Commande intersociétés (tcitr3100s000)

Cette session permet d'afficher et de gérer la commande intersociétés en cours.

Remarque

Les entités impliquées dans les échanges intersociétés appartiennent généralement à la même société logistique, auquel cas leurs conditions de livraison, points de transfert du titre de propriété et modalités de paiement sont identiques. En cas de transferts magasin multisociétés, cependant, l'entité D et l'entité A appartiennent à différentes sociétés logistiques avec différentes conditions de livraison, points de transfert de titre de propriété et modalités de paiement.
Le coût des marchandises vendues, les revenus et les marges sont automatiquement calculés lors de la création de la commande intersociétés.

Si nécessaire, vous pouvez aussi calculer ces montants dans la session Calcul des coûts estimés (tcitr3200m600).

La date de calcul est affichée dans les champs Date de calcul de montant de commande, Date de calcul CDV et Date de calcul de marge.

L'onglet Transport ne s'applique qu'au scénario Transport. L'onglet Heures/dépenses ne s'applique qu'aux scénarios Main-d'oeuvre and Dépenses.

Informations sur le champ

Cmde/ordre

Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.

Numéro d'ordre

Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.

Numéro de ligne de l'ordre commercial intersociétés

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.

Statut de cmde/ordre

Statut de l'ordre commercial intersociétés.

Valeurs autorisées

Ouvert: Statut initial. L'ordre commercial intersociétés est créé et prêt à être traité. Si une approbation manuelle est implémentée, l'ordre commercial intersociétés doit être approuvé avant d'autoriser le traitement.
Sans objet: Statut non utilisé.
Prêt pour traitement: L'ordre commercial intersociétés est approuvé des côtés achat et vente. Des lignes de transaction peuvent être créées. Si les données de l'ordre commercial intersociétés sont modifiées, le statut revient à Ouvert.
En cours de traitement: Une ou plusieurs lignes de transaction ont été créées pour l'ordre commercial intersociétés.
Fermé: L'ordre commercial intersociétés est fermé. Les commandes intersociétés sont fermées manuellement dans la session Fermeture des commandes intersociétés (tcitr3200m200).
Annulé: L'ordre commercial intersociétés est annulé. Les ordres commerciaux intersociétés sont annulés si les ordres d'origine sont annulés.

Ligne de cmde/ordre parent

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent.

Scénario

Scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Entité

Type d'entité De. L'entité De est l'entité qui vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.

Société opérationnelle De

Société d'une entité De

Code Entité De

L'entité qui en vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.

Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité de départ est le département de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont livres.

Prêt des pièces

Si cette case est cochée, l'ordre commercial intersociétés provient d'une ligne de prêt de pièces d'un ordre de maintenance externe.

Projet De

Société pour laquelle le projet De est créé.

Projet De

Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.

Projet A

Société pour laquelle le projet A est créé.

Projet A

Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.

Elément

élément

Activité

activité

Avenant

avenant

Elément de coût

Elément de coût lié au projet.

Tiers acheteur

Tiers acheteur interne lié à l'entité A.

Adresse du tiers acheteur

Adresse du tiers acheteur interne.

Commercial

commercial. Par défaut, il s'agit du commercial du tiers acheteur.

Secteur d'activité

secteur d'activité. Par défaut, il s'agit du secteur d'activité du tiers acheteur interne.

Zone

zone. Par défaut, il s'agit de la zone du tiers acheteur interne.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise de l'entité De.

Tarif

Par défaut, il s'agit de la liste des prix de vente du tiers acheteur interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Conditions de livraison

conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.

Point de transfert du titre de propriété

point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.

Tiers payeur

Tiers payeur interne.

Adresse du tiers payeur

Adresse du tiers payeur interne.

Tiers facturé

Tiers facturé interne lié à l'entité A.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Adresse du tiers facturé

Adresse à laquelle la facture interne est envoyée.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Conditions de règlement

Par défaut, ce sont les conditions de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Majoration pour retard règlement

Par défaut, il s'agit de la majoration pour retard de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Méthode de règlement

Par défaut, il s'agit de la méthode de règlement du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Société financière

Société financière de l'entité expéditrice.

