Paramètres BOD (tcbod0100m000)

Cette session permet de gérer les paramètres relatifs à la publication d'un document d'objet de gestion (BOD).

Informations sur le champ

Date d'application

Date et heure auxquelles les paramètres deviennent valides, jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.

Description

Description du groupe de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer les raisons pour lesquelles vous modifiez les paramètres.

Général

Configuration

Approuvé

Si cette case est cochée, la configuration du service partagé et de l'entité comptable a été approuvée.

Utilisateur associé

Le service partagé lié à la société courante dans la configuration standard.

Remarque

Si vous utilisez une configuration avancée, spécifiez le locataire dans la session Locataire, Entité comptable et Emplacement (tcemm3100m000), que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de cette session.

LN Guide de configuration d'Infor ION.

Entité comptable

L'entité comptable liée à la société courante dans la configuration standard.

Remarque

Si vous utilisez une configuration avancée, spécifiez l'entité comptable dans la session Locataire, Entité comptable et Emplacement (tcemm3100m000), que vous pouvez lancer à partir du menu approprié de cette session.

LN Guide de configuration d'Infor ION.

Options

Impêcher publication BOD

Si cette case est cochée, LN ne publie pas de BOD.

Pour éviter que LN ne publie des BOD avant que la configuration de LN ne soit terminée, procédez comme suit :

Cochez cette case :
Effectuez la configuration de l'intégration.
Désélectionnez cette case.
Exécutez les sessions de chargement initiales.

Gestion des erreurs de gamme entrante

Utilisez ce champ pour spécifier l'action à réaliser quand un BOD entrant ne peut pas être traité car la société n'est pas égale à celle dans laquelle le BOD est reçu, ou parce que l'Entité comptable et l'Emplacement ne peuvent pas être mis en correspondance dans la session Utilisateur assocosié à sté, entité comptable et emplacement (tcemm3100m000).

Valeurs autorisées

Retourner erreur: Une erreur est retournée. Infor ION affiche l'erreur BOD. Si le BOD entrant est un BOD de processus, un BOD d'accusé de réception est publié.
Journaliser erreur: L'erreur est journalisée dans le fichier journal : log.bod.error. Aucune erreur n'est retournée.
Ignorer erreur: Aucune erreur n'est renvoyée ou journalisée.

Remarque

Dans une structure multisociété, les documents BOD entrants sont envoyés à plusieurs sociétés. Pour tester si les documents BOD entrants sont correctement traités dans une structure multisociété, il peut être utile de renseigner ce champ avec Retourner erreur ou Journaliser erreur. Comme une seule société doit traiter le document BOD, réglez ce paramètre sur Ignorer erreur après le test.

Mode de version du schéma pour publication BOD

Mode version de schéma

Des changements ont été apportés aux documents BOD afin de permettre de nouvelles intégrations. Il arrive cependant que ces changements remettent perturbent les intégrations existantes. Utilisez le présent champ pour gérer les problèmes de compatibilité ascendante avec les anciennes versions de schéma BOD.

Vous pouvez indiquer la version de schéma avec laquelle l'intégration doit être compatible ou toujours sélectionner la dernière version du schéma.

Version de schéma

Si le Mode version de schéma défini est Compatible avec version du schéma, indiquez la version du schéma.

Dernière version du schéma

Version de schéma actuellement installée, qui est le paramètre par défaut.

Traitement des adresses

Ajouter l'adresse

Permet de définir si une adresse doit être créée depuis un document BOD dans la session Adresses (tccom4530m000) lorsqu'une adresse correspondante est introuvable.

Remarque

Vous ne pouvez définir ce champ que si le Groupe de séries et la Série des adresses sont indiqués dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Valeurs autorisées

Non: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.
Données de base seulement: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.
Oui: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter le département/la région

Permet de définir si un département/une région doit être créé(e) depuis un document BOD dans la session Départements/régions (tcmcs1143m000) si aucun département/aucune région n'est trouvé(e) pour l'adresse.

