Tiers acheteur par département (tccom2110m000)

Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer les données de tiers acheteur spécifiques à un service des ventes, un service clients ou un service comptabilité.

Il est facultatif de spécifier des données dans cette session. Si les données de vente ne sont pas spécifiées localement par département dans cette session, les données de vente globales de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000) sont utilisées.

Cette session apparaît en tant qu'onglet dans la session de détails Tiers acheteur (tccom4110s000).

Informations sur le champ

Tiers acheteur

Tiers acheteur pour lequel les données de vente sont spécifiées.

Département

Département pour lequel les données de vente sont spécifiées.

Valeurs autorisées

Commercial interne

Employé du département chargé des contacts avec le tiers acheteur.

Commercial externe

Employé du département chargé de faire appel au tiers acheteur, principalement par des visites.

Type de commande client

Type de commande client par défaut pour la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si vous ne renseignez pas ce champ, LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Groupe de l'article composé

Groupe de l'article composé utilisé pour rechercher les composants de l'article composé lors de la vente d'un tel article à ce tiers.

Autoriser groupes de l'article composé de remplacement

Si cette case est cochée, pendant la saisie des lignes de commandes clients pour le tiers acheteur, vous pouvez sélectionner des articles composés appartenant au groupe d'articles qui est lié au tiers ou appartenant à d'autres groupes.

Confirmation d'utilisation

Si cette case est cochée, les quantités vendues doivent être confirmées par le fournisseur. Par conséquent, le Date de confirmation de la commande doit être renseigné avant qu'une commande client puisse être approuvé ou qu'un programme de vente puisse être validé pour le client Magasin.

Remarque

Cette case n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (ventes) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Tarif de vente

Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises au tiers.

Tarif pour livraison directe

Tarif utilisé en cas de livraisons directes au tiers. Si une ligne de commande fait référence à une livraison directe, LN consulte ces accords.

Remise commande

Pourcentage de remise sur commande par défaut du tiers appliqué aux commandes clients.

Marge supérieure

Pourcentage de dépassement supérieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide des marges brutes.

Pour que la définition des marges supérieure et inférieure ait un effet, vous devez sélectionner au moins l'un des paramètres suivants dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000) :

Signaler
Journaliser
Bloquer

Marge inférieure

Pourcentage de dépassement inférieur autorisé pour le prix de vente réel par rapport au coût standard.

Les marges supérieure et inférieure permettent de contrôler les ventes à l'aide de marges brutes.

Signaler
Journaliser
Bloquer

Tiers pour prix/remises

Tiers pour les prix et les remises. Les prix et les remises pour les commandes clients des tiers acheteurs sont basés sur les termes et conditions convenus avec le tiers sélectionné ici.

Si vous ne renseignez pas ce champ, ce sont les prix et remises convenus avec le tiers acheteur spécifié sur la commande client qui sont utilisés.

Remarque

Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers acheteur défini dans cette session.

Règle d'expédition

Règle d'expédition par défaut pour le tiers acheteur. Lorsque vous saisissez des lignes de commande client, utilisez cette valeur ou entrez une autre règle d'expédition.

Valeurs autorisées

Aucun

Aucune contrainte d'expédition ne s'applique. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. Par conséquent, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

Date de livraison
Transporteur.
magasin ;
tiers destinataire,
Adresse destinataire

LN attribue le même n° groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans son ensemble. LN attribue un n° groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l’expédition est complète. Un stock insuffisant n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN inscrit un motif d'annulation prédéfini sur la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans sa totalité. LN attribue un n° groupe unique aux lignes de composants qui constituent un article principal et qui doivent être expédiées en un même groupe. Un stock insuffisant donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son ensemble.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Priorité du client

Niveau de priorité pour les expéditions vers le tiers acheteur. Cette priorité est utilisée dans Gestion des ventes et Magasin.

Plus ce chiffre est petit, plus le niveau de priorité est élevé. Plus ce chiffre est grand, plus le niveau de priorité est faible.

Traiter automatiquement les commandes client reçues

Si cette case est cochée,LN traite les commandes client reçues en commandes clients.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Commandes (TD) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Commandes client externes approuvées automatiquement

Si cette case est cochée,LN approuve la commande client créée ou mise à jour.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la case Commandes (TD) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Calculer

Si cette case est cochée, les coûts supplémentaires peuvent être calculés pour le tiers acheteur.

Calculer pour

Spécifiez si les coûts supplémentaires sont calculés pendant la procédure de commande client ou pendant celle d'expédition pour le tiers.

Remarque

Vous ne pouvez cocher la case Expéditions que si la case Calculer les coûts supplémentaires pour les expéditions est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Valeurs autorisées

Ordres: Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article.
Expéditions: Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition de commande client. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré.

Méthode de calcul

Spécifiez le niveau sur la base duquel les coûts supplémentaires sont calculés pour le tiers acheteur.

Valeurs autorisées

Par en-tête: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de l'en-tête d'expédition.
Sans objet: Le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.
Par ligne: Les coûts supplémentaires sont calculés en fonction de la valeur de la ligne d'expédition.

Base du taux

Mode de détermination du taux de change utilisé par LN pour convertir la devise de transaction en devise locale ou de reporting.

Tiers de facturation pour fret

Si cette case est cochée, vous facturez les frais de transport des marchandises vendues au tiers.

Autorisé

Si cette case est cochée, le tiers peut bénéficier d'une promotion.

Vous pouvez définir des promotions dans la session Promotions (tdpcg0140m000).

LN applique automatiquement la promotion si la case Appliquer automatique est cochée.

Appliquer automatique

Si cette case est cochée, et que la case Autorisé l'est également, les promotions sont automatiquement appliquées au tiers acheteur dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000).

Signal tiers

signal

Type de tiers

type de tiers

Notre numéro fournisseur

Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société.

Créé par

Utilisateur qui a défini le tiers acheteur.

Date de création

Date à laquelle les données du tiers ont été créées.

Dernière modification par

Utilisateur qui a modifié en dernier les données du tiers.

Date dernière modification

Dernière date à laquelle les données du tiers ont été modifiées.

Texte

Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers acheteur.