pas basé sur le numéro de série spécifié dans le champ Numéro de série.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro qui détermine la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés dans une session de vue générale.

Nombre qui identifie une période dans une année.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers.

Numéro qui détermine la séquence.

Un numéro qui détermine la séquence dans laquelle :

• les enregistrements sont affichés dans une session de vue générale ou une zone de liste ;
• les composants, tels que les caractéristiques, sont affichés dans le menu utilisateur (boîte de dialogue utilisateur).

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN Génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro qui détermine la séquence dans laquelle les enregistrements s'affichent dans une session de vue générale ou une zone de liste.

Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Numéro qui, avec le code article ou le numéro d'article du fabricant, identifie de manière unique un composant, un article, une machine ou une installation.

Il est généralement affiché avec le numéro d'article du fabricant et d'autres données d'identification sur une plaque d'identification attachée à l'article.

Unité logistique ou financière pour laquelle vous pouvez définir et gérer un lot de données.

Par exemple, celui-ci peut inclure les données suivantes :

• compte général,
• Clients
• Fournisseurs
• soldes de commandes,
• plans de production.

Numéro utilisé pour identifier les personnes morales ou les entreprises. L'administration fiscale affecte les numéros de TVA aux entreprises enregistrées. Vos tiers doivent vous communiquer leur numéro de TVA. Les tiers qui n'ont pas de numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Code unique d'identification des entreprises de transport, qui facilite le traitement automatique dans le secteur des transports.

Unité à laquelle les coûts sont associés.

Type d'objet de coûts pour les ressources utilisées dans votre projet.

Ces objets de coûts sont disponibles :

• Matières
• Main-d'oeuvre
• Equipement
• Sous-traitance
• Coûts divers
• Coût indirect

Les objets de coûts peuvent être standard ou spécifiques à un projet. L’objet de coûts est lié à un code de contrôle à des fins de contrôle des coûts.

Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles.

Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion.

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

L'une des étapes d'une série d'une gamme qui sont effectuées successivement pour produire un article.

Les données suivantes sont collectées lors d'une opération de gamme :

• La tâche. Par exemple, le sciage.
• La machine utilisée pour effectuer la tâche (facultatif). Par exemple, la machine à scier.
• Le lieu où la tâche est exécutée (centre de charge). Par exemple, le travail du bois.
• Le nombre d'employés requis pour effectuer la tâche.

Ces données sont utilisées pour calculer les délais de fabrication des commandes, planifier les ordres de fabrication et calculer les coûts standard.

Une opération est une activité exécutée par une machine. La liste des opérations de référence est une bibliothèque d'opérations disponibles pour les ordres de fabrication sur mesure.

Une opération de référence peut être définie à plusieurs niveaux :

• Code opération

  L'opération de référence peut être exécutée sur tous les sites, dans tous les centres de charge et sur toutes les machines liées à la société.

• Code opération + Type de machine

  L'opération de référence peut être exécutée sur tous les sites qui possèdent une ou plusieurs machines du type de machine indiqué.

• Code opération + Site

  L'opération de référence peut être utilisée dans tous les centres de charge et toutes les machines liées au site indiqué. Remarque : Recommandé si un site a sa propre logique de configuration pour des opérations spécifiques. Ce type d'opération de référence peut être utilisé dans un centre de charge dépourvu de machines.

• Code opération + Type de machine + Site

  L'opération de référence peut être utilisée sur toutes les machines d'un type spécifique et dans tous les centres de charge et tous les sites où le type de machine est présent. Remarque : Recommandé si le type de machine a sa propre configuration pour des opérations spécifiques.

• Code opération + Site + Centre de charge

  L'opération de référence peut être utilisée pour une combinaison spécifique de centre de charge et de site. Remarque : cette opération n'est possible que pour les centres de charge dépourvus de machines.

• Opération de référence + Type de machine + Site + Centre de partage

  L'opération de référence ne peut être utilisée que pour un type de machine spécifique sur une combinaison centre de charge/site.

Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.

Façon de regrouper les rubriques qui ont un rapport entre elles. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez définir les divers pays pour lesquels vous souhaitez mettre en oeuvre des fonctionnalités spécifiques en tant qu'options.

Type d'article générique qui diffère d'autres articles similaires par une ou deux caractéristiques. Par exemple, un groupe de chaises dont les caractéristiques principales sont similaires peut présenter des différences de taille ou de couleur.

Les options par caractéristique de produit sont des aspects qui définissent une caractéristique de produit. Par exemple, « rouge » est une option de la caractéristique « couleur ».

Terme général désignant tous les types d'ordres, notamment :

• Commandes fournisseurs
• commandes clients,
• ordres magasin,
• ordres de fabrication,
• Ordres de sous-traitance
• Ordres de transport
• ordres de service,

Un ordre d'assemblage d'un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage.

L'ordre à partir duquel un ordre est créé. Par exemple, si un ordre magasin est créé à partir d'une commande client, celle-ci constitue l'ordre d'origine de l'ordre magasin.

Dans Planification d'entreprise, ordre donné à un fournisseur interne ou à une société sœur de livrer une certaine quantité d'un article.

Ordre destiné à fabriquer une quantité définie d'un article pour une date de livraison donnée.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Ordre qui sert à enregistrer, approuver et appliquer toutes sortes de modifications.

Par exemple, un ordre de modification peut être associé à des questions techniques ou à des processus.

Ordre de modification qui rend la date d'application inactive.

Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs.

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Ordres utilisés pour planifier, exécuter et contrôler l’ensemble de la maintenance sur des articles dans un atelier de maintenance ou de réparation. Un ordre de travail est constitué d'au moins un en-tête d'ordre de travail et peut comporter plusieurs prestations qui doivent être exécutées sur un article de service réparable.

Ordre lié à aucune facture, par exemple, les règlements répétitifs.

Un ordre magasin généré pendant la création d'un programme Push ou un programme de fabrication et qui contient :

• un numéro de position et le numéro de séquence de zéro,
• Un article défini sur le programme d'achat ou le programme de fabrication.
• une quantité de commande égale à celle définie sur la ligne de contrat d'achat, Si elle s'appuie sur un programme de fabrication, la quantité commandée de l'ordre ouvert est basée sur la quantité spécifiée dans le champ Qté à transférer de la session Liste de travail (tirpt4602m000).
• Une date de livraison planifiée et une date de réception planifiée vides.
• une sélection des lots définie en tant que Tout.

Ordre créé dans l'application Vente qui est à la base de la plupart des processus liés à un programme. Ordres magasin planifiés qui sont créés lors de l'approbation des programmes de vente, mises à jour et révisions de programme découplées des ordres magasin. Ils assurent l'interface entre Vente d'une part, Magasin et Facturation d'autre part.

Dans Planification d'entreprise, ordre d'approvisionnement créé pour les besoins de la planification mais qui n'est pas encore un ordre réel.

Planification d'entreprise utilise les types d’ordres planifiés suivants :

• ordre de fabrication planifié
• commande fournisseur planifiée
• ordre de distribution planifié

Les ordres planifiés sont générés dans le contexte d'un scénario donné. Les ordres planifiés du scénario réel peuvent être transférés au niveau d'exécution, où ils deviennent des ordres de réapprovisionnement réels.

Définition de l'origine logistique d'une écriture d'intégration. La combinaison de l'origine d'écriture (TROR) et de l'écriture financière (FITR) produit un type de document d'intégration.

Ressource réutilisable qui permet d'exécuter des tâches de fabrication et/ou de service. Une fois les tâches terminées, l'outil retourne au stock afin d'être réutilisé ultérieurement. Vous réduisez la durée de vie d'un outil chaque fois que vous utilisez celui-ci. Dans LN, un outil peut être identifié à l'aide d'une combinaison unique type d'outil/numéro de série d'outil.

