Commandes intersociétés - Achats (tcitr3100m300)
Cette session permet d'afficher et de gérer les commandes intersociétés.
Cette session affiche les informations d'achat de la commande intersociétés. La partie achat est la partie interne qui achète les marchandises ou services à une autre partie interne. Les informations d'achat comprennent des informations relatives au tiers vendeur, facturant et payé. Par exemple, le tiers vendeur interne, l'adresse du facturant, etc.
- Les entités impliquées dans les échanges intersociétés appartiennent généralement à la même société logistique, auquel cas leurs conditions de livraison, points de transfert du titre de propriété et modalités de paiement sont identiques. En cas de transferts magasin multisociétés, cependant, l'entité D et l'entité A appartiennent à différentes sociétés logistiques avec différentes conditions de livraison, points de transfert de titre de propriété et modalités de paiement.
-
Le coût des marchandises vendues, les revenus et les marges sont automatiquement calculés lors de la création de la commande intersociétés.
Si nécessaire, vous pouvez aussi calculer ces montants dans la session Calcul des coûts estimés (tcitr3200m600).
La date de calcul est affichée dans les champs Date de calcul de montant de commande, Date de calcul CDV et Date de calcul de marge.
Informations sur le champ
- Cmde/ordre
-
Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
- Cmde/ordre
-
Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
- Ligne de cmde/ordre
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.
- Statut de cmde/ordre
-
Statut de l'ordre commercial intersociétés.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Statut initial. L'ordre commercial intersociétés est créé et prêt à être traité. Si une approbation manuelle est implémentée, l'ordre commercial intersociétés doit être approuvé avant d'autoriser le traitement.
- Sans objet
-
Statut non utilisé.
- Prêt pour traitement
-
L'ordre commercial intersociétés est approuvé des côtés achat et vente. Des lignes de transaction peuvent être créées. Si les données de l'ordre commercial intersociétés sont modifiées, le statut revient à Ouvert.
- En cours de traitement
-
Une ou plusieurs lignes de transaction ont été créées pour l'ordre commercial intersociétés.
- Fermé
-
L'ordre commercial intersociétés est fermé. Les commandes intersociétés sont fermées manuellement dans la session Fermeture des commandes intersociétés (tcitr3200m200).
- Annulé
-
L'ordre commercial intersociétés est annulé. Les ordres commerciaux intersociétés sont annulés si les ordres d'origine sont annulés.
- Ligne de cmde/ordre parent
-
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés parent.
- Scénario
-
Scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Entité De
-
Type d'entité De. L'entité De est l'entité qui vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.
- Société opérationnelle De
-
Société d'une entité De
- Code Entité De
-
L'entité qui en vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.
Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité de départ est le département de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont livres.
- Prêt des pièces
-
Si cette case est cochée, l'ordre commercial intersociétés provient d'une ligne de prêt de pièces d'un ordre de maintenance externe.
- Société du projet De
-
Société pour laquelle le projet De est créé.
- Projet De
-
Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
- Société du projet A
-
Société pour laquelle le projet A est créé.
- Projet A
-
Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
- Elément
- Activité
- Avenant
- Elément de coût projet
-
Elément de coût lié au projet.
- Unité entreprise De
-
Unité d'entreprise de l'entité De.
- Société financière De
-
Société financière de l'entité expéditrice.
- Classification d'échange commercial intersociétés De
-
classification commerce intersociétés
- Classification d'échange commercial intersociétés
-
classification commerce intersociétés
- Code Enregistrement - De
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros d'enregistrement de la TVA pour l'échange commercial intersociétés.
Remarque- Ce champ est applicable si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
- Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Pays TVA - De
-
Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays TVA des échanges intersociétés.
Remarque- Ce champ est applicable si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
- Ce champ est disponible si le champ Statut de cmde/ordre est défini sur une valeur autre que En cours de traitement.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Tiers vendeur
-
Tiers vendeur interne.
- Adresse du tiers vendeur
-
Adresse du tiers vendeur interne.
- Acheteur
-
acheteur. Par défaut, il s'agit de l'acheteur du tiers vendeur interne.
- Conditions de livraison
-
conditions de livraison. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit des conditions de livraison de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut des conditions de livraison du tiers acheteur interne.
- Point de transfert du titre de propriété
-
point de transfert du titre de propriété. Pour les scénarios Livraison de matières interne ou Transfert d'en-cours, il s'agit du point de transfert du titre de propriété de l'ordre magasin. Pour les autres scénarios, il s'agit par défaut du point de transfert du titre de propriété du tiers acheteur interne.
