Tiers vendeurs (tccom4520m000)

Informations sur le champ

Tiers vendeur

tiers vendeur

Statut

statut du tiers

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Code Ville

Code de la ville où le tiers est établi.

Pays

Pays où le tiers vendeur est établi.

N° téléphone

Numéro de téléphone du tiers vendeur.

Critère de recherche

Critère de recherche permettant de rechercher le tiers.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Date création

Date et heure auxquelles le tiers a été défini.

Adresse

Adresse du tiers vendeur.

Tiers père

tiers parent

Code postal

Code postal du tiers vendeur.

Ville

Nom de la ville où le tiers est établi.

Département/région

Département ou région où réside le tiers vendeur.

Numéro

Numéro du domicile du tiers vendeur.

Fax

Numéro de fax du tiers vendeur.

Site web

Site Web du tiers vendeur.

Date de début

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date de fin

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Zone

Zone dans laquelle réside le tiers vendeur.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers vendeur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques.

Signal tiers

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Nature d'approvisionnement

Code pour la nature d'approvisionnement.

Remarque

Cette valeur ne peut pas être modifiée si la même Nature d'approvisionnement est spécifiée pour le Groupe professionnel lié au tiers vendeur.

Nature de type d'approvisionnement

Type de nature d'approvisionnement.

Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié si la nature d'approvisionnement est utilisée avec des entités telles que :

• Groupe professionnel
• Tiers vendeur
• Natures d'approvisionnement par le tiers vendeur

Valeurs autorisées

Approvisionnement en matières

Services d'ingénierie

Approvisionnement en équipement

Autre

Non applicable

Sous-traitance

Conseil industriel

Main d'oeuvre de l'agence

Approvisionnement en utilitaires

Préfabrication/fabrication

Installation

Mise en service

Type de tiers

type de tiers

Notation fournisseur

Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.

Classification des fournisseurs

Classification des tiers résultant de la notation fournisseur.

Remarque

Pour extraire une classification des fournisseurs de tiers, LN utilise le dernier enregistrement de la session Notations des fournisseurs par critère (tdpur8102m100) pour laquelle la valeur attribuée au champ Type de critère est Notation période.

Tiers pour Mise à jour des statistiques

Tiers dont LN met à jour les statistiques en utilisant les transactions du tiers en cours.

(le tiers parent, par exemple). Si ce champ n'est pas renseigné, LN met à jour les statistiques du tiers en cours.

Calendrier

Le calendrier du tiers.

Contact

Contact par défaut du tiers.

Base du taux

Méthode utilisée par LN pour déterminer le taux de change dans les commandes fournisseurs :

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Utilisation des taux d'achat pour les réceptions

Si cette case est cochée,LN utilise les données sur le taux d'achat pour le côté débit d'une transaction de commande fournisseur/réception.

Tarif d'achat

Tarif utilisé pour lier les accords de paiement et/ou de remise au tiers.

Ces accords peuvent être annulés et remplacés par les accords de paiement que vous êtes susceptible de conclure avec un tiers vendeur.

Remise commande

Pourcentage de remise commande par défaut appliqué aux commandes fournisseurs du tiers.

Tiers pour prix/remises

Les prix et remises figurant sur les commandes fournisseurs au tiers vendeur doivent être basés sur les termes et conditions conclues avec le tiers sélectionné dans ce champ.

Si vous ne renseignez pas ce champ, LN applique les prix et remises que vous avez conclus avec le tiers vendeur indiqué sur la commande fournisseur.

Remarque

Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers vendeur défini dans cette session.

Facturation rétroactive applicable

Valeur utilisée par défaut pour la case Article applicable pour la facturation rétroactive dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) pour le tiers vendeur.

Services des achats

Service des achats que LN emploie par défaut pour les achats au tiers vendeur.

Si vous définissez un service d'achats comme service d'achats par défaut de l'unité d'entreprise dans la session Départements (tcemm1124m000), LN utilise ce dernier pour les commandes fournisseurs générées automatiquement.

Acheteur

Salarié de votre société qui est responsable du contact avec le tiers vendeur.

Type de commande fournisseur

Type de commande fournisseur par défaut.

Si vous ne renseignez pas ce champ, LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).

Notre numéro client

Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.

Groupe d'articles

Code du groupe d'articles.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est activé que si au moins une Nature d'approvis. est liée à la session Natures d'approvisionnement (par tiers vendeur) (tccom1155m015), avec la valeur Nature de type d'approvisionnement définie sur Préfabrication/fabrication.

Groupe d'articles sérialisés

Code du groupe d'articles sérialisés.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) :
  • la case Service est cochée.
  • Le champ Commande de services a la valeur Actif ou En préparation.
  • la case Equipement comme service est cochée.
• Ce champ n'est activé que si au moins une Nature d'approvis. est liée à la session Natures d'approvisionnement (par tiers vendeur) (tccom1155m015), avec la valeur Nature de type d'approvisionnement définie sur Approvisionnement en équipement.
• Le Groupe d'articles sérialisés spécifié doit exister dans la session Groupes d'articles sérialisés (tscfg0110m000).

Type de commande de services

Code du type de commande de services.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) :
  • la case Service est cochée.
  • Le champ Commande de services a la valeur Actif ou En préparation.
  • La case Equipement comme service est cochée
• Vous pouvez spécifier une Type de commande de services qui est définie dans la session Types de commande de services (tdpur0192m000).

Groupe professionnel

Code du groupe professionnel.