Mode d'envoi facture

Par défaut, il s'agit du mode d'envoi facture du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Type de vente

Par défaut, il s'agit du type de vente de la commande client d'origine. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Mode de facturation

Par défaut, il s'agit du mode de facturation du tiers facturé interne. Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Les modes de facturation sont définis dans la session Méthodes de facturation (tcmcs0555m000).

Classification TVA

Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturé interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Classification d'échange commercial intersociétés

classification commerce intersociétés

Code Enregistrement - De/code Enregistrement - à

Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros d'enregistrement de la TVA pour l'échange commercial intersociétés.

Remarque

Ce champ est applicable si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.

Pays TVA

Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays TVA des échanges intersociétés.

Remarque

Ce champ est applicable si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.

Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Pays TVA

Pays TVA de l'entité acheteuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

N° identification

code TVA

Code TVA

code TVA de l'entité acheteuse.

Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Pays TVA

pays TVA de l'entité acheteuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

N° identification

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée.

Département/région TVA

Département ou région de TVA de votre tiers. Le tiers est l'entité acheteuse.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Département/région TVA

Département ou région de TVA de votre propre organisation. La propre organisation est l'entité acheteuse.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Département/région TVA

Département ou région de TVA de votre tiers. Le tiers est l'entité vendeuse.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Département/région TVA

Département ou région de TVA de votre propre organisation. La propre organisation est l'entité vendeuse.

La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Données TVA et enregistrement complètes

Si cette case est cochée, les données complètes de TVA et d'enregistrement ont été spécifiées pour l'ordre en cours.

Les données fiscales et d'enregistrement sont gérées dans la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000). Pour gérer les données de TVA et d'enregistrement de l'ordre en cours, la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) est lancée depuis le menu approprié.

Le traitement logistique de l'ordre est bloqué si les données de TVA et d'enregistrement sont incomplètes. La valeur du champ Etape proc. bloquée à TVA et donn. enreg. incompl. dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000) détermine dans quelle partie du processus l'exécution de l'ordre est bloquée.

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Données TVA et enregistrement complètes

Si cette case est cochée, les données complètes de TVA et d'enregistrement ont été spécifiées pour l'ordre en cours.

Remarque

Ce champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :

Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.

Classification commerce intersociétés

classification commerce intersociétés

Certificat d'exonération

Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.

Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel l'entité De est exonérée de TVA.

Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.

Tiers vendeur

Tiers vendeur interne.

Adresse du tiers vendeur

Adresse du tiers vendeur interne.

Acheteur

acheteur. Par défaut, il s'agit de l'acheteur du tiers vendeur interne.

Conditions de livraison

Département intersociétés De

Département qui envoie la facture interne.

Le département qui envoie la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité De. Si l'Entité De n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité De.

Par exemple, si l'entité De est un magasin, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Point de transfert du titre de propriété

Tiers payé

Tiers payé interne.

Adresse du tiers payé

Adresse du tiers payé interne.

Tiers facturant

Tiers facturant interne.

Adresse facturant

Adresse du tiers facturé interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Conditions de règlement

conditions de règlement par défaut, il s'agit des conditions de règlement du tiers vendeur interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Accord de règlement

accord de règlement

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé ou si l'accord de règlement n'est implémenté dans aucune société financière de la société logistique de l'entité A.

Type d'achat

type d'achat

Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Classification TVA

Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturant interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Entité

Type d'entité A. L'entité A est l'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.

Exonération

Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.

Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Pays TVA

pays TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

N° identification

code TVA

Code TVA

Code TVA de l'entité vendeuse.

Pays TVA

Pays TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

N° identification

Numéro de TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Société opérationnelle A

Société de l'entité A

Certificat d'exonération

Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.

Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel l'entité A est exonérée de TVA.

Ce champ est vide sir l'entité A n'est pas exonérée de TVA.

Article

Article utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Site

Site utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe d'articles

Groupe d’articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Type de produit

Type de produit utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Classe de produits

Classe de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Code Entité A

L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.

Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité À est le département qui possède l'ordre ou le projet pour lequel les heures ou les dépenses sont imputées.

Ligne de produits

Ligne de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Fabricant

Fabricant utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe de prix

Groupe de prix utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Quantité

Quantité d'articles utilisée pour extraire les prix commercial intersociétés du barème de prix correspondant.

Unité utilisée pour exprimer la quantité du barème de prix.