Exemple

• Outils manuels

  Scie ou perceuse.

• Outillage

  Matrice, moule, gabarit ou outils de coupe.

• Instruments

  Duromètre ou jauge.

• Équipement

  Pelle.

A combination of several different packages with specific VRCs. A package combination represents a complete usable version of LN.

In the Données utilisateur (ttaad2500m000) session, each user is linked to a package combination, that determines which version of the software the user can use. In the Sociétés (ttaad1100m000) session, each company is linked to a package combination, to indicate which version of LN is appropriate to handle the data in that company.

Données qui ont un impact sur le fonctionnement d'une application ou d'un module. Vous définissez un paramètre dans la session Paramètres d'une application ou d'un module, afin d'adapter celui-ci aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Paramètre dont LN se sert pour décider d'utiliser ou de ne pas utiliser une fonction. Par exemple, Utiliser programme de comptabilité fiscale et Utiliser l'affacturage.

Les pays sont les états dans lesquels résident vos fournisseurs et vos clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir un code Pays, ainsi que des codes d'appel téléphonique international, de télex et de télécopie.

Les pays font partie des données que vous devez définir pour la déclaration de TVA. Les articles peuvent en outre être regroupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine.

Pays dans lequel la TVA doit être payée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Pays dans lequel la TVA doit être payée.

Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises.

Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts.

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

Les permissions sont les rôles d'autorisation, les règles, et les politiques pour un processus spécifique. Les permissions sont affectées aux employés. Les permissions sont utilisées pour spécifier le niveau d'utilisation, par exemple si un employé peut visualiser, éditer ou modifier les données d'un processus. Vous pouvez, par exemple, accéder aux projets d'une Unité d'entreprise spécifique dans une session Projet. Cependant, sur la base des permissions, vous pouvez simplement afficher, mais non modifier, les données du projet.

Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc.

Dans Projet, subdivision de projet définie par l’utilisateur. Généralement, une phase est constituée de plusieurs activités de projet aboutissant à un livrable.

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand ce plafond est dépassé, LN envoie un message d'avertissement.

Plan qui détaille les actions effectuées pour empêcher la récurrence de la non-conformité ou de l'échec. Le plan s'appuie sur le rapport de non-conformité (NCMR).

Plan logistique qui regroupe l'ensemble des informations relatives à l'article et qui contient les données de planification et les cibles logistiques des ventes, l'approvisionnement interne et externe, ainsi que le stock. Toutes les données de planification du plan directeur article ont indiquées par période. Planification d'entreprise emploie ces données pour effectuer des simulations de planification selon plan directeur.

Dans le plan directeur article, vous pouvez distinguer les sous-plans suivants :

• plan de la demande
• plan d'approvisionnement
• plan de stock

Un plan directeur article contient en outre des informations sur la demande réelle, l'approvisionnement réel, l'approvisionnement planifié (sous forme d'ordres planifiés) et sur le stock prévu.

S'il existe un plan directeur pour un article et si des canaux de distribution ont été définis, chaque canal de distribution dispose de son propre plan directeur. Un plan directeur canaux de distribution contient uniquement les informations relatives aux canaux de distribution, c'est-à-dire celles concernant la demande et les restrictions de vente.

Les plans directeurs articles et les plans directeurs canaux de distribution sont définis dans le cadre d'un scénario. Ces scénarios permettent d'envisager différentes hypothèses. L'un des scénarios correspond au plan réel.

Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par LN.

Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge.

Concept de planification selon lequel toutes les données de planification sont cumulées dans des périodes de temps de longueur prédéfinie.

Dans la planification selon plan directeur, approvisionnements, demandes, et données de stock sont traités en fonction de ces périodes de temps et stockés dans les plans directeurs.

Dans la planification selon plan directeur, l'approvisionnement est planifié sous la forme d'un plan d'approvisionnement. Ce plan d'approvisionnement est calculé en fonction des prévisions de la demande, des ordres réels et d'autres informations. Pour la planification de la production, cette méthode de planification ne prend en compte que les besoins critiques, tels qu'ils sont enregistrés dans une liste des matières critiques et une liste des capacités critiques de l'article.

The planned date on which the items on the order/schedule line must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order date/schedule generation date.

Un planning utilisé pour définir le nombre d'heures ouvrées par jour et répartir ces heures en fonction des différents types de main-d'œuvre. En résultat, des tarifs de main-d'œuvre différents peuvent être utilisés pour les heures standard et les heures supplémentaires.

Nombre indiquant la taille d'une tâche de conversion. Les tables affichant un poids de conversion plus élevé sont converties avant celles affichant un poids moins élevé. LN utilise le poids de conversion pour déterminer l'ordre dans lequel les tables sont converties lorsqu'aucune priorité n'a été indiquée.

Précision d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, l’emplacement d'un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le processus d'élaboration de l’expédition : les expéditions sont groupées par point de livraison.

Heure particulière à une date particulière, définie par l'utilisation de grilles, d'heures de la journée et d'exceptions.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Une politique d'autorisation est utilisée pour définir l'autorisation des données pour un groupe d'employés, quel que soit leur rôle.

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont un article est produit ou commandé.

Cette politique de commande peut être :

• Anonyme : l'article est produit ou acheté indépendamment des commandes clients.
• A la commande : l'article n'est produit ou acheté que s'il existe des commandes clients pour celui-ci.

Poids des marchandises livrées ou reçues. Le poids est calculé à partir de la quantité sur laquelle porte la transaction et de l'unité de poids de l'article.

Centre de charge qui fait partie d'une ligne d'assemblage. Une ligne d'assemblage est utilisée dans la production d'articles de FAS (planning d'assemblage final). Un poste d'assemblage peut avoir plusieurs positions, ce qui permet à plusieurs articles d'être présents dans un même poste d'assemblage.

Egalement désignée date d'embauche ou date à laquelle l'employé rejoint la société.

Premier numéro disponible dans une série. Lorsque vous créez des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Les séries permettent de regrouper des commandes de même type en leur affectant des numéros d'ordre commençant par les mêmes chiffres.

Personne faisant une présentation en qualité de bénéficiaire ou de demandeur, ou en leur nom. Lorsque le bénéficiaire présente une demande directement au garant, le bénéficiaire devient le présentateur.

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Prestation à laquelle sont liées des tâches et des lignes de coûts. Cette prestation peut également être liée à un type de couverture.

Partie de la prévision totale pour laquelle le client s’attend à une consommation certaine.

Si le client envoie la prévision par période au fournisseur qui planifie l'approvisionnement, le client peut établir une distinction entre la prévision confirmée et la prévision non confirmée.

Généralement, la prévision confirmée d'un composant provient des commandes clients réelles et des programmes de vente du produit fini. L'utilisateur peut utiliser différentes méthodes pour identifier la partie de la prévision qui est confirmée.

Voir aussi la prévision non confirmée.

Quantité d’articles requis en prévision sur une période. Une prévision de demande peut être générée sur la base de variations saisonnières ou de données historiques.

La prévision de la demande fait partie du plan de la demande pour un article plan ou un canal de distribution.

Partie de la prévision totale pour laquelle le client souhaite un approvisionnement en parallèle de la prévision confirmée. Il est possible que le client ne connaisse pas avec certitude la quantité nécessaire.

La somme de la prévision confirmée et de la prévision non confirmée constitue la prévision totale.

Généralement, la prévision totale inclut la demande basée sur les commandes client réelles de produits finis du client mais également la demande prévisionnelle basée sur les futures ventes estimées de produits finis du client.

