Valeurs par défaut du tiers acheteur (tccom3110m000)

Niveau auquel les données par défaut du tiers sont définies est défini.

Valeurs autorisées

Groupe/Pays
Groupe
Pays
Général
Non applicable

Numéro de séquence des données par défaut du tiers.

Code du groupe par défaut du tiers.

Code du pays pour lequel les données par défaut du tiers sont définies.

Statut

Statut du tiers

Statut du tiers.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non spécifié

Détails

Langue: Code de la langue utilisée pour les documents adressés au tiers pour le rôle d'acheteur. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.
Signal tiers: Code du signal associé au tiers. Ce message de signal s'affiche lorsque vous spécifiez un code tiers dans une session LN.
Type de tiers: Type de tiers pour lequel les données par défaut doivent être définies.
Calendrier: Code du calendrier associé au tiers.
Temps de réponse: Code du type de réponse associé au tiers.
Priorité: Priorité pour le tiers.

Information de gestion

Zone

Code de la région où le tiers est établi.

Territoire de vente

Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié.

Secteur d'activité

Secteur d'activité du tiers acheteur, utilisé comme critère de tri pour les statistiques.

Code Industrie

Code industrie associé au tiers.

Propriété

Type de propriété, telle que privée, publique ou société d'investissement

Notation

Notation attribuée au tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Aucun
Bronze
Argent
Or
Platine
Non spécifié

Calcul des prix

Tarif de vente: Code du tarif qui est utilisé pour lier au tiers les accords de prix et/ou de remises.
Tarif pour livraison directe: Code du tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande fait référence à une livraison directe, LN consulte ces accords.
Remise commande: Pourcentage de remise sur commande par défaut appliqué aux commandes clients du tiers.
Marge supérieure: Pourcentage de dépassement supérieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.
Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes.
Marge inférieure: Pourcentage de dépassement inférieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.
Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes.

Coûts supplémentaires

Calculer

Indique si les coûts supplémentaires peuvent être calculés pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Calculer pour

Spécifiez si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Ordres: Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article.
Expéditions: Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition de commande client. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Calculer est défini sur Oui.

Méthode de calcul

Spécifiez le niveau sur la base duquel les coûts supplémentaires sont calculés pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Par en-tête: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de l'en-tête d'expédition.
Sans objet: Le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.
Par ligne: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de la ligne d'expédition.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Calculer est défini sur Oui.

Promotions

Autorisé

Indique si le tiers peut bénéficier d'une promotion.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Appliquer automatique

Indique si les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Autorisé est défini sur Oui.

Si ce champ est défini sur Oui et que le champ Autorisé est défini sur Oui, LN applique automatiquement les promotions au tiers acheteur.

Ventes

Service des ventes

Code de la société logistique associée au service des ventes du tiers.

Service des ventes

Code du service des ventes responsable des ventes au tiers.

Commercial interne

Code de l'employé de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Nom

Nom de l' employé.

Type de commande client

Type de commande client par défaut utilisé pour les commandes du tiers acheteur.

Groupe de l'article composé

Groupe de listes utilisé pour trouver les composants de l'article composé lors de la vente d'un article composé au tiers.

Autoriser groupes de l'article composé de remplacement

Indique si les articles de la liste peuvent être sélectionnés dans les groupes d'articles composés liés au tiers ainsi que dans d'autres groupes d'articles composés lors de la saisie de la ligne de commande client pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Canal de distribution

Canal de distribution attribué au tiers. Ce canal permet de déterminer la quantité de marchandises disponible à la vente pour le tiers.

Réponse à modification de cde EDI

Type de message Echange de données informatisé (EDI) envoyé au tiers lorsque vous modifiez la commande.

Valeurs autorisées

Accusé de réception de commande
Accusé de réception modif. commande
Sans objet
Non spécifié

Confirmation par exception

Indique si seules les nouvelles lignes de commande client ainsi que les lignes modifiées auxquelles un code Accusé de réception est attribué sont imprimées sur l'accusé de réception des commandes clients.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Confirmation d'utilisation

Indique si les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Par conséquent, la date de confirmation de la commande doit être spécifiée avant l'approbation d'une commande client ou un programme de vente peut être lancé vers Magasin.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Traiter automatiquement les commandes client reçues

Indique si LN traite les commandes client reçues en commandes clients.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Commandes client externes approuvées automatiquement

Indique si LN approuve les commandes clients créées ou mises à jour pour le tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Facturation automatique

Indique si la facturation automatique est applicable pour le tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Elément de prix utilisé

Indique si le tiers utilise le composant prix.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Réception de facture

Indique si le fournisseur reçoit un journal des messages ou un document du client lorsqu'une facture automatique est générée par le client.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Facturation automatique est défini sur Oui.

Expédition

Règle d'expédition

Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous créez des lignes de commandes clients, vous pouvez utiliser cette valeur ou spécifier une contrainte d'expédition différente.

Valeurs autorisées

Aucun(e)
Expédier totalité ligne
Expédier totalité groupe
Expédier totalité commande
Expédier ligne & annuler
Expédier totalité kit
Non applicable
Non spécifié

Priorité client

Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur.

Conditions de livraison

Code des conditions de livraison convenues avec le tiers.

Point de transfert du titre de propriété

Code du point de transfert du titre par défaut utilisé pour le tiers.

Conditions de retour livraison

Conditions de livraison définies avec le tiers en ce qui concerne la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour.

Type de quantité de programme

Types des quantités transmises au fournisseur.

Valeurs autorisées

Valeurs cumulées
Autorisation d'action
Non spécifié

Traiter automatiquement les versions de programmes de ventes

Indique si les versions de vente sont automatiquement converties en programmes de vente pour le tiers.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Autoriser expédition articles multiples de remplacement

Indique si le tiers acheteur accepte les articles ordonnés ainsi que les articles de remplacement dans une seule expédition.

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Masque unité de manutention

Masque d'unité de manutention d'expédition

Masque utilisé par LN pour générer les numéros d'identification des unités de manutention lors des expéditions à destination du tiers acheteur courant.

Standard SSCC

Indique si le masque de l'unité de manutention doit être validé par rapport à la norme Code Conteneur expéditions en série (SSCC).

Valeurs autorisées

Oui
Non
Non spécifié

Base du taux

Mode de détermination du taux de change utilisé par LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting.

Valeurs autorisées

Taux fixe en devise locale
Taux fixe en devise de reporting
Taux fixe en devises locale/de reporting
Date de livraison
Date de réception
Date du document
Date de règlement prévue
Saisie manuelle
Fixe
Non applicable
Non spécifié

Valeurs par défaut du tiers acheteur (tccom3110m000)

Informations sur le champ