Code Taux de main-d'oeuvre

Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.

Description

Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Définition de la matrice

Définition de matrice utilisée pour extraire le barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.

Séquence de matrice

La Priorité de matrice utilisée dans le module Calcul des prix pour extraire le barème de prix.

Barème de prix

Barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.

Employé

Employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.

Département

Département de l'employé.

Groupe professionnel

Groupe professionnel de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.

Type de main-d'oeuvre

Type de main-d'oeuvre spécifié pour les heures enregistrées.

Centre de charge

Centre de charge spécifié pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.

Type machine

Machine spécifiée pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.

Tâche / opération de référence

Tâche pour laquelle les heures sont enregistrées.

Origine de dépense

Origine des dépenses enregistrées pour l'employé.

Valeurs autorisées

Général: Les dépenses sont issues de la session Frais généraux (bptmm1111m300).
Sans objet: Les dépenses ne sont pas utilisées.
Main-d'oeuvre: Les dépenses sont issues du Type de coûts Main-d'oeuvre indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
Coûts divers: Les dépenses sont issues du Type de coûts Coûts divers indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
Utilisation d'outil: Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'outillage.
Taux de location: Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'embauche.
Valeur résiduelle: Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour la valeur résiduelle de la réclamation.
Montant réclamé: Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour le montant revendiqué de la réclamation.

Dépense

Dépense enregistrée pour l'employé.

Taux main-d'oeuvre extrait de

Source du taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le montant des dépenses.

Valeurs autorisées

Employé: Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Sans objet: Les taux de main-d'œuvre ne sont pas utilisés.
Département: Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Départements (tcmcs0565m000).
Groupe professionnel: Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Projet (tppdm8101m000).

Pourcentage majoration du taux

Le pourcentage de majoration du taux intersociétés est extrait du type de main-d'oeuvre et spécifie le pourcentage de majoration à appliquer pour le type de main-d'œuvre. Si le pourcentage de majoration est négatif, le taux main-d'oeuvre est réduit. Par exemple, pour le temps de formation, seuls 50 % sont facturés. Le pourcentage de majoration du taux intersociétés s'applique uniquement en combinaison avec un prix commercial.

Quantité commandée

Nombre d'heures enregistrées.

Quantité commandée

Nombre d'heures pour lesquelles les dépenses sont enregistrées.

Quantité commandée

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité De.

Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.

Quantité commandée

Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité A.

Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.

/

Unité servant à exprimer le prix.

Facteur de conversion

Conversion entre l'unité de prix et l'unité d'ordre.

Prix commercial

Taux main-d'oeuvre incluant toutes les majorations éventuellement applicables à l'ordre commercial intersociétés actuel.

Prix commercial convenu

Prix commercial final.

Facteur de conversion

Facteur de conversion utilisé dans le barème de prix pour convertir l'unité de quantité de l'ordre commercial intersociétés en unité de quantité du barème de prix.

Prix commercial

Prix commercial extrait du barème de prix lui-même extrait pour l'article.

Unité d'entreprise

Unité d'entreprise de l'entité A.

Prix commercial convenu

Prix commercial final.

Poids

Poids de l'article. Cette valeur est issue de l'ordre de transport d'origine.

Unité de poids

Unité de poids.

Quantité taux supplémentaire

quantité tarifaire supplémentaire par unité

Unité de tarification supplémentaire

Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié.

Distance

Distance entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur.

Unité de distance

Unité de distance.

Transporteur/LSP

Transporteur Le transporteur est issu de l'ordre de transport d'origine.

L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.

Niveau de service

Niveau de service Le niveau de service est issu de l'ordre de transport d'origine.

Groupe de planification

Groupe de planification Le groupe de planification est issu de l'ordre de transport d'origine.

Classe de transport

Classe de transport La classe de transport est issue de l'ordre de transport d'origine.

Définition de la matrice

définition de la matrice

Barème de prix

Le Transport barème de prix.

Société financière

Société financière de l'Entité A.

Transporteur/LSP

Transporteur du barème de prix qui détermine le prix de transport commercial de l'article. Le prix de transport commercial intersociétés est égal au prix commercial.

Type de zone

Type de zone utilisé pour déterminer les frais de transport intersociétés.

Zone

Zone utilisée pour déterminer les frais de transport intersociétés.