Voir aussi la prévision confirmée.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e).

Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite.

Prix fondamental d'une matière, utilisé comme une base pour calculer majorations prix des matières.

Pour les matières dont les prix fluctuent, les prix de références des matières empêchent les fortes majorations des matières et garantissent que les prix de base soient réalistes.

Exemple

Pour l'article Fil de cuivre avec Revêtement en plastique, la majeure partie du prix inclut le prix du cuivre. Une petite partie du prix inclut les coûts du revêtement en plastique et les coûts de production pour recouvrir le fil de cuivre avec du plastique.

Si un mètre de fil de cuivre recouvert de plastique coûte 8,00 €, les prix des pièces détachées seront les suivants :

• Un mètre de fil de cuivre (1 kg) = 6,978 €
• Revêtement en plastique = 0,422 €
• Coûts de production = 0,600 €

Pour éviter que le prix initial ne soit faible, seulement 1,022 €, et que la majoration du prix des matières (variable) ne soit importante, 6,978 €, vous pouvez préciser un prix de référence matière (approximatif) pour le cuivre de 6,500 €. Ainsi, le prix initial sera de 7,522 € (0,422 + 0,600 + 6,500) et la majoration de prix des matières est de 0,478 € (6,978 - 6,500), ce qui est plus réaliste.

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Prix article + prix de référence des matières.

Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières.

Prix réel d'une matière à partir d'un échange de matières pour une date spécifique.

Le prix réel d'un article, qui est utilisé dans toutes les transactions financières portant sur cet article.

Les transactions comprennent :

• Le coût standard des marchandises vendues
• Transfert de stock
• Valeur de sortie vers le travail en cours

Le coût réel est calculé en utilisant l'une des méthodes de coût réel (LIFO, FIFO, MAUC et Lot costing), ou en utilisant une méthode de valorisation du coût standard.

Source ou symptôme de dysfonctionnement ou de perturbation.

Procédure effectuée lorsqu'un ordre magasin ou une expédition est traitée en vue du transport. Dans une procédure d'expédition, vous pouvez définir les documents de transport (liste de colisage, bon de livraison, ou connaissement) à imprimer lors du transport de l'expédition. Une procédure d'expédition est définie pour chaque expédition. Si une expédition obtient le statut Confirmé, les documents indiqués dans la procédure d'expédition sont imprimés.

Procédure de gestion des ordres magasin et des unités de manutention. Une procédure magasin comprend les diverses étapes, également appelées activités, par lesquelles doit passer un ordre magasin ou une unité de manutention pour pouvoir faire l'objet d'une réception, d'un stockage, d'un contrôle qualité ou d'une sortie. Une procédure magasin est liée à un type d'ordre magasin qui est lui-même réservé à des ordres magasin.

Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases.

Article prêt à être livré à un magasin. Un produit fini est fourni à l'issue d'une gamme d'opération secondaire (co-produits et sous-produits) ou principale.

Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle.

Il existe deux types de programmes à flux tiré :

• Programmes de prévision à flux tiré

  Liste de besoins planifiés échéancés, générée par Planification d'entreprise et envoyée au fournisseur. Les programmes de prévision à flux tiré servent uniquement à des fins de prévision. Pour commander les articles, il est nécessaire de créer un programme d'appel de livraison à flux tiré.

• Programmes d'appels de livraison à flux tiré

  Liste de besoins spécifiques échéancés d'articles achetés, déclenchée à partir du module Contrôle d'assemblage, ou Magasin (Kanban, point de commande échéancé).

Programme d'expédition séquencé contenant des informations sur la production ou la livraison des articles faisant l'objet d'une demande. Ce programme peut comprendre la séquence de production ou de livraison, ainsi que l'ordre, le lieu et l'heure de déchargement après l'expédition.

Application tierce qui facilite le calcul des taxes.

Programme défini avec des paiements échelonnés fournisseur par défaut, qui est utilisé pour produire des lignes de règlements échelonnés sur des lignes de commandes clients ou des réponses à un appel d'offres.

Après avoir spécifié le numéro de programme souhaité, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, ainsi que le pourcentage du montant net total, sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique.

Liste de besoins échéancés générée à partir d'un système de planification centrale tel que Planification d'entreprise ou Projet, qui est envoyée au fournisseur. Les programmes Push contiennent à la fois une prévision pour le long terme et des commandes réelles pour le court terme.

Un programme Push peut utiliser l'un des types de version suivants :

• Lancement matières: seules les versions de matières sont envoyées. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat de la version de matière.
• Programme d'expédition: les versions de matières et les programmes d'expédition sont envoyés. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.
• Programme d'expédition uniquement: seuls les programmes d'expédition sont envoyés. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). Aucune donnée prévisionnelle n'est envoyée au fournisseur.

Programme contenant des lignes pourvues de numéros de référence. Dès l'expédition, la réception et la facturation des marchandises, les numéros de référence sont utilisés pour communiquer avec les fournisseurs et d'autres applications LN.

Une entreprise ayant un objet particulier à atteindre dans les limites de temps et d'argent prescrites et qui a été affectée à la définition ou à l'exécution.

Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet est lancé pour planifier et coordonner la fabrication des articles à produire.

Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Un projet peut également inclure :

• des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes),
• la planification du projet (activités).

Une entreprise ayant un objectif spécifique à atteindre dans les temps et les limites financières prescrits, et qui a été affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

The application of an additional discount, value off, or premium to a sales order based on predefined order levels of selected items. Two basic types of promotions exist: order level and line level.

Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande. Les marchandises propriété du client sont celles dont la propriété ne va pas changer au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock.

Par exemple, un client vous a envoyé des composants qu'en tant que sous-traitant vous allez utiliser pour fabriquer un produit qui lui est destiné. Le client possède les composants tant qu'ils sont stockés dans votre magasin et pendant toute la durée des processus logistiques et de fabrication impliqués dans la fabrication et la livraison du produit au client.

Voir aussi : propriété

Type d'activité qui désigne une lettre standard imprimée pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité dans laquelle des informations relatives à des objets de gestion spécifiques sont fusionnées. Un mailing est toujours généré depuis un modèle d'activité.

Compétence spécifique ou expertise technique dont un employé doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc.

Connaissances particulières ou expertise nécessaire à un employé pour exécuter des prestations. Exemple : connaissances sur l'électricité, des équipements spécifiques, etc.

La quantité qui doit être livrée selon les conditions de la ligne d'ordre. La quantité est exprimée en unité d'achat ou en unité de vente de l'article.

Quantité d'articles minimum à acheter ou à fabriquer. Une fois les ordres planifiés générés, la quantité d'articles à acheter ou à fabriquer n'est jamais inférieure à la quantité d'ordre minimum. Celle-ci évite d'acheter ou de fabriquer un article dans de trop petites quantités.

Quantité fixe et prédéterminée d'un article pour laquelle des ordres planifiés ou réels sont générés. Si les besoins nets de la période dépassent la quantité commande fixe, un multiple de la quantité fixe est commandé.

Les ordres générés ont toujours une quantité commande fixe.

Quantité maximum d'articles à acheter ou à produire en une seule fois.

Lorsque les ordres planifiés sont générés, la quantité d'articles à acheter ou à produire en une seule fois n'est jamais supérieure à la quantité de commandes maximum. La quantité de commandes maximum permet d'éviter l'achat ou la production d'un article en quantité trop importante.

Quantité d'un article prévue pour être utilisée dans un ordre de fabrication donné.

La quantité estimée comprend la quantité nette plus toute quantité supplémentaire destinée à compenser les pertes de matières prévues.

