Règles d'approbation pour les commandes fournisseurs

Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé. Ces règles vous permettent de spécifier des conditions en fonction de l'approbation des commandes fournisseurs.

Pour utiliser des règles d’approbation :

Indiquez un groupe de séries pour les règles d'approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Attribuez au champ Base de la règle d'approbation automatique la valeur Acceptation ou Exceptions dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Spécifiez s'il est obligatoire de vérifier les règles d'approbation avant que les commandes fournisseurs puissent être approuvées dans le champ Règles d'approbation obligatoires de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
Spécifiez les règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000).
Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).