Valeurs par défaut de tiers vendeur (tccom3120m000)

Niveau auquel les données par défaut du tiers sont définies est défini.

Valeurs autorisées

Groupe/Pays
Groupe
Pays
Général
Non applicable

Numéro de séquence des données par défaut du tiers.

Code du groupe par défaut du tiers.

Code du pays pour lequel les données par défaut du tiers sont définies.

Statut

Statut du tiers

Statut du tiers.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Détails

Langue

Code de la langue utilisée pour les documents adressés au tiers pour le rôle de vendeur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Zone

Code de la région où le tiers vendeur est établi.

Secteur d'activité

Secteur d'activité associé au tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques.

Signal tiers

Code du signal associé au tiers. Ce message de signal s'affiche lorsque vous spécifiez un code tiers dans une session LN.

Nature d'approvis.

La nature d'approvisionnement en biens et services du tiers.

Nature de type d'approvisionnement

Type de nature d'approvisionnement en biens et services du tiers

Valeurs autorisées

Approvisionnement en matières
Services d'ingénierie
Approvisionnement en équipement
Autre
Non applicable
Sous-traitance
Conseil industriel
Main d'oeuvre de l'agence
Approvisionnement en utilitaires
Préfabrication/fabrication
Installation
Mise en service

Type de tiers

Type de tiers pour lequel les données par défaut doivent être définies.

Notation fournisseur

Indique si la notation fournisseur doit être appliquée au tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Code Calendrier

Code du calendrier associé au tiers.

Calcul des prix

Base du taux

Méthode utilisée par LN pour déterminer le taux de change dans les commandes fournisseurs :

Valeurs autorisées

Taux fixe en devise locale
Taux fixe en devise de reporting
Taux fixe en devises locale/de reporting
Date de livraison
Date de réception
Date du document
Date de règlement prévue
Saisie manuelle
Fixe
Non applicable
Non spécifié

Utilisation des taux d'achat pour les réceptions

Indique si LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit de la transaction de commande fournisseur ou de réception.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Tarif d'achat

Tarif utilisé pour lier les accords de paiement et/ou de remise au tiers.

Ces accords peuvent être annulés et remplacés par les accords de paiement que vous êtes susceptible de conclure avec un tiers vendeur.

Remise commande

Pourcentage de remise sur commande par défaut que vous appliquez aux commandes fournisseur associées au tiers.

Facturation rétroactive applicable

Indique si la fonction de facturation rétroactive est disponible pour le tiers vendeur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Général

Services des achats: Code de la société logistique associée au service des achats du tiers.
Services des achats: Code du service des achats associé au tiers.
Acheteur: Code de l'employé de votre organisation responsable du contact avec le tiers vendeur.
Nom: Le nom de l'employé.
Notre numéro client: Identification ou code unique que le tiers utilise pour votre organisation.

Commande de services

Type de commande de services

Code du type de commande de services associé au tiers.

Groupe professionnel

Code du groupe professionnel utilisé pour catégoriser les objets de coûts et pour effectuer le rapprochement avec le vendeur pour la commande de services.

Période de garantie contre les défauts

Période de garantie contre les défauts liés aux biens ou aux services fournis au tiers.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur est spécifiée dans le champ Groupe professionnel.

Unité de période de garantie contre les défauts

Unité dans laquelle la période de garantie contre les défauts est exprimée.

Valeurs autorisées

Heures
Jours
Semaines
Mois
Années
Non applicable
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est activé que si la valeur est spécifiée dans le champ Groupe professionnel.

% rétention

Pourcentage de la retenue applicable aux services fournis au tiers.

Base d'évaluation

La manière dont l'évaluation est réalisée pour le tiers.

Valeurs autorisées

Périodique
Cumulé
Non applicable
Non spécifié

Groupe de documents

Code du groupe de documents liés au tiers.

Achat

Groupe d'articles

Code du groupe d'articles associé à la société du tiers.

Groupe d'articles sérialisés

Code du groupe d'articles sérialisés associé au tiers.

Groupe de l'article composé

Code du groupe d'articles composés utilisé pour trouver les composants de l'article composé lorsque vous achetez un article composé auprès de ce tiers.

Imprimer commande fournisseur par exception

Indique si seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Si ce champ a la valeur Non les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, quels que soient les codes réception de la commande.

Génération de transfert par voie terrestre

Indique si LN envoie des messages EDI pour la sortie des expéditions triées par produit fini et non par article fourni. Dans l'industrie automobile, le véhicule est un produit fini. Ce champ ne s'applique qu'aux programmes d'expédition séquencés.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Conformité environnementale déclarée

Indique si les réglementations visant à limiter l'utilisation de substances chimiques dangereuses dans les équipements électroniques afin de prévenir la pollution de l'environnement doivent être déclarées par le tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Si ce champ a pour valeur Oui, le tiers travaille en conformité avec les normes de prévention de la pollution environnementale.

Référence croisée de l'article

Autre méthode par défaut utilisée pour échanger des données relatives aux articles avec le tiers.

Valeurs autorisées

ICS
Numéro d'article de fabricant
Non applicable
Non spécifié

Confirmation d'utilisation

Indique si les quantités commandées doivent être confirmées par le client. Par conséquent, la case Confirmation acceptée doit être cochée avant qu'un commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré vers le Magasin.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Expédition

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison convenues avec le tiers.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre par défaut utilisé pour le tiers.

Conditions de retour livraison

Code des conditions de livraison convenues avec le tiers concernant la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.

Type de quantité de programme

Types des quantités transmises au fournisseur.

Valeurs autorisées

Valeurs cumulées
Autorisation d'action
Non spécifié

Facturation automatique

Indique si la facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Date de validité de facturation automatique-De

Date et heure à partir desquelles la facturation automatique est applicable pour le tiers.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Facturation automatique est défini sur Oui.

Date de validité de facturation automatique-A

Date et heure jusqu'auxquelles la facturation automatique est applicable pour le tiers.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Facturation automatique est défini sur Oui.

Facture après

Indiquez quand les factures facturées automatiquement peuvent être générées, si la facturation automatique est applicable pour le tiers.

Valeurs autorisées

Contrôle
Réception
Non spécifié

Type de date facturat. auto.

Spécifiez le type de date sur lequel les paiements par facturation automatique sont basés. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Valeurs autorisées

Date de réception
Date d'expédition
Non spécifié

Référence de facturation automatique

Référence de facturation automatique utilisée pour le tiers.

Remarque

Ce champ n'est activé et obligatoire que si le champ Facturation automatique est défini sur Oui.

Facturation

Tiers de facturation pour fret

Indique si vous facturez au tiers les frais de transport des marchandises que vous avez achetées.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Facture TVA requise pour demande de paiement

Indique si la facture fiscale est requise pour la demande de paiement (AFP) relative au tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Valeurs par défaut de tiers vendeur (tccom3120m000)

Informations sur le champ