Dimension de l'unité Par exemple, la dimension du kilomètre est la longueur et celle du litre est la capacité.

Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités.

Exemple 1

Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire :

Quantité taux supplémentaire : 1 palette, Distance : 1000 km

Montant par distance : 10

Exemple 2

Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone :

Poids : 10 kg

Quantité taux supplémentaire : 1 m³

Type de tranche : Minimum

Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³

Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :

10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 

• Code associé à la facture fournisseur d'un tiers vendeur étranger pour indiquer les éléments auxquels se rapporte le règlement.
• Code utilisé à des fins de reporting pour l'état 1099-MISC IRS.

Méthode utilisée pour grouper les raisons d'un règlement dans l'état Z4. Un sous-total est imprimé pour chaque raison de groupe de règlement.

Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet.

Relation entre un ordre planifié (ou un ordre d’approvisionnement réel) et un besoin d’article qui constitue un engagement définitif.

Vous pouvez uniquement utiliser l'approvisionnement avec rattachement de demande pour le besoin rattaché de manière ferme, sauf si l'une des conditions suivantes s'applique :

• Le rattachement est supprimé,
• Les paramètres permettent la sortie de stock non réservé ou de stock de différente spécification pour un ordre sortant avec rattachement de demande.

• Approvisionnement rattaché de manière ferme

  L'approvisionnement rattaché de manière ferme peut être une commande fournisseur, une commande fournisseur planifiée, un ordre de fabrication, un ordre de fabrication planifié, un ordre magasin avec une transaction de type Transfert ou un ordre de distribution planifié.

• Besoin rattaché de manière ferme

  Le besoin rattaché de manière ferme peut notamment être une ligne de commande client ou un composant requis pour un ordre de fabrication.

Terme connexe : rattachement provisoire

Procédure par laquelle le stock est transféré d'un (emplacement en) magasin à un autre parce que le stock disponible est insuffisant dans le magasin (ou l'emplacement magasin) de destination.

La quantité de (nouvelle) commande à des fins de réapprovisionnement est égale au stock maximum diminué du stock courant.

Acceptation physique d'un article dans un magasin. Une réception enregistre : la quantité reçue, la date de réception, les informations du bon de livraison, les informations sur l'inspection, etc.

Ensemble de dates récurrentes pour lesquelles des exceptions sont définies par combinaison code Calendrier/type de disponibilité.

Exemple

Tous les derniers vendredis du mois sont des jours non ouvrables. Cette exception est utilisée dans le session Mise à jour des heures ouvrables du calendrier (tcccp0226m000) pour générer les heures ouvrables du calendrier.

Répétition de dates, par exemple « Deux fois par semaine le lundi et le vendredi », « Le 27 de chaque mois » ou « Le premier lundi de juin une fois tous les cinq ans ».

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Description de l'écriture définie par l'utilisateur.

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Etat (requis par l'administration) qui regroupe toutes les transactions de TVA d'une société, par ordre de date. Les transactions peuvent être regroupées par règle d'imposition, ce qui se traduit généralement par le regroupement des transactions qui présentent le même taux de TVA.

Une règle affectée est utilisée pour définir l'autorisation des données spécifique à un employé. Ces règles sont principalement utilisées lors de scénarios exceptionnels.

Règles basées sur des champs plans d'échantillonnage. Ces règles définissent comment et quand des échantillons sont prélevés, ainsi que les critères de l'échantillon et les critères d'acceptation et de rejet.

Lancement de règlements du tiers payeur via l'envoi de demandes de virement des montants dus depuis le compte bancaire du client vers le compte bancaire de la société.

Méthode permettant à un acheteur de soumettre un montant de TVA à l'administration fiscale au lieu de le payer dans un premier temps au fournisseur. Pour retirer le montant de TVA de la facture, vous devez procurer au fournisseur votre numéro de certificat de règlement direct.

Processus au cours duquel il n'y a pas de facture entre le fournisseur et le client. Les règlements sont initiés par le client et basés sur les livraisons du fournisseur. Les règlements à faire sont enregistrés à l'avance par le client dans un message EDI d'avis de versement et sont envoyés au fournisseur qui sera dès lors en mesure de rapprocher les en-cours pertinents.

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

Règlement qui n'est pas encore entièrement exécuté ou qui est en voie d'exécution.

Ces règlements émis (fournisseurs) peuvent être créés :

• automatiquement, par exemple lorsqu'un chèque est créé par une procédure de règlement automatique ;
• manuellement, par exemple lorsqu'un chèque est écrit.

LN lie un code TVA de ce type aux imputations de contrepassation des montants de TVA figurant sur les comptes provisoires quand vous réglez la TVA, et aux règlements de TVA que vous adressez au service des encaissements.

Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.

Identifie la relation entre deux unités d'entreprise dans une organisation multisociété.

Lien de distribution entre un cluster de planification de magasin d'approvisionnement et un cluster de planification destinataire. Les clusters de planification concernés peuvent se trouver dans la même société ou dans des sociétés différentes.

Planification d'entreprise a recours à des relations d'approvisionnement pour la planification de répartition : les relations d'approvisionnement représentent les chemins d'approvisionnement appropriés pour des articles ou groupes d'articles donnés. Vous pouvez définir des relations d'approvisionnement au niveau des articles individuels, mais également à des niveaux plus généraux.

Les relations d'approvisionnement permettent également de déterminer les coûts d'approvisionnement, les règles de taille de lot ainsi que d'autres paramètres.

Une relation "de et à" entre deux parties d'une organisation. Lorsqu'une relation d'échange commercial intersociétés est définie, les transactions entre les parties de et à sont considérés comme des échanges intersociétés. Par conséquent, les écritures relatives aux frais et revenus intersociétés sont imputées aux parties de et à.

Les coûts pour les marchandises livrées ou les prestations fournies à la partie à sont imputés à la partie de. La partie à est redevable à la partie de. La partie à facture la partie de afin de percevoir le remboursement pour les coûts encourus, si tel a été indiqué dans l' accord d'échange commercial intersociétés.

Les pièces constitutives d'une relation d'échange commercial intersociétés peuvent être :

• une société financière,
• Une unité d'entreprise,
• Une entité

Une relation d'échange commercial entre deux parties s'applique aux entités sous-jacentes liées à ces parties. Par exemple, une relation d'échange commercial entre deux unités d'entreprise s'applique aux entités liées à ces unités d'entreprise.

Une relation d'échange commercial intersociétés est lié à un ou plusieurs accords d'échange commercial intersociétés. A son tour, chaque accord d'échange commercial intersociétés est lié à un scénario d'échange commercial intersociétés. De cette manière, les règles de calcul de transfert sont définies pour chaque scénario d'échange commercial lié à la relation d'échange commercial. Les règles de calcul des prix de transfert déterminent les montants des transactions d'échange commercial intersociétés et, si spécifié, celui des factures internes.

Lien entre une révision de référence d'étude et un ou plusieurs articles spécifiques ou standard. Vous pouvez utiliser cette relation pour implémenter une modification de conception incorporée dans une nouvelle révision de la référence d'étude en copiant les données de celle-ci dans l'article défini dans la relation.

Etat donnant des informations sur le statut d'un compte créé à l'occasion d'un accord entre tiers.

Le relevé de compte comprend généralement :

• Le solde dû
• Toutes les factures qui ont été modifiées depuis la dernière impression du relevé

Etat contenant l'historique des transactions de trésorerie pour une période financière donnée. L'état offre une vue générale des sources et utilisations de la trésorerie. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement adressé à l'administration fiscale.

Commande client non honorée ou livraison partielle à une date ultérieure. Demande d'un article dont le stock est insuffisant pour satisfaire la demande.

