Approbation des commandes fournisseurs

Après l’étape de création, l’approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande.

Pour approuver des commandes fournisseurs, procédez de l'une des façons suivantes :

selon les règles d'approbation appliquées à une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100) ;
manuellement, pour une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100) ;
Manuellement, pour une commande spécifique. Pour approuver une commande fournisseur, cliquez sur Approuver dans le menu approprié de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou de la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Si la case Règles d'approbation obligatoires est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), cette option est désactivée.

Remarque

Les commandes fournisseurs en attente de regroupement ne peuvent être approuvées qu'après leur regroupement.
Si la case Confirmation d'utilisation est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver de commandes fournisseurs avant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation de la commande soient renseignés sur les lignes de commande fournisseur.
Une fois la commande approuvée, le traitement paramétrable des commandes fournisseurs peut commencer.