Valeurs autorisées

Non: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.
Données de base seulement: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.
Oui: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter le code postal

Permet de définir si, dans la session Codes postaux (tccom4536m000), un nouveau code postal doit être créé à partir d'un BOD si aucun code postal de rapprochement ne peut être trouvé pour l'adresse.

Valeurs autorisées

Non: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.
Données de base seulement: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.
Oui: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Ajouter la ville

Permet de définir si une ville doit être créée depuis un document BOD dans la session Villes (par pays) (tccom4539m000) lorsqu'aucune ville correspondante n'est trouvée.

Valeurs autorisées

Non: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent pas être créés à partir d'un document BOD (document d'objet de gestion) s'ils n'existent pas.
Données de base seulement: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes ne peuvent être créés qu'à partir d'un document BOD de données de base, s'ils n'existent pas. Un document BOD de données de base peut être, par exemple, un document BOD de contact ou de tiers.
Oui: Les adresses, départements/régions, codes postaux ou villes sont créées à partir de tout document BOD, s'ils n'existent pas.

Spécifique à BOD

Publier BOD facture proforma

Si cette case est cochée, lorsqu'une expédition est confirmée dans Magasin, une facture BOD doit être publiée.

Elément de frais de transport pour facture

Ce paramètre détermine la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type sur une ligne de document InvoiceBOD. Si l'article figurant sur la ligne est le même que celui indiqué dans ce champ, la valeur du paramètre InvoiceCharge_Type est Transport. Dans le cas contraire, ce paramètre est Autre.

Confirmation d'expédition automatique depuis WMS

Si cette case est cochée, et si une expédition est créée à partir d'un document ShipmentBOD depuis un magasin WMS, cette expédition doit être automatiquement confirmée.

Si cette case est cochée, vous devez confirmer la réception de l'expédition manuellement. Les nouveaux documents ShipmentBOD entrants peuvent être combinés avec les expéditions ouvertes.

Remarque

Cette case n'est disponible que si aucune expédition ouverte n'existe pour un magasin WMS.

Inclure montants TVA dans commande client et devis de vente

Si cette case est cochée, LN inclut les montants des taxes sur la commande client lors de la publication du BOD.

Inclure fonctions et options de variante de produit dans transactions

Si cette case est cochée, LN inclut les caractéristiques et les options de la variante du produit lors de la publication du BOD.

Utiliser commandes client reçues

Si cette case est cochée, LN utilise les commandes clients reçues lors de la publication du BOD.

Inclure montants TVA sur cmde client

Si cette case est cochée, LN inclut les montants des taxes sur la commande fournisseur lors de la publication du BOD.

Données de base Article y-compris sociétés partagées

Si cette case est cochée, LN inclut la base de données des articles et les données des sociétés partagées qui s'y rapportent lors de la publication du BOD.

Niveau de publication CodeDefinitionBOD

Niveau de publication par défaut de la définition du code BOD.

Valeurs autorisées

Utilisateur associé
Entité comptable
Dépendant de code Liste

Transférer BOD utilisateur

Si cette case est cochée, le BOD est transmis à LN.

La valeur de cette case est extraite de la case Envoyer SecurityUserMasterBOD à l'application Infor LN de la session Paramètres AMS (ttams0100m000).

Créer employé pour BOD utilisateur transféré

Indiquer la méthode de création d'un employé pour un BOD d'utilisateur transmis.

Valeurs autorisées

Pour autorisation et sécurité uniquement: Un employé n'est créé que si l'utilisateur BOD comprend des affectations pour les rôles d'autorisation indiqués dans Autorisation et sécurité.
Toujours: Un employé est toujours créé, même si le BOD de l'utilisateur ne contient pas d'affectations de rôles d'autorisation.