Texte de commentaire contenant des informations de journal qui peuvent être liées à un objet.

Plusieurs remarques peuvent être liées à un même objet.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Type d'activité qui désigne un rendez-vous programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un rendez-vous comporte des participants invités.

Division du montant du coût global fixe de l'en-tête en montants en partie dans les lignes associées.

Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO.

Réservation du stock en fonction d'une demande avant le processus de sortie.

Vous pouvez affecter une quantité du stock à un tiers ou un ordre de demande spécifique.

Entité telle qu'un employé, un centre de charge ou une machine.

Taxe dont le fournisseur est recevable et que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale.

L'expression "retenue à la source" fait généralement référence à la retenue de l'impôt et des charges sociales.

Montant reçu ou gagné, généralement mesuré en argent.

Version ou version révisée d'une référence d'étude ou d'un article avec gestion des révisions, c'est à dire un article lié à une référence d'étude. Il peut exister plusieurs révisions d'une référence d'étude.

Exemple

Référence d'étude : VTT E-MB01

Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un commercial de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.

Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.

Un rôle d'autorisation est utilisé pour définir les données d'autorisation pour un groupe d'employés ayant le même rôle.

Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers parent commun.

Exemples de rôles de tiers :

• Tiers acheteur
• Tiers payeur

Fonction que vous souhaitez définir ou pour laquelle vous voulez définir des paramètres dans l'assistant Paramètres, par exemple les Fichiers bancaires des pays nordiques, la Balance des paiements de Belgique, la déclaration Intrastat, etc.

Formule de politesse utilisée au début d'une lettre. Par exemple : Monsieur, Madame ou A l'attention du conseil d'administration.

Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario d'échange commercial intersociétés est lié à un accord d'échange commercial intersociétés. Le scénarios d'échange commercial intersociétés et l'accord d'échange commercial intersociétés sont liés à une relation d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Groupe de conditions qui sert à déterminer les coûts globaux d'une transaction logistique. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts globaux.

Scénario contenant le plan directeur opérationnel ou du plan d’ordres, par opposition aux scénarios utilisés uniquement pour la simulation (examen d'hypothèses).

Le scénario réel est le seul scénario à partir duquel vous pouvez transférer des ordres planifiés au niveau d'exécution.

Schéma qui définit les comptes généraux et les dimensions sur lesquels les écritures d'intégration sont imputées.

Domaine d'une entreprise commerciale. Les projets peuvent être classés par catégorie en fonction de leur secteur d'activités.

Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité.

Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques.

Groupes de clients et/ou de fournisseurs qui ont en commun le même type d'activité. Vous pouvez définir les secteurs d'activité comme critère pour la génération des états/requêtes de données statistiques ou historiques.

Subdivision du code Article en différentes parties logiques appelées segments.

Ces segments sont visibles dans les sessions sous la forme de champs distincts. Voici quelques exemples de segments :

• Segment de projet
• Segment de cluster
• Code Article

Partie d'un masque qui représente des données spécifiques. Par exemple, un segment de masque peut être une date, un champ LN ou un numéro de séquence.

Les sept jours de la semaine pour lesquels les heures disponibles et non disponibles sont définies.

Le projet SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros) pour l'infrastructure financière européenne comprend la création d'une zone pour l'euro dans laquelle tous les paiements électroniques sont considérés comme nationaux et où il n'existe pas de différence entre les règlements nationaux et intra-européens. SEPA permettra aux consommateurs de faire leurs règlements en euros sans numéraire partout dans la zone en utilisant un seul compte bancaire et un ensemble unique de moyens de paiement.

Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série.

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Code qui représente un groupe constitué d'un ou plusieurs numéros d'évolution s'appliquant au même article.

Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.

A program or system that performs a predefined task at request of a user or another program or system. See also client.

Un département clairement identifié dans le modèle métier de la société pour gérer les services fournis à un client. Le service clients est utilisé pour identifier les emplacements qui sont responsables des prestations de service au sein de l'organisation.

Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise.

Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants :

• les factures de vente saisies manuellement,
• les effets de commerce,
• les données financières du tiers.

Vous pouvez lier un service comptabilité à plusieurs rôles de tiers.

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Administration à laquelle la TVA et les charges sociales doivent être payées. Dans LN, un service des encaissements est défini comme un tiers ne possédant que les rôles de tiers facturant et de tiers payé.

Service responsable de l'organisation du transport pour un ou plusieurs magasins. Lors du déplacement de marchandises depuis ou vers un magasin, le service des expéditions responsable planifie le transport de ces marchandises ou sous-traite ce dernier. Dans le cas d'une livraison directe, le service des expéditions fournit des services de planification et de sous-traitance du transport aux fournisseurs ou clients externes.

Dans Transport, le service des expéditions joue un rôle clé dans la création des chargements et des clusters d'ordres de transport. Les ordres de transport sont regroupés par service des expéditions. Les groupes d'ordres de transport par service des expéditions permettent au moteur de création de chargement de créer des expéditions et des chargements. Ils permettent également au moteur de génération de clusters d'ordres de transport de créer des clusters d'ordres de transport.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Dans un environnement de déploiement logiciel SaaS (Software as a Service), un utilisateur associé à la société désigne l'entreprise cliente qui utilise le logiciel offert sous forme de service.

Aucune donnée n'est partagée entre les utilisateurs associés à la société. L'utilisateur associé à la société est le conteneur de niveau supérieur de toutes les données.

Dans LN, l'utilisateur associé à la société constitue toujours une valeur constante pour une installation LN.

L'utilisateur associé à la société est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents).

Niveau de stock défini de sorte que, si le stock physique total plus le stock en commande total passe en dessous ce niveau, des mesures sont prises pour réapprovisionner le stock.

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article.

Signal tiers

Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal.

Système d'Identification du Répertoire des ENtreprises. Système d'identification des entreprises utilisé en France principalement pour l'enregistrement officiel au Registre du commerce et pour les communications des administrations avec ou à propos des entreprises..

Implantation d'une entreprise qui gère ses propres données logistiques. Cela comprend un ensemble de magasins, départements et lignes d'assemblage au même endroit. Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite.

Ces restrictions s'appliquent aux sites :

• Un site ne peut s'étendre sur plusieurs pays. Les magasins et départements du site doivent se trouver dans le même pays que le site.
• Un site est lié à un cluster de planification. Par conséquent, tous les magasins et centres de charge d'un site doivent appartenir au même cluster de planification.
• Un site est rattaché à une société logistique.

Vous pouvez lier un site à une unité d'entreprise ou une unité d'entreprise à un site.

Si une unité d'entreprise est liée à un site, les entités du site appartiennent à l'unité d'entreprise. Inversement, si un site est lié à une unité d'entreprise, les entités de l'unité d'entreprise appartiennent au site.

Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Selon le type de données qu'elle contrôle la société est :

• Une société logistique.
• Une société financière
• Une société logistique et financière.

Dans une structure multisociété, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés.

Société dans laquelle toutes les données d'éléments de modèles LN Enterprise Modeler sont stockées. Un stockage central facilite l'extraction des données de modélisation d'entreprise.

Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage.

Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage.

Société dans laquelle une partie du plafond de crédit du tiers facturé est assurée.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Partie d'une base de données LN dans laquelle vous pouvez stocker toutes les données relatives aux transactions financières.

Société logistique distincte qui intervient en tant que tiers de votre propre société logistique. Vous devez définir les rôles de tiers acheteur et de tiers vendeur de chaque société liée.

Par exemple, une société liée peut représenter les sociétés liées et les sites de votre entreprise dans d'autres pays.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Partie d'une base de données ERP dans laquelle des données de transaction logistiques peuvent être stockées.

Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, d'un magasin ou d'un projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.

Solde des commandes non traitées

Montant total impayé d'une facture.

Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. Vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs ou programmes d'achat, des ordres d'assemblage ou des ordres magasin pour fournir un article.

La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source.

Produit intermédiaire d'un processus de production qui n'est ni stocké ni vendu en tant que produit fini, mais qui est transmis à l'opération suivante.

Dans le cadre de la sous-traitance, un fabricant peut envoyer un sous-ensemble à un sous-traitant afin que des tâches soient effectuées sur le sous-ensemble. Ce sous-ensemble dispose de son propre code article défini dans Données de base Article.

Une fois le travail terminé, le sous-traitant renvoie le sous-ensemble au fabricant. De même, ce sous-ensemble retouché dispose de son propre code article défini dans Données de base Article.

Une référence à une application LN, telle que Fabrication ou Magasin. Par exemple, les articles par sous-entité se réfèrent à des sessions telles que Articles - Planification (cprpd1100m000) ou Données Article par magasin (whwmd2510m000). De même, site par sous-entité fait référence aux données de site par application LN disponibles dans des sessions telles que Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000) ou Paramètres de fabrication par site (timfc0180m000).

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

L'intégralité du processus de production d'un article est sous-traitée à un fournisseur.

Le travail sur une ou plusieurs opérations du processus de production d'un article est sous-traité à un fournisseur.

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

Tiers auquel il est fait appel pour exécuter certains services, tels que l'exécution d'une partie d'un projet ou d'un ordre de fabrication. Les services sont fournis à partir d'une commande fournisseur.

Division d'une zone de rapprochement par type d'écriture. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont divisées en plusieurs sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur, Ordre de service, etc. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.

Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est affecté ou les détails relatifs à la propriété.

LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande.

Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants :

• l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ;
• une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ;
• un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client.

Fabrication d'articles non spécifiques après réception d'une commande client.

Normes (ISO, DIN, MIL, etc.) utilisées pour tester une ou plusieurs des caractéristiques d'un produit, afin de déterminer sa conformité pour chacune des caractéristiques indiquées.

Le statut affecté au tiers, qui détermine les actions pouvant être exécutées pour le partenaire.

Par exemple, vous ne pouvez pas spécifier une commande client pour un tiers avec le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises à un tiers expéditeur avec le statut Non actif.

Marchandises stockées dans un magasin.

Marchandises dont le propriétaire est un tiers et qui sont stockées dans un magasin appartenant à un autre tiers.

Il existe deux types de stock de consignation :

• Stock de consignation propriétaire

  Marchandises que votre société possède et stocke dans le magasin d'un client sans en recevoir le règlement tant qu'elles ne sont pas utilisées, ni vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock.

• Stock de consignation non propriétaire

  Marchandises que possède un fournisseur, mais qui sont stockées dans votre magasin et ne sont réglées qu'au moment où elles sont utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation.

Le stock tampon nécessaire pour répondre aux fluctuations de la demande et du délai de livraison. Un stock de sécurité est généralement une quantité de stock planifiée pour rester en stock afin d'assurer une protection contre les fluctuations de la demande ou de l'offre. Dans le contexte du programme directeur de production, le stock de sécurité représente le stock et la capacité supplémentaires prévus pour vous prémunir contre les erreurs de prévision et les modifications à court terme dans les commandes en retard.

Stock prêt à la vente.

Stock pour lequel aucune demande n'est affichée. Un stock en excédent peut résulter, par exemple, de quantités de commandes fixes, quand la quantité reçue dépasse la demande affichée.

Le stock en excédent peut être :

• Stock physique

  Physiquement présent dans le magasin

• En commande

  Affiché sur des avis d'expédition prévus ou programmés

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

Stock de l'ensemble des magasins, qui est réservé aux lignes d'ordre de sortie de stock . Une fois le stock expédié, c'est-à-dire qu'il a quitté le magasin, la réservation est supprimée. Egalement appelé réservation standard ou souple.

Voir aussi Stock réservé de l'emplacement

La subdivision de l'approvisionnement planifié d'un article plan sur les sources suivantes :

• Fabrication sur mesure
• Achat
• Distribution

Les stratégies de sourcing sont définies dans le cadre d'un scénario.

Vous pouvez définir des stratégies de sourcing pour les clusters de planification, les groupes d'articles et les articles plan.

A data structure that contains a number of characters that represent readable text.

Structure de recherche de magasins par société en fonction des priorités numériques attribuées aux magasins. La priorité la plus haute est indiquée par le chiffre 1 et la plus basse par 999.

Séquence des étapes au cours desquelles les composants sont regroupés pour former des sous-ensembles jusqu'a ce que le produit fini soit fabriqué.

La structure d'un produit est définie par une nomenclature multiniveau qui est parfois associée aux données de gamme.

Indique les sous-projets qui appartiennent au projet principal. Les structures de projet sont particulièrement importantes dans le cadre d'une conception à la commande qui exige de nombreux projets.

Les structures de projet sont également importantes pour la planification de réseau, car les dates de début et de fin des sous-projets peuvent dépendre des dates de début et de fin calculées des activités du projet principal.

Les coûts des sous-projets sont agrégés au niveau du projet principal dans le calcul du projet.

Une structure de projet s'applique uniquement à un projet qui n'est pas du type Budget.

Vous ne pouvez pas supprimer une structure de projet si le projet principal a le statut Ouvert ou Archivé.

Structure effectivement conçue d'un produit, y compris les numéros de série.

La fabrication ou l'achat d'articles planifiés repose sur la demande prévue. La planification des articles s'effectue dans l'application Planification d'entreprise.

Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées.

Options :

• FLB (programme de montage final).
• SIC (contrôle statistique des stocks).
• Planifié (planification selon programme et planification selon les ordres).
• Manuel (réapprovisionnement manuel).

Système de devise qui permet l'emploi de plusieurs devises société au sein d'une seule société. Pour la plupart des entités, la société financière détermine quelle devise locale sera employée. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société.

Des taux de change sont définis entre les devises externes et la devise de référence, ainsi qu'entre la devise de référence et les autres devises société. Les montants de transactions sont d'abord convertis dans la devise de référence, puis ce dernier montant est converti dans les autres devises société.

Système de devises dans lequel toutes les sociétés financières et les sociétés logistiques associées les unes aux autres dans le modèle de structure d'entreprise utilisent deux ou trois devises sociétés identiques. Toutes les écritures sont enregistrées dans toutes les devises société.

Les taux de change sont définis entre les devises d'écriture et toutes les devises société. Les montants d'écriture sont directement convertis de la devise de l'écriture dans les devises société.

Système dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction à la devise locale, sans triangulation via la devise de référence. Par défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale.

Méthodes externes, alternatives de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur.

Table permettant de convertir les informations elles-mêmes dans le code qui permet de constituer le numéro de série. Par exemple, convertir la date de fabrication en code Date.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Une ou plusieurs sessions et/ou scripts shell que LN exécute sans intervention de l'utilisateur. Vous pouvez programmer l'exécution périodique de tâches à une heure donnée.

Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement.

Une activité visant à fabriquer ou à réparer un article. Par exemple, le sciage, le perçage ou la peinture.

Une tâche est exécutée sur un centre de charge et peut être liée à une machine.

Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche.

Tâche définie par l'utilisateur, ni rattachée ni contributive au coût d'un ordre ou d'un projet spécifique.

Dans LN il existe deux types de tâches générales :

• Tâche indirecte

  A utiliser pour les heures indirectes, réunions administratives et générales par exemple, également appelées frais généraux.