- Tiers payé
-
Tiers payé interne.
- Adresse du tiers payé
-
Adresse du tiers payé interne.
- Tiers facturant
-
Tiers facturant interne.
- Adresse facturant
-
Adresse du tiers facturé interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Conditions de règlement
-
conditions de règlement par défaut, il s'agit des conditions de règlement du tiers vendeur interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Accord de règlement
-
accord de règlement
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé ou si l'accord de règlement n'est implémenté dans aucune société financière de la société logistique de l'entité A.
- Type d'achat
-
Remarque
Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l'imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d'achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.
- Classification TVA
-
Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturant interne.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Entité A
-
Type d'entité A. L'entité A est l'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
- Exonération
-
Si cette case est cochée,l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.
Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA
-
pays TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- N° identification
-
code TVA
- Code TVA
-
Code TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Pays TVA du tiers
-
Pays TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Numéro d'identification du tiers
-
Numéro de TVA de l'entité vendeuse.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Dépt/région du tiers
-
Département ou région de TVA de votre tiers. Le tiers est l'entité acheteuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Département/région TVA
-
Département ou région de TVA de votre propre organisation. La propre organisation est l'entité acheteuse.
La valeur de ce champ est extraite de la session TVA et données d'enregistrement (tctax2150m000) .
RemarqueCe champ est applicable si, dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000), ces paramètres sont spécifiés :
- Le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif.
- La case Juridiction facultative au niveau département/région est cochée.
- Données TVA et enregistrement complètes
-
Si cette case est cochée,
- Société opérationnelle A
-
Société de l'entité A
- Certificat d'exonération
-
Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.
Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.
- Motif d'exonération
-
Motif pour lequel l'entité A est exonérée de TVA.
Ce champ est vide sir l'entité A n'est pas exonérée de TVA.
- Barème de prix - article
-
Article utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - groupe d'articles
-
Groupe d’articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - type de produit
-
Type de produit utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - classe de produit
-
Classe de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Code Entité A
-
L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité À est le département qui possède l'ordre ou le projet pour lequel les heures ou les dépenses sont imputées.
- Barème de prix - ligne de produit
-
Ligne de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - fabricant
-
Fabricant utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - groupe de prix
-
Groupe de prix utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Barème de prix - quantité
-
Quantité d'articles utilisée pour extraire les prix commercial intersociétés du barème de prix correspondant.
- Barème de prix - unité de quantité
-
Unité utilisée pour exprimer la quantité du barème de prix.
- Code Taux de main-d'oeuvre
-
Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
-
L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
Pour le scénario d'échange commercial intersociétés Main d'oeuvre ou Dépenses, l'entité À est le département qui possède l'ordre ou le projet pour lequel les heures ou les dépenses sont imputées.
- Description
-
Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Définition de la matrice
-
Définition de matrice utilisée pour extraire le barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Séquence de matrice
-
La Priorité de matrice utilisée dans le module Calcul des prix pour extraire le barème de prix.
- Barème de prix
-
Barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Unité de prix extrait
-
Unité de quantité utilisée pour exprimer les quantité de l'article dans le barème de prix.
- Facteur de conversion de l'unité de prix extrait
-
Facteur de conversion utilisé dans le barème de prix pour convertir l'unité de quantité de l'ordre commercial intersociétés en unité de quantité du barème de prix.
- Barème de prix - prix commercial
-
Prix commercial extrait du barème de prix lui-même extrait pour l'article.
- Employé
-
Employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
- Groupe professionnel
-
Groupe professionnel de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
- Type de main-d'oeuvre
-
Type de main-d'oeuvre spécifié pour les heures enregistrées.
- Centre de charge
-
Centre de charge spécifié pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
- Type machine
-
Machine spécifiée pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
- Tâche / opération de référence
-
Tâche pour laquelle les heures sont enregistrées.
- Origine de dépense
-
Origine des dépenses enregistrées pour l'employé.
Valeurs autorisées
- Général
-
Les dépenses sont issues de la session Frais généraux (bptmm1111m300).
- Sans objet
-
Les dépenses ne sont pas utilisées.