Suite HCM

Approbation manuelle des mises à jour approuvées pour le personnel nécessaire

Si cette case est cochée, vous devez approuver manuellement les données du personnel reçues avant qu'elles puissent être transférées dans les sessions des employés sur LN.

Ce paramètre s'applique aux enregistrements reçus du personnel nouveau et existant.

Remarque

Vous pouvez approuver les données du personnel dans la session Données du personnel reçues (tcbod2110m000).

Interface Gestion des dépenses implémentée

Si cette case est cochée, l'interface contenant le module Notes de frais de la Gestion des dépenses Infor est activée et les données de base requises peuvent être configurées.

Frais généraux par défaut

Le code des frais généraux à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Description

Description ou nom du code.

Coût divers par défaut

Le code des coûts divers à utiliser en tant que valeur par défaut pour CodeDefinitionBOD entrant avec les types de dépenses ListID.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si la fonctionnalité Projet (TP) est implémentée.

Description

Description ou nom du code.

Rembourser dépenses des employés internes

Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés internes sont remboursées. LN crée une facture fournisseur pour le rapport de dépenses des employés internes.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Rembourser dépenses des employés externes

Si cette case est cochée, les dépenses liées à des employés externes sont remboursées. LN crée une facture fournisseur pour les rapports de dépenses des employés externes

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée.

Créer facture d'avoir pour frais personnels couverts par la société

Si cette case est cochée, LN crée la facture de crédit pour les dépenses personnelles payées par la société.

Remarque

Par défaut, cette case est cochée et désactivée.

Ce champ n'est activé que si la case Rembourser dépenses des employés internes ou la case Rembourser dépenses des employés externes est cochée.

Type d'écriture financière de frais

Le type de transaction utilisé pour créer une facture fournisseur pour une note de frais. Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée. La Catégorie de journaux du type de transaction doit être définie sur Factures fournisseurs dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Remarque

Ce champ n'est activé que si l'option Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée.

Série de factures de frais

Le numéro de série pour les factures de frais. LN utilise cette série pour générer des numéros de documents pour les factures fournisseur des rapports de dépenses reçus. Ce champ n'est actif que si la case Interface Gestion des dépenses implémentée est cochée et si l'une des cases Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée.

Remarque

Ce champ n'est activé que si l'option Rembourser dépenses des employés internes ou Rembourser dépenses des employés externes est sélectionnée.

Méthode d'imputation TVA

Méthode d'imputation utilisée pour comptabiliser les montants de la taxe.

Valeurs autorisées

Facture fournisseur
Ecriture d'intégration

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Rembourser dépenses des employés internes ou la case Rembourser dépenses des employés externes est cochée.

Compte de provision pour frais couverts par la société

Indiquez le compte de régularisation utilisé pour imputer les dépenses payées par la société.

Remarque

Ce champ n'est actif que si le champ Méthode d'imputation TVA est défini sur Facture fournisseur.

Interface de paie implémentée

Si cette case est cochée, l'interface de paie est implémentée.

Paramétrage d'intégration de la paie en comptabilité générale

Si cette case est cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est extrait du Schéma d'intégration. Si cette case n'est pas cochée, le compte général pour les transactions d'intégration qui sont générées à partir d'un ConseilPayeBOD est inclus dans le ConseilPayeBOD et n'est pas extrait du Schéma d'intégration.

Remarque

Ce champ est activé seulement si la case Interface de paie implémentée est cochée.

Groupe de séries pour documents de paie

Code du groupe de séries affecté aux documents de paie.

Remarque

Ce champ est activé et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est sélectionnée.

Numéro de série pour documents de paie

Numéro de série pour le document de paie.

Remarque

Le code Série doit comporter le même nombre de caractères que le groupe de séries défini dans la session Groupe de séries (tcmcs0151m000).
Si le groupe de séries est destiné à une utilisation spécifique, le code Série doit être unique dans les groupes de séries conçus pour le même type d'utilisation.
Ce champ est activé et obligatoire si la case Interface de paie implémentée est sélectionnée.