• Absence

  A utiliser pour les heures d'absence, par exemple congés, maladies ou une visite médicale.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client.

Tarif servant à définir le prix du contrat ou le prix des ordres de service individuels. Les coûts de service sont calculés sur la base des tarifs standard. Dans un tarif, il est possible d'enregistrer le coût standard et le prix de vente d'un article, d'une prestation de référence, d'un type de service ou d'une combinaison de ces éléments.

Frais ou paiement fixé selon un taux fixe, par exemple le taux de la devise de la transaction.

Taux de change (à l'achat ou à la vente).

Prix auquel une devise peut être échangée contre une autre devise. En d'autres termes, le montant qu'une devise achète à une autre devise à un moment donné.

Pourcentage s'appliquant à chaque code TVA.

Le code main d'oeuvre, défini dans la session Codes Taux main-d'oeuvre (tcppl0190m000) dans Données du personnel. Un taux de vente et un coût peuvent être indiqués dans ce code de taux de main-d'œuvre.

Vous pouvez affecter des taux de main-d'œuvre à une échelle plus large, par exemple,

• Un département Service, pour tous les travaux effectués par le département Service.
• Un groupe d'installation, pour tous les travaux effectués sur le groupe d'installation.

Dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), des chemins de recherche de taux de main-d’œuvre par défaut peuvent être définis pour les éléments suivants :

• Taux de vente estimé
• Taux de coût estimé
• Taux de ventes réelles
• Taux de coût réel

Les taux de TVA appliqués aux transactions qui, du point de vue de la TVA, sont considérées comme des transactions intervenant dans un pays donné.

Type de taxe qui s'applique aux effets de commerce. Il s'agit d'un montant fixe et non pas d'un pourcentage. Selon le pays de votre société, si vous êtes émetteur d'effets de commerce, vous pouvez être amené à payer une taxe de type Droit de timbre.

Dans certains pays comme l'Espagne et le Japon, vous devez vous acquitter de cette taxe en collant un timbre sur le document d'effet de commerce. Dans d'autres pays, vous vous en acquittez en achetant un formulaire officiel d'effet de commerce.

Un délai de réponse définit, à partir de l'heure d'enregistrement d'un appel, la période pendant laquelle : le fournisseur de services doit réagir à l'appel ; une résolution du problème de l'appel doit être lancée ; une résolution du problème de l'appel doit être définie.

Code permettant de classer les tiers acheteurs par région.

Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique.

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

• le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
• la langue et la devise utilisées,
• les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Personne ou organisation ayant un intérêt indirect ou non-contractuel dans un projet, une instance gouvernementale ou un organisme de contrôle.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers qui propose la garantie bancaire en fonction de la demande formulée par le garant. Dans un scénario général, le garant est la banque qui émet la garantie bancaire.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne.

Tiers qui n'est qu'un contact temporaire. Par exemple, si vous vendez de temps à autre des marchandises à des personnes avec qui vous n'êtes pas en relation commerciale permanente, vous pouvez définir ces personnes en tant que tiers occasionnels.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Tiers facturé à qui vous payez les factures. Il s’agit généralement du département des comptes clients d’un fournisseur. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez payer les factures et si le tiers facturant fait appel à une société d’affacturage.

Tiers dont vous recevez des paiements. Il s'agit généralement du département des comptes fournisseurs d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relations avec le tiers et la fréquence d'envoi des rappels.

Expression utilisée pour s'adresser à des personnes et/ou des sociétés. La fonction est imprimée sur les documents par-dessus les données d'adresse.

Toute action ayant une incidence sur l'en-cours d'un ordre de fabrication ou d'un centre de charge.

Il peut s'agir de l'une des actions suivantes :

• sortie de matières pour un ordre de fabrication,
• imputation d'heures à un ordre de fabrication,
• livraison en stock de produits finis,
• transferts d'en-cours entre centres de charge,
• application d'une majoration.

Ecritures automatiques dans une société financière sur les comptes de facturation et de compensation intersociétés au lieu des factures générées pour les transactions de vente/achat entre les entités de deux sociétés logistiques.

Vous devez définir les sociétés logistiques comme des sociétés liées partenaires et vous devez indiquer que les décomptes inter-sociétés peuvent être réalisés pour le partenaire.

Ordre magasin pour le déplacement d'un article entre magasins.

Un transfert magasin consiste en un ordre magasin avec pour type de transaction de stock Transfert.

Acronyme de Taxe à valeur ajoutée, pourcentage indirect qui est prélevé sur les produits et services à divers states de la fabrication et de la distribution.

Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises exportées hors du pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté.

Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises importées dans le pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté.

Un coût d’achat interne qui peut être intégré à un projet non finalisé. Les coûts de transaction sont comptabilisés séparément en cas de livraison directe. Si une livraison est effectuée par l’intermédiaire d’un magasin de projet, la TVA sur charges est incluse dans le prix de valorisation ou le prix de transfert fixe (PTF).

Régulations sur la TVA en vigueur en Amérique du nord et au Canada. Les taux de TVA sont déterminés par l'administration fiscale du lieu où les marchandises sont reçues ou consommées. Dans de nombreux cas, la TVA doit être réglée à diverses juridictions ayant autorité sur le même lieu.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article générique, un article de service ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui.

Objet (personne, lieu, chose ou concept) pour lequel vous enregistrez des informations.

LN prévoit les types d'entité suivants :

• Type d'entité logique : se compose d'un ou plusieurs types d'entité physique.
• Type d'entité physique : tables de bases de données dans les applications LN.
• Type d'entité associative : type d'entité utilisé pour relier d'autres types d'entité.

Type d'intervalle de temps tel que lundi matin, mercredi après-midi, ou week-end travaillé. Pour un type d'heures ouvrables donné, vous pouvez définir des heures de début et de fin par défaut.

Définit un objet de gestion ou un document de gestion, tel qu’une commande client ou un contrat, dans le contexte de l’autorisation des documents.

Un type d’objet inclut une ou plusieurs tables et spécifie ces informations :

• Mode de répartition des tables du type d’objet entre elles.
• Les actions permettant de générer une demande d’autorisation de document, qui sera traitée dans le Workflow ION.
• Quelles données du type d’objet doivent être envoyées au Workflow ION pour réaliser l’autorisation du document.

Groupe d'ordres traités selon la même procédure (série d'étapes de l'ordre = sessions). De plus, ces ordres partagent un certain nombre d'autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).

Premier niveau utilisé pour identifier un outil dans le système de codage des outils.

Exemples de types d'outils :

• marteau,
• tournevis,
• brouettes.

Marteau 1, tournevis 2 et brouette 3 sont des exemples de types d'outils associés à un numéro de série d'outil, qui représentent des outils uniques.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Le type d'ordre détermine les sessions qui font partie de la procédure d'ordre, ainsi que la manière et l'ordre d'exécution de cette procédure.

Façon de caractériser un compte. Le type de compte joue un rôle important quand vous traitez des données financières dans Finances.

Ce type peut être :

• Normal

  Le compte est normal.

• Bloqué

  Le compte est bloqué pour un motif quelconque.

• Autre

  Le type de compte est spécifique d'un pays.

Définit le type d'accord sur les conditions ou de modèle de conditions et est lié à un groupe d'attributs de recherche. Chaque type de conditions possède ses propres attributs de recherche.

Les types de conditions suivants sont disponibles :

• Achat

  Les accords sur les conditions d'achat peuvent être liés à des contrats d'achat.

• Ventes

  Les accords sur les conditions de vente peuvent être liés à des contrats de vente.

• Interne

  Les accords sur les conditions internes peuvent être liés à des relations interunités.