Montant minimum

Montant minimum du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).

Devise

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Montant fixe

Montant fixe du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).

Classification d'échange commercial intersociétés

classification commerce intersociétés

Montant par distance

Montant par distance du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de la commande intersociétés.

Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).

Devise

Devise dans laquelle le Montant par distance est exprimé.

Montant par poids

Montant par poids du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).

Devise

Devise dans laquelle le Montant par poids est exprimé.

Montant par unité tarifaire supplémentaire

Montant par unité tarifaire supplémentaire du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).

Devise

Devise dans laquelle le Montant par unité tarifaire supplémentaire est exprimé.

Montant minimum

Montant minimum convenu saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.

Montant fixe

Montant des frais de transport convenus saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant fixe du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.

Montant par distance

Montant des frais de transport convenus par distance saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.

Montant par poids

Montant des frais de transport convenus par poids saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.

Montant par unité tarifaire supplémentaire

Montant des frais de transport convenus par unité tarifaire supplémentaire saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.

Type de taux de change

Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturé interne ou du tiers acheteur.

Base du taux

Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturé interne ou du tiers acheteur.

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.

Département intersociétés A

Département qui reçoit la facture interne.

Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A.

Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Taux/facteur de conversion

facteur de conversion

Facteur de conversion (vente)

facteur de conversion

Taux défini

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Type de taux de change

type de taux de change. Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturant interne ou de la société financière de l'entité A.

Base du taux

Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturant interne ou du tiers vendeur.

Date du taux

Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.

Taux/facteur de conversion

facteur de conversion

Facteur de conversion (achat)

facteur de conversion

Taux défini

Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.

Département facturé

Département qui reçoit la facture interne.

Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Utilisation des taux d'achat pour les réceptions

Si cette case est cochée,LN utilise les données sur le taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.

Remarque

La valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Origine CDV

Origine du coût des marchandises vendues.

Valeurs autorisées

Coût standard d'article

Le coût standard de l'article est calculé dans le module Calcul du coût standard.

Cette origine s'applique aux scénarios de commerce intersociétés suivants :

Livraison de matières externe (vente)
Livraison directe de matières externe
Livraison de matières interne
Sous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Livraison de matières interne.

Prix d'achat

Commande fournisseur d'origine.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésLivr mat ext(ach).

Prix d'achat sous-traitance

Le prix de la sous-traitance est extrait à partir des prix de la sous-traitance dans Gestion des achats.

Coût standard de variante de produit

Le coût standard de la variante de produit, qui est extrait à partir de Contrôle d'assemblage.

Sans objet

Si la commande intersociétés comprend des commandes enfants, les origines du coût des marchandises vendues sont indiquées dans les commandes enfants. Voir les Commandes intersociétés parents et enfants.

Coût standard de projet

Opérations et majorations définies pour le projet.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésLivraison projet (PCS).

Valeur de transfert d'en-cours

Valeur du transfert des en-cours.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésTransfert d'en-cours.

Frais de transport estimés

frais de transport estimés

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésTransport.

Coûts autres ressources

Coût estimé de la ligne d'ordre de travail associée.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Autre.

Taux main-d'oeuvre

Coût estimé de la ligne d'ordre de travail associée.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si le scénario secondaire Heures et matières est Main-d'oeuvre.

Lignes d'heures et matières

Coût des marchandises vendues estimé agrégé des ordres commerciaux intersociétés enfants.

Cette origine s'applique au scénario de commerce intersociétésSous-traitance pour atelier réparation, si l'origine du prix est Prix commercial.

Inclure dans estimation du parent

Si cette case est cochée, le coût des marchandises vendues des ordres commerciaux intersociétés est inclus dans le coût des marchandises vendues de l'ordres commerciaux intersociétés parent.

Marge

Revenu estimé moins le coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés.

Revenus

Date à laquelle le revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés est calculé.

Coût des ventes

Date à laquelle le coût des marchandises vendues estimé est calculé.

Marge

Date à laquelle le revenu estimé moins le coût des marchandises vendues est calculé.

Montant estimé de la commande

Revenu estimé de l'ordre commercial intersociétés. Il s'agit du montant facturé prévu de l'ordre commercial intersociétés. Les revenus sont acquis par l'entité acheteuse de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est calculé à la date de la livraison planifiée au moyen de l'origine du prix du scénario de commerce intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Coût des ventes

Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés.