- Main-d'oeuvre
-
Les dépenses sont issues du Type de coûts Main-d'oeuvre indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
- Coûts divers
-
Les dépenses sont issues du Type de coûts Coûts divers indiqué dans la session Dépenses projet (bptmm1111m100).
- Utilisation d'outil
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'outillage.
- Taux de location
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour l'embauche.
- Valeur résiduelle
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour la valeur résiduelle de la réclamation.
- Montant réclamé
-
Le taux qui détermine le montant des échanges intersociétés pour le montant revendiqué de la réclamation.
- Dépense
-
Dépense enregistrée pour l'employé.
- Taux main-d'oeuvre extrait de
-
Source du taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le montant des dépenses.
Valeurs autorisées
- Employé
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
- Sans objet
-
Les taux de main-d'œuvre ne sont pas utilisés.
- Département
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Départements (tcmcs0565m000).
- Groupe professionnel
-
Le taux de main-d’œuvre trouve son origine dans la session Employés - Projet (tppdm8101m000).
- Pourcentage majoration du taux
-
Le pourcentage de majoration du taux intersociétés est extrait du type de main-d'oeuvre et spécifie le pourcentage de majoration à appliquer pour le type de main-d'œuvre. Si le pourcentage de majoration est négatif, le taux main-d'oeuvre est réduit. Par exemple, pour le temps de formation, seuls 50 % sont facturés. Le pourcentage de majoration du taux intersociétés s'applique uniquement en combinaison avec un prix commercial.
- Quantité commandée De
-
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité De.
Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.
- Quantité commandée A
-
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité A.
Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.
- Unité entreprise A
-
Unité d'entreprise de l'entité A.
- Poids
-
Poids de l'article. Cette valeur est issue de l'ordre de transport d'origine.
- Unité de poids
-
Unité de poids.
- Quantité taux supplémentaire
- Unité de tarification supplémentaire
-
Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié.
- Distance
-
Distance entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur.
- Unité de distance pour temps
-
Unité de distance.
- Transporteur/LSP
-
Transporteur Le transporteur est issu de l'ordre de transport d'origine.
-
Unité d'entreprise de l'entité A.
- Niveau de service
-
Niveau de service Le niveau de service est issu de l'ordre de transport d'origine.
- Groupe de planification
-
Groupe de planification Le groupe de planification est issu de l'ordre de transport d'origine.
- Classe de transport
-
Classe de transport La classe de transport est issue de l'ordre de transport d'origine.
- Société financière A
-
Société financière de l'Entité A.
- Barème de prix - transporteur/LSP
-
Transporteur du barème de prix qui détermine le prix de transport commercial de l'article. Le prix de transport commercial intersociétés est égal au prix commercial.
- Type de zone
-
Type de zone utilisé pour déterminer les frais de transport intersociétés.
- Zone
-
Zone utilisée pour déterminer les frais de transport intersociétés.
- Barème de prix - montant minimum
-
Montant minimum du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Barème de prix - montant fixe
-
Montant fixe du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Classification d'échange commercial intersociétés A
-
classification commerce intersociétés
- Barème de prix - montant par distance
-
Montant par distance du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de la commande intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Barème de prix - montant par poids
-
Montant par poids du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Barème de prix - montant par unité tarifaire supplémentaire
-
Montant par unité tarifaire supplémentaire du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.
Ce montant est spécifié dans la session des Barèmes de tarif de transport (tdpcg0150m000).
- Montant minimum
-
Montant minimum convenu saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant fixe
-
Montant des frais de transport convenus saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant fixe du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par distance
-
Montant des frais de transport convenus par distance saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par poids
-
Montant des frais de transport convenus par poids saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Montant par unité tarifaire supplémentaire
-
Montant des frais de transport convenus par unité tarifaire supplémentaire saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
- Département intersociétés A
-
Département qui reçoit la facture interne.
Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A.
Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Type de taux de change
-
type de taux de change. Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturant interne ou de la société financière de l'entité A.
- Base du taux
-
Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturant interne ou du tiers vendeur.
- Date du taux
-
Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.
- Taux/facteur de conversion
- Facteur de conversion (achat)
- Taux défini
-
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
- Département facturé
-
Département qui reçoit la facture interne.
Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A.
Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.
Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.
- Utilisation des taux d'achat pour les réceptions
-
Si cette case est cochée,LN utilise les données sur le taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.
RemarqueLa valeur de ce champ est issue du champ correspondant dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Société d'objet de gestion d'origine
-
Société dans laquelle la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés est créée.
