Exceptions type de vente (tcmcs2104m000)
Cette session permet de définir des exceptions type de vente. Les exceptions type de vente relient les types de vente (et via le type de vente, un compte collectif) aux transactions qui font intervenir des détails spécifiques pour un tiers facturé et une origine de commande.
Les transactions pour lesquelles vous ne définissez pas une exception type de vente sont imputées au compte collectif lié au type de vente par défaut pour le groupe de tiers.
Vous pouvez définir des exceptions pour différentes origines logistiques de commandes telles que Vente, Projet et Transport. Il est possible de définir des exceptions pour les types de détails de commande suivants :
- groupes d'articles,
- articles,
- catégories de projets,
- projets.
Si l'origine de la commande est Vente, vous pouvez indiquer si l'exception est valable pour les ordres de livraison directe.
Il est possible de spécifier des exceptions applicables à un tiers donné ainsi que des exceptions applicables en général à toutes les transactions. Pour définir des exceptions générales, ne renseignez pas le champ Tiers facturé.
Pour chaque exception, vous pouvez indiquer la priorité. Si plusieurs exceptions sont trouvées, LN utilise les détails de l'exception ayant la priorité la plus élevée. Par exemple, si l'exception liée à un article a une priorité plus élevée que celle d'un projet spécifique, les transactions concernant à la fois l'article et le projet sont imputées au compte collectif lié au type de vente spécifié pour l'article.
Chaque combinaison d'origine de commande, d'article, de groupe d'articles, de catégorie de projet, de projet, d'indicateur de livraison directe et de type de vente que vous définissez comme une exception doit être unique.
Informations sur le champ
- Tiers facturé
-
Tiers facturé auquel s'appliquent les exceptions.
Pour définir des exceptions qui s'appliquent à toutes les factures clients indépendantes du tiers facturé, ne renseignez pas ce champ.
- Origine de la commande
-
Origine logistique de la commande.
L'origine de la commande peut être :
- Vente.
- Facture interne
- Fret/transport
- Projet,
- Toutes origines
- Priorité
-
Priorité de l'exception. Plus la valeur est faible, plus la priorité est élevée. La valeur 1 indique le niveau de priorité le plus élevée.
Par exemple, si l'exception liée à un article a la priorité 1 et celle d'un projet spécifique la priorité 2, le type de vente défini pour l'article est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre comportant à la fois l'article et le projet.
- Groupe d'articles
-
Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour ce groupe d'articles est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
- Article
-
Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour cet article est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
- Catégorie de projet
-
Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour cette catégorie de projet est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
- Projet
-
Sous réserve des règles de priorité, le type de vente pour ce projet est le type de vente par défaut pour la ligne d'ordre.
- Livraison directe
-
Si cette case est cochée, sous réserve des règles de priorité, le type de vente est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre avec livraison directe.
Si cette case n'est pas cochée, sous réserve des règles de priorité, le type de vente est le type de vente par défaut pour les lignes d'ordre de tous les ordres.
- Type de vente
-
Le type de vente employé par LN détermine le compte collectif à utiliser pour les transactions relatives aux factures.
Les transactions sont imputées au compte collectif que vous avez lié au type de vente dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000).