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Catégories utilisées pour enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent d'avoir une vue plus détaillée de la source des coûts.

Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, « Transport », « Gestion », « Assurances ».

Type de classification des coûts budgétés ou réels. Types de coûts représentés sous forme de comptes généraux.

Manière de classer les objets de coûts et les codes contrôle en fonction de la nature des coûts qu’ils représentent.

LN Projet distingue ces types de coûts :

• Matières
• Main-d'oeuvre
• Equipement
• Sous-traitance
• Coûts divers
• Coût indirect

Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations.

Indication du type de paiement (par exemple, honoraires, courtage ou réduction) des règlements figurant sur la déclaration DAS 2.

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Une indication du type d'activité pour laquelle une ressource est disponible. Avec les types de disponibilité, vous pouvez définir plusieurs ensembles d'heures de travail pour un même calendrier.

Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour les activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, l'un pour la production et l'autre pour les activités de service, puis lier ces types de disponibilité au calendrier de ce centre de charge.

Représente une transaction de type Logistique destinée à rapprocher et à imputer les écritures d'intégration dans Finances. Permet également d'effectuer un rapprochement financier.

A chaque type de document d'intégration fourni par le système LN est attaché un objet de gestion. Par exemple, pour les types de documents d'intégration relatifs aux différentes écritures Commandes clients, il s'agit de l'objet de gestion Commande client.

La classification du travail effectué et l'heure à laquelle il est effectué (heures ouvrables ou heures supplémentaires). En fonction du type de travaux et du type d'heures, vous pouvez utiliser les types de main-d’œuvre pour indiquer des majorations afin que LN puisse calculer les coûts réels de la main-d'œuvre dans Données du personnel.

Données de regroupement des articles définies par l'utilisateur et utilisées comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques similaires, à des fins de production.

Type de données LN que vous pouvez lier à une catégorie de produit pour déterminer la taxation correcte auprès de l'administration fiscale. Les types de relation de produit incluent les articles, les comptes généraux, les types de contrat de service, les projets, etc.

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Type d'entité logistique auquel sont allouées les heures de l'employé et auquel les coûts de l'employé doivent être imputés.

Dans LN, les heures peuvent être allouées aux types de transactions suivants :

• Tâches générales
• Projet
• Projet (PCS)
• Production
• Assemblage
• Ordre de service
• Atelier de réparation

Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock.

Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants :

• Sortie

  D'un magasin vers une entité autre que magasin.

• Réception

  D'une entité autre que magasin vers un magasin.

• Transfert

  D'un magasin à un autre.

• Transfert d'en-cours

  D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre.

Propriété d'une commande client qui vous permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au Comptabilité clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc.

Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité.

Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions logistiques entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, les transactions financières qui en résultent sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée.

Partie financièrement indépendante d'une organisation qui consiste en des entités telles que des départements, ces centres de travail, des magasins et des projets. Les entités de l'unité d'entreprise doivent toutes appartenir à la même société logistique, mais une société logistique peut contenir plusieurs entités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une société financière unique.

Lorsque des transactions logistiques sont effectuées entre unités d'entreprise, elles sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque unité d'entreprise est liée. Les modèles entreprise-structure définissent les relations entre les unités d'entreprise et le transfert de marchandises qui peut se faire entre les unités d'entreprise. Pour utiliser la facturation et la tarification entre unités d'entreprise, vous devez lier les unités d'entreprise à des tiers internes.

Les unités d'entreprise permettent d'effectuer une comptabilité financière séparée pour des parties de votre gestion. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des parties séparées de votre organisation qui appartiennent à une société logistique mais sont situées dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est effectuée dans la devise locale de chaque pays et dans la société financière qui est liée à l'unité d'entreprise.

Quand des quantités exprimées dans d'autres unités sont utilisées dans des calculs ou des formules, elles sont d'abord converties en unité de base.

Pour chaque société, des unités de base doivent être définies pour exprimer le poids, la longueur, la surface, le volume et le temps.

Unité utilisée pour exprimer le délai.

Les unités de délai suivantes sont disponibles :

• Heure
• Jour
• Semaine
• Mois

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

• Code d'identification
• Emballage (facultatif)
• Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Plus petite unité contrôlable du planning graphique. Sa longueur physique dépend des possibilités d'affichage du système.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Unité utilisée pour exprimer la quantité de marchandises stockées.

Exemple

Unité de stockage : boîte

Unité de stock : litre

Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.

Unité additionnelle dans laquelle la quantité de marchandises doit être exprimée dans le cadre de la déclaration Intrastat UE. La principal unité de reporting est le kilogramme dans tous les cas de figure. Pour certaines marchandises, une unité de reporting particulière doit être employée. Par exemple, la paire (chaussures, etc.); le litre, la tête (bétail) ou le mètre carré. Le reporting des quantités de marchandises auxquelles le kilogramme ne s'applique pas ne s'effectue que dans l'unité supplémentaire.

Valeur donnée, à des fins comptables, au stock d'un article ou d'une marchandise à la fin d'une période comptable. Dans un commerce de détail, le coût est généralement le coût de revient, c'est-à-dire le prix payé au fournisseur. Toutefois, d'autres montants destinés à couvrir le stockage et le transport sont parfois ajoutés. Dans une entreprise de fabrication, le coût est généralement un coût de revient ou un coût de production.

Totaux de l'année jusqu'à la date du jour pour les quantités expédiées, reçues, demandées et facturées.

Les valeurs cumulées servent de statistiques de programme pour déterminer si le statut est en avance ou en retard sur le programme par rapport à la demande.

Valeur que LN emploie pour calculer les montants de TVA.

Généralement, la valeur TVA de référence est le montant net commandé ou le montant net facturé. Cependant, pour les types de taxes telles que les charges sociales qui peuvent être incluses en tant que partie du montant de la facture, la valeur TVA de référence peut être un pourcentage du montant net.

Paramètre ou valeur saisie concernant une machine, un outil ou une qualité de traitement, qui est à prendre en compte pour la réalisation d'une opération ou d'une étape opératoire. Exemples : profondeur de découpage, vitesse de découpage ou température.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

A legal report of all value added tax (VAT) transactions of a company, in date sequence. The transactions can be grouped by tax articles, which typically group transactions that have the same tax percentage.

Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes :

• Tiers acheteur
• tiers destinataire,
• Adresse du destinataire
• Type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement)
• Programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception
• Qualificateur de quantité de programme
• Début et fin de l'horizon de prévision
• Origine de la version de vente
• Version client
• (commande client)
• Référence de contrat du client

Moyen de transport permettant à un technicien de maintenance de se rendre chez un client.

A report that is required by the Bundesbank, the German central bank. A Z4 report lists inbound and outbound foreign payments.

Distance ou région géographique. Les zones sont utilisées pour définir des tarifs de transport. Pour définir un tarif de transport, la zone géographique délimitée par la zone est liée à un montant de transport dans Calcul des prix. Le tarif de transport permet de calculer les frais inhérents au transport de marchandises dans la région définie par la zone. Autrement dit, tous les transports de marchandises effectués dans cette région ont un tarif identique, à condition que les autres facteurs qui le déterminent, tels que le poids de base ou le transporteur, soient appliqués.

Il existe plusieurs types de zones :

• Code postal
• Ville
• Distance
• Sans objet
• Remarque : Le type de zone n'est pas utilisé pour définir des tarifs de transport dans Calcul des prix.

Région utilisée pour regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés sur une base géographique.

Zone générale sur laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement, par exemple Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.

Zone géographique couverte par un ou plusieurs techniciens de maintenance (employés). Une zone de service peut être liée à un centre de services.