- Approuvé (vente)
-
Si cette case est cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
- Approuvé pendant génération (vente)
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Approbateur (vente)
-
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
- Date d'approbation (vente)
-
Date à laquelle partie achat de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
- Approuvé (achat)
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
- Approuvé pendant génération (achat)
-
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Objet de gestion d'origine
-
Type de l'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés, ou du projet à partir duquel l'ordre commercial intersociétés est issu.
- Approbateur (achat)
-
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
- Date d'approbation (achat)
-
Date à laquelle la partie vente de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
- Utilisateur
-
L'utilisateur qui a lancé l'ordre commercial intersociétés, par exemple, en enregistrant l'ordre d'origine.
- Langue
-
Langue du tiers qui a lancé l'ordre d'origine.
- Première référence
-
référence A
- Deuxième référence
-
référence B
- Code Objet de gestion d'origine
-
Numéro d'ordre de la commande ou du projet d'origine.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe pour l'ordre commercial intersociétés.
- Référence d'objet de gestion d'origine
-
Référence de l'objet de gestion de la ligne d'ordre d'origine.
- Société d'objet de gestion associé
-
Société pour laquelle la ligne d'ordre associée de l'ordre commercial intersociétés est créée.
- Objet de gestion associé
-
Le type de l'objet de gestion associé de l'ordre commercial intersociétés.
- Code Objet de gestion associé
-
Numéro d'ordre de la commande associée.
- Référence d'objet de gestion associé
-
référence d'objet de gestion
- Date d'ordre/cmde
-
Date d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
- Date de livraison planifiée
-
Date de livraison planifiée de l'ordre d'origine.
Si le scénario d'échange commercial intersociétés est Main d'oeuvre ou Heures, il s'agit de la date à laquelle les heures ou les dépenses sont livrées.
- Article de l'expéditeur
-
Article de l'ordre commercial intersociétés.
Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.
- Unité de quantité commandée De
-
Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.
- Origine du prix
-
Origine du prix du scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Facture interne
-
Si cette case est cochée, la facturation interne s'applique à l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Transactions d'échange commercial intersociétés
-
Si cette case est cochée, les transactions d'échange commercial intersociétés sont générées avec la commande intersociétés.
Remarque- Par défaut, cette case est cochée. Cependant, vous pouvez modifier la valeur.
- Ce champ n'est actif que si le statut de la commande intersociétés est autre que En cours.
- Si la case Récupérer les paramètres de commande d'origine est cochée, la valeur est extraite par défaut de la commande d'origine. Sinon, la valeur est extraite par défaut de l'accord d'échange commercial intersociétés.
- Adopter structure de coût pour vente
-
Si cette case est cochée, la structure du coût de l'article ou le projet de l'entité vendeuse est adopté(e) par l'entité acheteuse.
Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.
Ce paramètre est défini par défaut à partir de la case Adopter la structure des coûts de vente dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).
RemarqueCette case ne peut pas être sélectionnée si le scénario de commerce intersociétés Livr mat ext(ach) et les informations suivantes :
- L'objet de gestion associé est un Projet, un Ordre de service ou un Ordre de maintenance.
- L'objet de gestion d'origine est une Réclamation fournisseur.
- L'article est en relation avec un Projet.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Elément de coût CDV
-
Elément de coût auquel le coût des marchandises vendues du commerce intersociétés est facturé.
Remarque- Ce champ n'est activé que si la case Adopter structure de coût pour vente est désélectionnée.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Transport, Sous-traitance pour atelier réparation, Main-d'oeuvre, Dépenses ou Transfert d'en-cours.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison de matières externe (vente) et l'Objet de gestion d'origine est Ordre de service, Ordre de maintenance sur article client, Réclamation client ou Réclamation fournisseur.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livraison directe de matières externe et l'Objet de gestion d'origine est Ordre de service.
- Ce champ est désactivé si la valeur attribuée au champ Scénario est Livr mat ext(ach) et l'Objet de gestion associé est Ordre de service ou Ordre de maintenance.
- Vous ne pouvez spécifier qu'un élément de coût pour lequel le type de coût est Matières.
- Cette valeur est extraite par défaut de la session Accord d'échange commercial intersociétés (tcitr1600m000).
- Il s'agit d'un champ d'affichage si le Statut de cmde/ordre défini est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Description
-
Description ou nom du code.
- Elément de coût de marge
-
L'élément de coût pour lequel la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse doit être enregistrée.