Coût des ventes

Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés pas encore imputé à Finances. Le coût des marchandises vendues sont encourus par l'entité fournisseur de l'ordre commercial intersociétés.

Réalisé

Coût des marchandises vendues de l'ordre commercial intersociétés imputé à Finances.

Total

Coût des marchandises vendues total de l'ordre commercial intersociétés.

Revenus

Revenu de l'ordre commercial intersociétés pas encore imputé à Finances. Les revenus sont acquis par l'entité acheteuse de l'ordre commercial intersociétés.

Revenus réalisés

Revenu de l'ordre commercial intersociétés imputé à Finances.

Total

Revenu total de l'ordre commercial intersociétés.

Objet de gestion

Société dans laquelle la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés est créée.

Marge

Revenu moins le coût des marchandises vendues avant imputation à Finances.

Revenu moins le coût des marchandises vendues après imputation à Finances.

Marge totale de l'ordre commercial intersociétés.

Approuvé

Si cette case est cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.

Approuvé pendant génération

Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Approbateur

Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.

Date d'approbation

Date à laquelle partie achat de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.

Approuvé

Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.

Approuvé pendant génération

Objet de gestion d'origine

Type de l'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés, ou du projet à partir duquel l'ordre commercial intersociétés est issu.

Approbateur

Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.

Date d'approbation

Date à laquelle la partie vente de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.

Utilisateur

L'utilisateur qui a lancé l'ordre commercial intersociétés, par exemple, en enregistrant l'ordre d'origine.

Langue

Langue du tiers qui a lancé l'ordre d'origine.

Première référence

référence A

Deuxième référence

référence B

Texte de la ligne

Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur la relation commerciale intersociétés sur laquelle est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de la relation commerciale intersociétés si le texte est modifié à cet endroit.

Code

Numéro d'ordre de la commande ou du projet d'origine.

Texte détaillé

Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de l'accord commercial intersociétés si le texte est modifié à cet endroit.

Référence d'objet de gestion d'origine

Référence de l'objet de gestion de la ligne d'ordre d'origine.

Objet de gestion

Société pour laquelle la ligne d'ordre associée de l'ordre commercial intersociétés est créée.

Objet de gestion associé

Le type de l'objet de gestion associé de l'ordre commercial intersociétés.

Code

Numéro d'ordre de la commande associée.

Référence d'objet de gestion associé

référence d'objet de gestion

Date d'ordre/cmde

Date d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.

Date de livraison planifiée

Date de livraison planifiée de l'ordre d'origine.

Si le scénario d'échange commercial intersociétés est Main d'oeuvre ou Heures, il s'agit de la date à laquelle les heures ou les dépenses sont livrées.

Article de l'expéditeur

Article de l'ordre commercial intersociétés.

Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.

Quantité commandée

Quantité d'articles,

Si le scénario d'échange commercial intersociétés est Main d'oeuvre ou Dépenses, il s'agit du nombre d'heures ou d'une autre unité de temps qui est enregistrée.

Unité de quantité commandée De

Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Commande d'origine

Société pour laquelle l'ordre commercial intersociétés d'origine est créé.

Commande d'origine

Ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.

Ligne de commande d'origine

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.

Type d'ordre/commande

Type d'ordre pour lequel l'ordre commercial intersociétés actuel est créé.

Valeurs autorisées

Ordre de retour: L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un ordre de retour.
Non applicable: L'ordre commercial intersociétés actuel n'est pas créé pour un reliquat ou un ordre de retour et aucun ordre commercial intersociétés d'origine n'est présent.
Reliquat: L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un reliquat.

Récupérer les paramètres de commande d'origine

Si cette case est cochée, les données et paramètres de l'ordre commercial intersociétés d'origine sont utilisés comme valeurs par défaut pour l'ordre commercial intersociétés actuel.

Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un ordre de retour, le paramètre (coché ou non) de la case Récupération des paramètres d'origine de l'ordre de retour dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.

Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un reliquat, le paramètre (coché ou non) de la case Récupérer paramètres d'origine pour reliquat dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.

Ce champ n'est pas disponible si le statut de l'ordre commercial intersociétés est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.

