Commandes fournisseurs - processus supplémentaires

Ajout de coûts globaux dans des commandes fournisseurs

Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux d'une commande fournisseur.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Coûts globaux - Vue générale
• Coûts globaux - ordres

Champs d'informations supplémentaires

Définition de champs d'informations supplémentaires. Les informations supplémentaires de la commande fournisseur sont transférées vers les documents d'entrée en stock et de réception dans Magasin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Champs d'informations supplémentaires dans Achat.

Archivage et suppression des commandes fournisseurs

Vous pouvez utiliser la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000) pour supprimer, archiver ou archiver et supprimer les données de commande fournisseur et de ligne de commande fournisseur

Blocage des commandes fournisseurs

Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées.

Les commandes fournisseurs et les lignes peuvent être bloquées manuellement, ou sont bloquées automatiquement en raison de l'échec d'un contrôle de conformité.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Blocage des commandes fournisseurs.

Modification des prix ou remises après réception ou consommation

• Après réception

  Dans la session Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et les remises après réception des marchandises.

• Après consommation

  Dans la session Modification des prix et remises après réception (tdpur4122m000) et la session Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et les remises après consommation des marchandises.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des prix ou remises après réception ou consommation.

Regroupement des commandes fournisseurs

Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs
• Regroupement des commandes fournisseurs.

Copie des commandes fournisseurs

La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes fournisseurs. Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Copie de commandes fournisseurs.

Génération d'ordres de transport à partir de commandes fournisseurs

Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si le fournisseur ne prend pas en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur.

L’intégration entre Transport et Achat couvre les domaines suivants :

• Intégration entre gestion des ordres de transport et achat

  Le statut d'un ordre de transport change souvent pendant la planification et l'exécution. Si Achat génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Transport et Achat peuvent se partager les informations.

• Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats

  Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants :

  • Frais de transport
  • Frais de transport (màj autorisée)
  • Tarifs clients

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Intégration de Gestion des ordres de transport et d'Achat
• Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats

Génération de commandes fournisseur à partir d'ordres de travail ou de service.

Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une fonction d'intégration de Service et d'Achat est disponible pour l'achat de pièces ou pour sous-traiter la maintenance, les réparations ou les mises à niveau.

Les procédures de l'atelier de réparation et de service sur le terrain suivantes sont prises en charge :

• Achat de pièces supplémentaires
• Achat de prestations de sous-traitance

Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de sous-traitance.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Achat de pièces supplémentaires
• Sous-traitance de service dans Achat

Traitement des reliquats

Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats.

Les situations suivantes peuvent donner lieu à un reliquat :

• La quantité reçue correspondant à la ligne de commande fournisseur est inférieure à la quantité commandée à la date de la livraison.
• La quantité reçue est (partiellement) rejetée lors du contrôle.
• La quantité reçue correspond à la quantité commandée, mais l'utilisateur remplace la valeur nulle du reliquat par une valeur plus élevée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Reliquats de commandes fournisseurs.

Traitement des ordres de retour

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un ordre de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ( Retour stock) ou des marchandises rejetées ( Retour rebut) au fournisseur.

Les commandes fournisseurs de type Retour rebut sont toujours générées depuis Magasin pour le retour du stock en quarantaine.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Purchase return orders.

Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs

Si la conformité des échanges internationaux s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs.

Lettres de crédit pour les commandes fournisseurs

Si le règlement doit se faire par le biais d'une lettre de crédit (L/C), une lettre de crédit d'importation ou pour achats nationaux doit être liée à une commande fournisseur ou une ligne de commande fournisseur.

Un ordre ou une ligne d'ordre lié à une lettre de crédit peut uniquement être approuvé s'il est lié à une lettre de crédit approuvée. Pour être émis, l'ordre ou la ligne d'ordre doit être lié à une lettre de crédit ayant le statut Sorti qui indique que la banque émettrice a émis la lettre de crédit à la banque de conseil.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Lettre de crédit et Procédure d'importation de lettre de crédit.