Remarque-
Ce champ est désactivé dans les cas suivants :
- la case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée et le Scénario est Transfert d'en-cours.
-
Ce champ n'est activé et obligatoire que dans les cas suivant :
- La case Adopter structure de coût pour vente est cochée, ou
- Le champ Elément de coût CDV est renseigné.
-
Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.
- Livraison de matières externe (vente)
- Livr mat ext(ach)
- Livraison directe de matières externe
- Livraison de matières interne
- Livraison projet (PCS)
- La valeur de ce champ est définie par défaut dans le champ Elément coût marge des sessions de la commande intersociétés.
- Cette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
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- Description
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Description ou nom du code.
- Accord d'échange commercial intersociétés
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Accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Origine de la devise
-
L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.
Valeurs autorisées
- Société (vente)
-
La devise société de la société d'une partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Société (achat)
-
La devise société de la société d'une partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (vente)
-
La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie d'origine de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Tiers interne (achat)
-
La devise du tiers interne de l'entité qui appartient à la partie destinataire de la relation commerciale intersociétés est utilisée pour la facturation interne.
- Commande (vente)
-
La devise de la commande client auprès du fournisseur est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison directe de matières externe.
- Commande (achat)
-
La devise de la commande client ou l'ordre de service est utilisée pour la facturation interne. Ceci est valable si le scénario commercial est Livraison de matières externe (vente) ou Livraison directe de matières externe.
- Spécifique
-
Devise spécifiée par l'utilisateur.
RemarqueCe champ a la valeur Sans objet si la case Transactions d'échange commercial intersociétés n'est pas cochée.
- Devise
-
Devise dans laquelle les montants de l'ordre commercial intersociétés sont exprimés.
- Pourcentage de réduction
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Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR.
Applicable seulement à :
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
- Pourcentage de majoration
-
Pourcentage d'augmentation de la facture interne.
Applicable seulement à :
- Régie
- Prix de commande fournisseur (brut)
- Prix de commande fournisseur (net)
- Montant de majoration
-
Montant d'augmentation de la facture interne.
Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie.
- Pourcentage de partage des bénéfices
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Le pourcentage de bénéfice de la commande client externe, du livrable de contrat ou de l'ordre de service que l'entité vendeuse de la relation commerciale intersociétés doit recevoir. Le pourcentage restant revient à l'entité acheteuse.
- Marge intersociétés facturable ds proj.
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Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'ordre commercial intersociétés s'applique.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.
Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.
Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000).
- Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération
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Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération
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Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement imputées à Finances. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
RemarqueCette case n'est activée que si la case Transactions d'échange commercial intersociétés est cochée.
- Scénario d'heures et matières
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Scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Origine du prix heures et matières
-
Origine du prix du scénario secondaire Heures et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
- Prix commercial si lignes de nomenclature
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Dans le cas de commerce intersociétés d'articles de la nomenclature, le prix de l'article principal ou des composants est utilisé si l'origine du prix de l'accord commercial intersociétés est Prix commercial.
La facture interne ou les transactions intersociétés indiquent toujours le prix par composant.
Valeurs autorisées
- Par article principal
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Le prix commercial de l'article principal est réparti entre les composants selon le coût standard des composants.
- Par composant
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Le prix commercial de chaque composant est utilisé.
- Pourcentage de prix du composant de nomenclature
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Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.
Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants.
Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :
- Prix commercial
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature.
- %
-
Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.
Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants.
Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :
- Prix commercial
- Prix de commande client (brut)
- Prix de commande client (net)
- Valeur douanière de commande client
Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature.
- Révision de référence d'étude
-
Révision de la référence d'étude.
- Variante de produit
- Numéro de série
- Article A
-
Article de l'ordre commercial intersociétés.
Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.
- Article principal
-
Si l'article est un article de nomenclature (BOM), ce champ affiche l'article principal et les champs Article A et Article de l'expéditeur affichent l'article composant, auquel cas l'ordre commercial intersociétés est un ordre enfant.
- Numéro de série d'article principal
-
Numéro de série de l'article principal pour lequel une activité de service est réalisée dans Service.
- Quantité commandée d'article principal
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Quantité de l'article principal.
- Unité de quantité commandée d'article principal
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Unité dans laquelle est exprimée la quantité d'articles principaux.
- Tiers expéditeur
-
Tiers expéditeur de l'objet de gestion à l'origine.