Origine du prix

Origine du prix du scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Facture interne

Si cette case est cochée, la facturation interne s'applique à l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Transactions d'échange commercial intersociétés

Si cette case est cochée, les transactions d'échange commercial intersociétés sont générées avec la commande intersociétés.

Remarque

Par défaut, cette case est cochée. Cependant, vous pouvez modifier la valeur.
Ce champ n'est actif que si le statut de la commande intersociétés est autre que En cours.
Si la case Récupérer les paramètres de commande d'origine est cochée, la valeur est extraite par défaut de la commande d'origine. Sinon, la valeur est extraite par défaut de l'accord d'échange commercial intersociétés.

Accord d'échange commercial intersociétés

Accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Origine de la devise

L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.

Valeurs autorisées

Société (vente): La devise société de la société d'une partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
Société (achat): La devise société de la société d'une partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
Tiers interne (vente): La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
Tiers interne (achat): La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
Commande (vente): La devise de la commande client auprès du fournisseur est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison directe de matières externe.
Commande (achat): La devise de la commande client ou l'ordre de service est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison de matières externe (vente) ou Livraison directe de matières externe.
Spécifique: Devise spécifiée par l'utilisateur.

Remarque

Ce champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Devise

Devise dans laquelle les montants de l'ordre commercial intersociétés sont exprimés.

Pourcentage de réduction

Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR.

Applicable seulement à :

Prix de commande client (brut)
Prix de commande client (net)
Valeur douanière de commande client

%

prct.étiquette.mdpr

Pourcentage de majoration

Pourcentage d'augmentation de la facture interne.

Applicable seulement à :

Régie
Prix de commande fournisseur (brut)
Prix de commande fournisseur (net)

%

prct.étiquette.mupr

Montant de majoration

Montant d'augmentation de la facture interne.

Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie.

Devise du montant de disagio.

Pourcentage de partage des bénéfices

Le pourcentage de bénéfice de la commande client externe, du livrable de contrat ou de l'ordre de service que l'entité vendeuse de la relation commerciale intersociétés doit recevoir. Le pourcentage restant revient à l'entité acheteuse.

Marge intersociétés facturable ds proj.

Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'ordre commercial intersociétés s'applique.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.

Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.

Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération

Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération

Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement imputées à Finances. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Scénario

Scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Origine du prix

Origine du prix du scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Pourcentage de majoration

Pourcentage de majoration défini pour le sous-scénario Heures et matières.

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Prix commercial si lignes de nomenclature

Dans le cas de commerce intersociétés d'articles de la nomenclature, le prix de l'article principal ou des composants est utilisé si l'origine du prix de l'accord commercial intersociétés est Prix commercial.

La facture interne ou les transactions intersociétés indiquent toujours le prix par composant.

Valeurs autorisées

Par article principal: Le prix commercial de l'article principal est réparti entre les composants selon le coût standard des composants.
Par composant: Le prix commercial de chaque composant est utilisé.

Pourcentage de prix du composant de nomenclature

Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.

Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants.

Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :

Prix commercial
Prix de commande client (brut)
Prix de commande client (net)
Valeur douanière de commande client

Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature.

%

Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.

Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :

Prix commercial
Prix de commande client (brut)
Prix de commande client (net)
Valeur douanière de commande client

Révision de référence d'étude

Révision de la référence d'étude.

Variante de produit

variante de produit

Numéro de série

numéro de série

Article A

Article de l'ordre commercial intersociétés.

Article principal

Si l'article est un article de nomenclature (BOM), ce champ affiche l'article principal et les champs Article A et Article de l'expéditeur affichent l'article composant, auquel cas l'ordre commercial intersociétés est un ordre enfant.

Numéro de série

Numéro de série de l'article principal pour lequel une activité de service est réalisée dans Service.

Quantité commandée

Quantité de l'article principal.

Unité de quantité commandée d'article principal

Unité dans laquelle est exprimée la quantité d'articles principaux.

Tiers

Tiers expéditeur de l'objet de gestion à l'origine.

Adresse

Adresse du lieu d'expédition des marchandises.

Site

Site du magasin ou du centre de charge à partir duquel les marchandises sont expédiées.

Conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

Tiers

Tiers destinataire de l'objet de gestion à l'origine.

Adresse

Adresse à laquelle les marchandises sont expédiées.