Prix des matières sur les commandes fournisseur

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000) après constitution des données de base sur la tarification des matières, LN peut récupérer les informations sur les prix des matières et calculer les prix des matières pour une ligne de commande fournisseur.

Les informations sur le prix des matières liées peuvent être consultées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Informations sur les prix des matières - commandes fournisseurs.

Impression des réclamations

Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, un avis de réclamation peut être imprimé dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Impression des factures fournisseurs

Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous avez la possibilité d'imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

Impression des relances

La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées.

Rattachement de projet

Les coûts des projets peuvent être rattachés aux commandes fournisseur. Si l'article sur la commande fournisseur exige un rattachement, associez une répartition de rattachement à cette commande fournisseur. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées pour et les frais sont enregistrés dans ces projets, éléments et activités.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Rattachement de projet dans Achat.

Facturation rétroactive de commandes fournisseurs

Si des modifications de prix doivent être apportées à un contrat d’achat ou un article suite à des renégociations de prix, la fonctionnalité de facturation rétroactive peut être utilisée pour refacturer les articles facturés précédemment pour les commandes fournisseurs. Les différences de prix sont gérées par le biais des lignes de proposition de modification de prix qui s'appuient sur les réceptions d'achat à payer de la commande. Après approbation et traitement d'une ligne de proposition de modification de prix, une ligne de réception (rétroactive) supplémentaire est générée pour l'ordre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Facturation rétroactive dans Achat.

Spécification d'ordres de livraison directe

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Magasin n'est pas concerné.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section :

• Commandes clients en livraison directe
• Ordres de service en livraison directe

Spécification de paiements échelonnés fournisseur

Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.

Les paiements échelonnés fournisseur sont utiles pour les articles ayant des caractéristiques telles que  :long délai, valeur élevée, ingénierie importante et prix fixe. Les paiements échelonnés peuvent inclure les dates et événements pour lesquels le fournisseur doit effectuer des tâches spécifiques avant la réception de toute marchandise, par exemple fournir des documents de conception ou des résultats de tests.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Paiements échelonnés fournisseur.

Transbordement statique

S'il vous faut exécuter une commande client existante pour laquelle aucun stock n'est disponible, vous pouvez immédiatement transférer les marchandises en entrée de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire à des fins de sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Transbordement statique.

Sous-traitance

Dans Achat, vous pouvez créer divers documents d'achat pour la sous-traitance. Pour initier la procédure de sous-traitance, une commande fournisseur est nécessaire.

Les types de sous-traitance suivants sont disponibles :

• Sous-traitance d'opération
• Sous-traitance d'article
• Sous-traitance non planifiée
• Sous-traitance de service

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Sous-traitance dans Achats.

Utilisation des demandes de modification

Vous pouvez utiliser les demandes de modification pour mettre à jour les commandes fournisseurs (et données associées) de façon contrôlée après leur approbation initiale ou impression. Une seule demande de modification ouverte peut être applicable pour une commande fournisseur. Une nouvelle demande de modification peut être créée uniquement après le traitement ou l'annulation d'une révision précédente.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Demandes de modification - Vue générale.

Utilisation du stock consigné

Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, spécifiez le mode de gestion de ce stock.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Consignation dans les applications Vente et Achat.

Utilisation de matières fournies par le client

Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, implémentez Matières fournies par le client. Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type Matières fournies par le client est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat.

Utilisation des étapes de prix

Vous pouvez utiliser les étapes de prix pour classer le prix selon la phase du processus de négociation des prix. Tant que le prix n'est pas final, les étapes de prix servent à autoriser la poursuite du processus de commande, mais à limiter les activités que vous pouvez exécuter au cours de ce processus. La définition du blocage liée à l'étape de prix détermine la phase dans laquelle la ligne de commande fournisseur doit être bloquée ou un message d'avertissement doit être affiché.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Étapes tarifs - Vue générale.