- Adresse expéditeur
-
Adresse du lieu d'expédition des marchandises.
- Tiers destinataire
-
Tiers destinataire de l'objet de gestion à l'origine.
- Adresse destinataire
-
Adresse à laquelle les marchandises sont expédiées.
- Elément de coût
-
Elément de coût utilisé pour l'imputation des revenus.
Cette valeur est extraite par défaut de l'article ou d'autres sources, telles que :
- Paramètres des tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000) si le scénario d'échange commercial intersociétés est Transport.
- L'élément de prix de revient Matière si le scénario de commerce intersociétés est Livr mat ext(ach).
- Sous-traitance
-
Le type de sous-traitance. Cela s'applique si le scénario commercial intersociétés est Livr mat ext(ach).
- Ligne de composant
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Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'origine contient un composant d'un article de kit.
- Commande d'origine
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Société pour laquelle l'ordre commercial intersociétés d'origine est créé.
- Commande d'origine
-
Ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.
- Ligne de commande d'origine
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Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés d'origine de l'ordre commercial intersociétés actuel.
- Type d'ordre/commande
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Type d'ordre pour lequel l'ordre commercial intersociétés actuel est créé.
Valeurs autorisées
- Ordre de retour
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L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un ordre de retour.
- Non applicable
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L'ordre commercial intersociétés actuel n'est pas créé pour un reliquat ou un ordre de retour et aucun ordre commercial intersociétés d'origine n'est présent.
- Reliquat
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L'ordre commercial intersociétés actuel est créé pour un reliquat.
- Récupérer les paramètres de commande d'origine
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Si cette case est cochée, les données et paramètres de l'ordre commercial intersociétés d'origine sont utilisés comme valeurs par défaut pour l'ordre commercial intersociétés actuel.
Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un ordre de retour, le paramètre (coché ou non) de la case Récupération des paramètres d'origine de l'ordre de retour dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.
Si la commande intersociétés actuelle est basée sur un reliquat, le paramètre (coché ou non) de la case Récupérer paramètres d'origine pour reliquat dans la session Accords d'échange commercial intersociétés (tcitr1100m000) est utilisé par défaut pour la case actuelle.
Ce champ n'est pas disponible si le statut de l'ordre commercial intersociétés est autre que Ouvert ou Prêt pour traitement.
- Description détaillée
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Description détaillée de la commande intersociétés. La description détaillée est reprise de l'objet de gestion d'origine dans cet ordre :
- Lignes d'ordre de service, appels de service ou lignes d'ordre de travail. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description du type de main d'oeuvre. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la tâche. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la machine. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description de la dépense. S'il n'est pas présentateur, à partir de la ligne suivante.
- La description du scénario d'échange commercial intersociétés.
- Type de livraison matières
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Type de livraison des matières nécessaires à la réalisation des activités.
Valeurs autorisées
- Depuis le kit de service
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Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.
- Depuis le stock de service
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Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.
- Depuis le stock du distributeur
- Par commande fournisseur
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Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.
- Par champ fournisseur
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Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.
- Pour rebut
- Magasin A
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Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).
- Vers le magasin par transporteur
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Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).
- Livraison directe depuis le fournisseur
- Retour direct au fournisseur
- Non applicable
- Magasin De
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Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.
- Depuis le magasin en voiture
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Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.
- De véhicule
-
Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.
Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).
- Depuis le magasin par transporteur
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Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.
- Location
-
Si cette case est cochée, l'équipement est loué.
Si l'origine du prix est Prix commercial, la définition de la matrice et le barème des prix ne sont pas utilisés, mais les prix sont extraits de Service et copiés dans ces champs :
- /
- Facteur de conversion de l'unité de prix extrait
- Barème de prix - prix commercial
- Prix commercial
- Location externe
-
Si cette case est cochée, l'équipement est loué à l'extérieur.
- Numéro de série de barème de prix
-
Numéro de série de l'article utilisé pour déterminer le prix commerce intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'articles de service de barème de prix
-
ServiceGroupe d'articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'articles sérialisés de barème de prix
-
Groupe d'articles sérialisés utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Groupe d'installation de barème de prix
-
Le groupe d'installation qui est utilisé pour déterminer le prix du commerce interentreprises.
Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.
- Société du service des expéditions
-
La société du service des expéditions utilisée pour récupérer les taux de transport.
- Service expéditions
-
Service des expéditions utilisé pour récupérer les taux de transport.