Site

Site du magasin ou du centre de charge à partir duquel les marchandises sont expédiées.

Conditions de livraison

Point de transfert du titre de propriété

Elément de coût

Elément de coût utilisé pour l'imputation des revenus.

Cette valeur est extraite par défaut de l'article ou d'autres sources, telles que :

Paramètres des tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000) si le scénario d'échange commercial intersociétés est Transport.
L'élément de prix de revient Matière si le scénario de commerce intersociétés est Livr mat ext(ach).

Sous-traitance

Le type de sous-traitance. Cela s'applique si le scénario commercial intersociétés est Livr mat ext(ach).

Ligne de composant

Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'origine contient un composant d'un article de kit.

Accord

Adopter structure de coût pour vente

Si cette case est cochée, la structure du coût de l'article ou le projet de l'entité vendeuse est adopté(e) par l'entité acheteuse.

Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.

Ce paramètre est défini par défaut à partir de la case Adopter la structure des coûts de vente dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).

Remarque

Cette case ne peut pas être sélectionnée si le scénario de commerce intersociétés Livr mat ext(ach) et les informations suivantes :

L'objet de gestion associé est un Projet, un Ordre de service ou un Ordre de maintenance.
L'objet de gestion d'origine est une Réclamation fournisseur.
L'article est en relation avec un Projet.
Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Remarque

Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Elément de coût CDV

Elément de coût auquel le coût des marchandises vendues du commerce intersociétés est facturé.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Adopter structure de coût pour vente est désélectionnée.
Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Transport, Sous-traitance pour atelier réparation, Main-d'oeuvre, Dépenses ou Transfert d'en-cours.
Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison de matières externe (vente) et l'Objet de gestion est Ordre de service, Ordre de maintenance sur article client, Réclamation client ou Réclamation fournisseur.
Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison directe de matières externe et l'Objet de gestion est Ordre de service.
Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livr mat ext(ach) et l'Objet de gestion est Ordre de service ou Ordre de maintenance.
Vous ne pouvez spécifier qu'un élément de coût pour lequel le type de coût est Matières.
Cette valeur est extraite par défaut de la session Accord d'échange commercial intersociétés (tcitr1600m000).
Il s'agit d'un champ d'affichage si le Statut de cmde/ordre défini est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.
Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût de marge

L'élément de coût pour lequel la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse doit être enregistrée.

Remarque

Ce champ est désactivé dans les cas suivants :
- la case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée et le Scénario est Transfert d'en-cours.
Ce champ n'est activé et obligatoire que dans les cas suivant :
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée, ou
- Le champ Elément de coût CDV est renseigné.
Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.
- Livraison de matières externe (vente)
- Livr mat ext(ach)
- Livraison directe de matières externe
- Livraison de matières interne
- Livraison projet (PCS)
La valeur de ce champ est définie par défaut dans le champ Elément coût marge des sessions de la commande intersociétés.
Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Description détaillée

Description détaillée de la commande intersociétés. La description détaillée est reprise de l'objet de gestion d'origine dans cet ordre :

Lignes d'ordre de service, appels de service ou lignes d'ordre de travail. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
La description du type de main d'oeuvre. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
La description de la tâche. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
La description de la machine. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
La description de la dépense. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
La description du scénario d'échange commercial intersociétés.

Type de livraison matières

Type de livraison des matières nécessaires à la réalisation des activités.

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Location

Si cette case est cochée, l'équipement est loué.

Si l'origine du prix est Prix commercial, la définition de la matrice et le barème des prix ne sont pas utilisés, mais les prix sont extraits de Service et copiés dans ces champs :

/
Facteur de conversion de l'unité de prix extrait
Barème de prix - prix commercial
Prix commercial

Location externe

Si cette case est cochée, l'équipement est loué à l'extérieur.

Numéro de série

Numéro de série de l'article utilisé pour déterminer le prix commerce intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe d'articles de service

ServiceGroupe d'articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe d'articles sérialisés

Groupe d'articles sérialisés utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe d'installation

Le groupe d'installation qui est utilisé pour déterminer le prix du commerce interentreprises.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Service expéditions

La société du service des expéditions utilisée pour récupérer les taux de transport.

Service expéditions

Service des expéditions utilisé pour récupérer les taux de transport.