Remarque

• Ce champ peut être ajouté à l'aide d'une Nature d'approvis. qui est définie pour le tiers vendeur.
• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est activé que si au moins une Nature d'approvis. est liée à la session Natures d'approvisionnement (par tiers vendeur) (tccom1155m015), avec la valeur Nature de type d'approvisionnement définie sur Sous-traitanceConseil industrielMain d'oeuvre de l'agenceApprovisionnement en utilitairesInstallationMise en service ou Services d'ingénierie.

Période de garantie contre les défauts

Nombre de périodes de garantie contre les défauts.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable que si l'option groupe professionnel est spécifiée et que Nature d'approvisionnement pour l'option spécifiée Groupe professionnel est définie sur Sous-traitanceConseil industrielMain d'oeuvre de l'agenceApprovisionnement en utilitairesInstallationMise en service ou Services d'ingénierie dans la session Natures d'approvisionnement (tcmcs0130m000).

Unité de période de garantie contre les défauts

Unité dans laquelle Période de garantie contre les défauts est exprimée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si le champ Commande de services est défini sur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable que si l'option groupe professionnel est spécifiée et que Nature d'approvisionnement pour l'option spécifiée Groupe professionnel est définie sur Sous-traitanceConseil industrielMain d'oeuvre de l'agenceApprovisionnement en utilitairesInstallationMise en service ou Services d'ingénierie dans la session Natures d'approvisionnement (tcmcs0130m000).
• Ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet si le champ Nature d'approvisionnement pour Groupe professionnel est défini sur Sous-traitance dans la session Natures d'approvisionnement (tcmcs0130m000).

Valeurs autorisées

Heures

Jours

Semaines

Mois

Années

Sans objet

% rétention

Pourcentage du montant retenu par le maître d'œuvre (sur le sous-traitant). Le montant est retenu pour garantir que le sous-traitant achève l'activité et en maintienne la qualité.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que lorsque le champ Commande de services est défini sur Actif ou En préparation dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Ce champ n'est applicable que si l'option groupe professionnel est spécifiée et que Nature d'approvisionnement pour l'option spécifiée Groupe professionnel est définie sur Approvisionnement en équipement, Préfabrication/fabrication ou Approvisionnement en matières dans la session Natures d'approvisionnement (tcmcs0130m000).

Groupe de documents

Code de l'ensemble de documents.

Remarque

La case Documents de la section Commande de services dans la session Paramètres de communication d'entreprise (tcbcm0100m000).

Groupe de l'article composé

Groupe de l'article composé utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lors de l'achat d'un tel article à ce tiers.

Imprimer commande fournisseur par exception

Si cette case est cochée, seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur.

De cette manière, vous pouvez choisir les modifications des lignes de commande fournisseur qui seront imprimées sur la prochaine commande. Ceci peut notamment s'avérer utile pour les tiers vendeurs qui ne souhaitent recevoir une commande fournisseur imprimée que dans des cas particuliers (quand vous avez changé de date de livraison, d'article ou de prix, par exemple).

Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, indépendamment des codes d'accusé de réception d'achat.

Facturation automatique

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur.

Facture après

Si la facturation automatique est applicable, ce champ permet de définir le stade auquel des factures automatiques peuvent être générées.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Type de date facturat. auto.

Si la case Facturation automatique est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Génération de transfert par voie terrestre

Si cette case est cochée,LN envoie des messages EDI pour la sortie des expéditions triées par produit fini et non par article fourni. Dans l'industrie automobile, le véhicule est un produit fini.

Cette case n'a d'utilité que pour les programmes d'expédition séquencés.

Cette case à cocher est le paramètre par défaut pour le tiers de la case Générer une version par véhicule de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Vous pouvez modifier ce paramètre dans l'en-tête de la version d'achat.

Conformité environnementale déclarée

De nombreuses lois existent à travers le monde pour limiter l'usage de substances chimiques dangereuses dans les appareils électroniques afin de prévenir la pollution.

Un certain nombre de sociétés, productrices d'appareils électroniques dans la plupart des cas, sont légalement tenues :

• d'établir des règles de conformité et d'en contrôler l'application ;
• de vérifier si le matériel acheté, conçu, fabriqué et entretenu est conforme ;
• de vérifier que les procédés de travail sont conformes.

Si cette case est cochée, le tiers travaille en conformité avec les normes de prévention de la pollution environnementale.

Référence croisée de l'article

Autre méthode par défaut utilisée pour échanger des données relatives aux articles avec le tiers.

Remarque

Vous ne pouvez donner à ce champ la valeur N° article du fabricant que si la case Numéros de pièces du fabricant est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Valeurs autorisées

ICS

système de codage des articles

N° article du fabricant

numéro d'article de fabricant

Sans objet

Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Confirmation d'utilisation

Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client. Par conséquent, la case Confirmation acceptée doit être cochée avant qu'une commande fournisseur ou un programme puisse être lancé vers Magasin.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Conditions de livraison

Conditions de livraison convenues avec le tiers.

Point de transfert du titre de propriété

Point de transfert du titre de propriété par défaut utilisé pour le tiers.

Conditions de retour livraison

Conditions de livraison définies avec le tiers en ce qui concerne la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.

Tiers expéditeur

Tiers expéditeur par défaut chargé de la sortie des marchandises que vous achetez au tiers vendeur.

Type de quantité de programme

Types des quantités transmises au fournisseur.

Tiers facturant

Tiers facturant dont vous recevez les factures liées aux commandes fournisseurs que vous avez envoyées à ce tiers vendeur.

Remarque

L'une de ces conditions doit être remplie :

• Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers parent
• Le tiers vendeur doit être le parent du tiers facturant.

Tiers de facturation pour fret

Si cette case est cochée, les frais de transport des marchandises que vous avez achetées sont à la charge du tiers.

Texte

Si cette case est cochée, un texte sera affiché ici.